LA MANUTENZIONE Direzione Operazioni Tecniche Incontro con le Organizzazioni Sindacali 4 Maggio 2005
1. Indicatori economici e investimenti 2. Stato sistema manutentivo 3. Obiettivi e principali leve 2
1. Indicatori economici e investimenti 2. Stato sistema manutentivo 3. Obiettivi e principali leve 3
Investimenti area manutenzione 2005-2008 MATERIALE ROTABILE 2005 28% 4% 3% TECNOLOGIE BORDO TRENO MANU. STRAORD. IMPIANTI 5% 9% INFORMATICA 34% 1% 10% 0% 41% 2% 15% 0% 48% AMBIENTE SALUTE E SICUREZZA (*) ALTRI 4
1. Indicatori economici e investimenti 2. Stato sistema manutentivo 3. Obiettivi e principali leve 5
Perimetro L attività di manutenzione del materiale rotabile si articola in due tipologie di interventi: 1. di primo livello, presso gli stabilimenti delle D.G.O. 2. di secondo livello, presso gli stabilimenti D.O.T 6
L attuale andamento del processo di manutenzione determina: Indisponibilità dei treni tra 20-28%*, in peggioramento negli ultimi 4-5 anni Costi treno/km superiori rispetto alla media europea del 13% Valore scorte pari a 3 anni di rotazione * A seconda del tipo di materiale, es. 28% locomotive, 20% AV e carrozze 7
1. Indicatori economici e investimenti 2. Stato sistema manutentivo 3. Obiettivi e principali leve 8
Obiettivi e principali leve In uno scenario di aumento del traffico (+12% treni/km al 2008): Aumentare la disponibilità del materiale rotabile Aumentare l affidabilità del materiale rotabile (riduzione di accudienze/riserve) Ridurre i costi di gestione, riallineando i costi alla media europea Ridurre il capitale immobilizzato in scorte Ottimizzare gli investimenti pianificati 9
Obiettivi e principali leve L impatto ipotizzato Riduzione indisponibilità: - 30% Riduzione riserve/accudienze: -30% Riduzione costi operativi: - 13% Riduzione scorte: - 20% 10
Obiettivi e principali leve Ridisegno sistema produttivo del Spostamento delle attività di manutenzione nei periodi di minore utilizzo della flotta Analisi del network di stabilimenti Scelte strategiche di make or buy 11
Obiettivi e principali leve Revisione delle logiche di gestione e pianificazione Ottimizzazione delle squadre per moduli di lavoro Miglioramento del rapporto preventiva su correttiva Implementazione del processo di pianificazione Aumento affidabilità dei componenti critici Ampliamento dei sistemi di diagnostica Interfaccia con esercizio 12
Obiettivi e principali leve Ridisegno dei flussi produttivi negli impianti Miglioramento delle procedure standard di manutenzione Definizione di work-flow ottimizzati per operai e funzioni di supporto Revisione logiche di pianificazione fine Flessibilizzazione della MdO per ottimizzare copertura dei carichi 13
Obiettivi e principali leve OBIETTIVI DEL PROGETTO RSMS Costruire il sistema informativo a supporto di tutte le fasi del processo manutentivo (Pianificazione- Procurement-Logistica - Produzione - Consuntivazione - Reporting) Creare una base dati storica funzionale a consentire: - L effettuazione delle analisi di guastabilità - La disponibilità di report e KPI 14
Obiettivi e principali leve PERIMETRO: GLI OGGETTI Il sistema RSMS consente di gestire: le Anagrafiche Rotabili Impianti di Manutenzione Materiali Le distinte basi ed i cicli di lavoro I materiali Approvvigionamento e Logistica: - trainata dal fabbisogno manutentivo - integrata per il 1 ed il 2 livello e geograficamente e si interfaccia con i sistemi di contesto (in primo luogo dell Esercizio). 15
Obiettivi e principali leve PERIMETRO: I PROCESSI Processi che utilizzano dati RSMS Revisione Trame Cicli Messa a punto Albero dei Guasti Processi Reporting e Controllo Processi Operativi 2 livello pianificazione produzione programma attiv. rolling esecuzione interventi prelievo materiali consuntivazione attività consegna e fatturazione consuntivazione costi ciclo materiali pianificazione materiali richiesta di appr. mat. ingresso a mag. e prelievo da mag. Moduli SAP MM CO SD PP PM 1 livello pianificazione m. program. previsione m. a guasto schedulazione e gestione att. (MaD) interfaccia esercizio consuntivazione costi consuntivazione attività esecuzione interventi prelievo materiali consegna (MaD) 16
Piano di Intervento Schema Sequenziale delle Attività Azioni Immediate Interventi su modalità di utilizzo Interventi su modalità di utilizzo Interventi su modalità di utilizzo Assessment Sistema Interventi tecnologici Interventi tecnologici Revisione scelte di impostazione modello manutentivo / RSMS 17
Risultati attesi Indicatori di performance Economici/ finanziari Driver Costo treno/km Valore scorte Aree occupate Previsioni Unità di misura Al 2008-12% Milioni - 22% Milioni m 2-19% Prestazionali Indisponibilità % -6-8% Riserve % - 30% 18