CITTA di MEDA Provincia di Monza e Brianza RENDICONTO LUNEDI 29 APRILE 2019 Sala Consigliare G. Favè - Comune di Meda

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1 - CITTA di MEDA Provincia di Monza e Brianza RENDICONTO 2018 LUNEDI 29 APRILE 2019 Sala Consigliare G. Favè - Comune di Meda

2 ENTRATE IN GENERALE TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0% TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 5% TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 0% TITOLO VII - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIE RE 0% TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO 10% TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 22% TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 3% TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 60%

3 ENTRATE CORRENTI CONAI 1% RIMBORSI DIVERSI 1% PIATTAFORMA LENTATE 1% ALTRE 53 VOCI 16% IMU 28% CANONI LOCAZIONE 3% CANONE IDRICO 2% TARI 13% SANZIONI C.D.S. 8% CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI 1% FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 17% ADDIZIONALE IRPEF 9%

4 SPESE IN GENERALE QUOTA CAPITALE MUTUI 6% PARTITE DI GIRO 11% SPESE DI INVESTIMENTO 6% SPESE CORRENTI 77%

5 SPESE IN GENERALE (con fondo pluriennale vincolato) QUOTA CAPITALE MUTUI 5% PARTITE DI GIRO 10% SPESE DI INVESTIMENTO 18% ( ca.) SPESE CORRENTI 67% ( ca.)

6 SPESE CORRENTI suddivise per missioni ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 6,10% TRASPORTO E VIABILITA' 6,57% CULTURA 2,74% SPORT 2,49% SOCCORSO CIVILE 0,11% SVILUPPO ECONOMICO 0,39% SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI 27,86% ISTRUZIONE 8,88% POLITICHE SOCIALI 22,77% ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 1,29% SOSTENIBILITA' E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE 20,78%

7 SPESE CORRENTI suddivise per tipologia di spesa INTERESSI PASSIVI 3,07 RIMBORSI E NOTE CORRETTIVE DI ENTRATE 0,27% ALTRE SPESE CORRENTI 3,16% REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 25,31% TRASFERIMENTI CORRENTI 5,94% IMPOSTE E TASSE 1,70% ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 60,55%

8 SPESE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI suddivise per missioni SPORT 3,85% POLIZIA LOCALE 2,29% CULTURA 1,41% ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0,26% SOCCORSO CIVILE 0,18% TRASPORTO E MOBILITA' 9,73% POLITICHE SOCIALI 30,07% ISTRUZIONE 9,65% SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI 12,11% SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE 30,46%

9 SPESA CORRENTE SPESA CORRENTE , , ,49 Analisi scostamenti 1) ,00 ca. maggiore applicazione avanzo di amministrazione 2) ,00 ca. spesa corrente 2017 "spostata" sul 2018 in considerazione dell'esigibilità della spesa (FPV). La restante maggiore spesa ammonta quindi ad ,00. E' riconducibile ai seguenti programmi: - missione 9 programma 3 (rifiuti) per il 41%; - missione 12 - programmi 1, 2 e 3 (minori, disabili e anziani) per il 37%; - missioni e programmi diversi (manutenzione edifici pubblici, scuole, verde pubblico, strade e segnaletica) per il 22%.

10 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TITOLO I: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA TITOLO II: TRASFERIMENTI CORRENTI TITOLO III: ENTRATE EXT RATRIBUTARIE TITOLO IV: ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO V: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZ TITOLO I: SPESE CORRENTI Fondo pluriennale vincolato di parte corrente TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPIT ALE Fondo pluriennale vincolato in c/capitale TITOLO III: INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 Totale entrat e finali Totale spese finali TITOLO VI: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTIT I 0 TITOLO IV: RIMBORSO DI PRESTITI TITOLO VII: ANTICIPAZIONI DA ISTITUT O TESORIERE TITOLO IX: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TITOLO V: CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE TITOLO VII: SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TOTALE COMPLESSIVO SPESE AVANZO DI COMPETENZA

11 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO DI COMPETENZA GESTIONE RESIDUI Saldo maggiori e minori residui attivi (-) Minori residui passivi (+) AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO

12 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE (1) OPERE AFFIDATE IN CORSO O NON ANCORA COLLAUDATE Interventi di riqualificazione Caserma Carabinieri IMPORTO Q.E ,35 Manutenzione straordinaria alloggi comunali ,00 Interventi presso sala civica comunale ,00 Interventi presso edifici patrimonio sportivo ,10 Interventi presso edifici patrimonio scolastico 1.930,00 Automazione accessi palazzo comunale 8.457,92 Aggiornamento catasto comunale ,50 Interventi videosorveglianza comunale ,00 Interventi plessi scolastici Diaz e A. Frank ,00 Redazione progetto anticendio plessi scolastici Diaz e A.Frank 8.882,00 Copertura impianto sportivo "Palameda" ,21

13 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE (2) Riqualificazione palestra via Caduti Medesi ,57 Realizzazione campo di calcio in erba sintetica Via Icmesa ,65 Manutenzione straordinaria strade ,00 Interventi viabilità realizzazione dissuasori ,00 Realizzazione tratto stradale via Monte Rosa ,94 Realizzazione impianti illuminazione pubblica ,00 Fornitura furgone allestito per Protezione civile ,80 Manutenzione straordinaria patrimonio arboreo ,33 Realizzazione Parco di Via Manzoni ,58 Lavori presso Cimitero (cellette ossario, sistema anticaduta, esumazioni ed estumulazioni) ,00 TOTALE ,95

14 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE (3) OPERE AFFIDATE IN CORSO O NON ANCORA COLLAUDATE IMPORTO Q.E. Interventi presso edifici pubblici ,12 Interventi presso impianti sportivi 2.016,94 Interventi illuminazione pubblica ,72 Interventi presso Scuola San Giorgio ,68 TOTALE ,46 TOTALE GENERALE ,41

15 ONERI DI URBANIZZAZIONE (dati espressi in migliaia di euro)

16 ONERI DI URBANIZZAZIONE

17 INDEBITAMENTO (dati espressi in migliaia di euro)

18 INDEBITAMENTO

19 Grazie per l attenzione