Allegato n. 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione : : : tre esercizi precedenti / Totale accertamenti nei tre cassa esercizio 2019 / esercizio 2019 riscossioni nei tre esercizi precedenti / tre esercizi precedenti Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.0101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1.0104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 1.0301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.0302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) Titolo 1 Titolo 2 Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti 2.0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.0102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 2.0103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2.0104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2.0105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo Titolo 2 Titolo 3 Totale Trasferimenti correnti Entrate extratributarie 3.0100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.0200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3.0300 Tipologia 300: Interessi attivi 3.0400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 3.0500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 32,70 39,62 43,15 48,17 82,21 77,64 0,02 0,02 0,02 0,03 100,00 100,00 8,29 9,97 10,84 9,49 100,00 94,41 41,00 49,60 54,00 57,69 84,81 80,41 1,50 1,43 1,56 1,81 100,00 82,74 0,35 0,42 0,46 0,37 100,00 91,20 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 100,00 1,85 1,85 2,02 2,27 99,07 84,78 6,96 7,40 8,10 9,37 78,37 70,08 3,64 4,29 4,66 6,25 18,85 42,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 100,00 0,34 0,42 0,46 0,31 100,00 100,00 1,13 0,96 0,99 1,45 100,00 61,98 Titolo 3 Totale Entrate extratributarie 12,07 13,07 14,22 17,37 48,54 59,86 Stampato il 27/03/2019 Pagina 1 di 3
Allegato n. 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione : : : tre esercizi precedenti / Totale accertamenti nei tre cassa esercizio 2019 / esercizio 2019 riscossioni nei tre esercizi precedenti / tre esercizi precedenti Titolo 4 Entrate in conto capitale 4.0100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 4.0200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 4.0300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 4.0400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 4.0500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 17,93 8,31 0,00 5,84 100,00 9,40 2,01 0,00 0,00 1,84 100,00 100,00 6,32 4,79 5,45 4,29 100,00 96,37 Titolo 4 Titolo 5 Totale Entrate in conto capitale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 26,27 13,10 5,45 11,97 100,00 54,52 5.0100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 5.0200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 5.0300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 5.0400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Titolo 5 Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 69,14 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 69,14 Titolo 6 Accensione prestiti 6.0100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 6.0200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 6.0300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 6.0400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 100,00 0,00 Titolo 6 Titolo 7 Totale Accensione prestiti Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 100,00 0,00 7.0100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 Titolo 9 Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per conto terzi e partite di giro Stampato il 27/03/2019 Pagina 2 di 3
Allegato n. 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione : : : tre esercizi precedenti / Totale accertamenti nei tre cassa esercizio 2019 / esercizio 2019 riscossioni nei tre esercizi precedenti / tre esercizi precedenti 9.0100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 9.0200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 10,50 12,48 13,57 4,25 100,00 99,47 8,31 9,88 10,74 6,20 100,00 95,47 Titolo 9 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro TOTALE ENTRATE 18,81 22,37 24,32 10,45 100,00 97,09 100,00 100,00 100,00 100,00 85,01 75,55 Stampato il 27/03/2019 Pagina 3 di 3
cassa / - FPV FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 0,85 0,00 100,00 0,84 0,00 0,95 0,00 1,14 0,29 80,38 1.02 Programma 2: Segreteria generale 1,28 1,26 100,00 1,68 8,47 1,90 8,47 1,59 0,45 98,52 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0,91 0,81 100,00 1,25 5,48 1,42 5,48 1,29 0,30 97,57 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,65 0,00 100,00 0,85 0,00 0,96 0,00 1,08 0,00 77,82 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1,06 0,00 100,00 0,53 0,00 0,60 0,00 0,60 0,01 87,98 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico 2,35 1,23 100,00 2,99 8,30 3,38 8,30 3,32 1,03 93,79 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,94 0,30 100,00 1,22 2,05 1,37 2,05 1,37 0,11 99,09 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi 0,63 0,00 100,00 0,83 0,00 0,93 0,00 1,04 1,20 74,64 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1.10 Programma 10: Risorse umane 0,52 0,00 100,00 0,66 0,00 0,75 0,00 0,70 0,02 90,00 1.11 Programma 11: Altri servizi generali 2,95 6,34 100,00 3,64 42,67 5,45 42,67 4,80 8,16 84,63 Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 12,15 9,95 100,00 14,49 66,96 17,70 66,96 16,93 11,58 88,55 Missione 2 Giustizia 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi Missione 2 Totale Giustizia Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa 3,30 3,45 100,00 4,32 23,24 4,88 23,24 4,43 1,73 91,52 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana 0,11 0,00 10 0,00 0,55 3,11 74,16 Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza 3,41 3,45 100,00 4,32 23,24 4,88 23,24 4,99 4,85 90,36 Stampato il 27/03/2019 Pagina 1 di 7
cassa / - FPV FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica 4,62 34,14 100,00 2,44 0,00 1,03 0,00 1,61 3,90 63,25 4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 3,89 11,52 100,00 13,01 0,00 2,06 0,00 4,99 13,24 62,61 4.04 Programma 4: Istruzione universitaria 4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore 4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione 4,59 0,00 100,00 5,98 0,00 6,75 0,00 7,90 0,01 60,27 4.07 Programma 7: Diritto allo studio 0,13 0,00 100,00 0,17 0,00 0,20 0,00 0,16 0,00 58,57 Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio 13,24 45,65 100,00 21,60 0,00 10,03 0,00 14,67 17,15 61,15 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,64 0,00 100,00 0,38 0,00 0,42 0,00 3,04 4,42 94,10 5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2,37 0,19 100,00 2,69 1,27 2,99 1,27 5,53 10,61 83,42 Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 3,01 0,19 100,00 3,07 1,27 3,42 1,27 8,58 15,03 87,76 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 2,58 0,00 100,00 0,24 0,00 1,93 0,00 1,05 5,34 64,69 6.02 Programma 2: Giovani 0,43 0,00 100,00 0,56 0,00 0,64 0,00 0,60 0,00 79,96 Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 3,01 0,00 100,00 0,80 0,00 2,57 0,00 1,65 5,34 71,65 Missione 7 Turismo 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,01 0,00 100,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 57,40 Missione 7 Totale Turismo 0,01 0,00 100,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 57,40 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 1,97 0,95 100,00 0,97 6,36 1,10 6,36 1,38 1,43 73,44 8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 0,28 0,00 100,00 0,37 0,00 0,42 0,00 0,66 0,35 65,49 Stampato il 27/03/2019 Pagina 2 di 7
edilizia economico-popolare cassa / - FPV FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2,25 0,95 100,00 1,34 6,36 1,51 6,36 2,04 1,78 71,22 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Programma 1: Difesa del suolo 0,64 0,00 100,00 0,10 0,00 0,11 0,00 0,42 1,92 77,27 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 10,74 4,11 100,00 2,19 0,00 2,27 0,00 2,99 4,82 70,54 9.03 Programma 3: Rifiuti 9,02 0,00 100,00 11,36 0,00 12,83 0,00 13,19 0,00 80,02 9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato 0,25 0,00 100,00 0,09 0,00 0,10 0,00 0,07 0,00 55,13 9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 10 0,00 0,31 1,10 56,85 9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 10 0,00 0,08 0,86 0,00 9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 20,65 4,11 100,00 13,74 0,00 15,31 0,00 17,06 8,70 77,81 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario 10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale 0,04 0,00 100,00 0,05 0,00 0,06 0,00 0,05 0,00 37,85 10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua 10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 10 0,00 0,09 0,45 0,00 10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali 9,32 0,00 100,00 4,27 0,00 5,28 0,00 7,98 29,25 77,52 Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 9,35 0,00 100,00 4,32 0,00 5,34 0,00 8,12 29,70 75,03 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile 0,13 0,00 100,00 0,10 0,00 0,11 0,00 0,10 0,44 49,41 11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 10 0,00 0,00 Stampato il 27/03/2019 Pagina 3 di 7
cassa / - FPV FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 11 Totale Soccorso civile 0,13 0,00 100,00 0,10 0,00 0,11 0,00 0,10 0,44 45,66 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 5,61 35,69 100,00 4,44 2,16 3,23 2,16 3,62 0,48 84,66 12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità 0,02 0,00 100,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,09 0,00 87,17 12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani 0,03 0,00 100,00 0,04 0,00 0,05 0,00 0,08 0,00 50,45 12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,31 0,00 100,00 0,40 0,00 0,45 0,00 2,14 0,09 42,07 12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie 0,04 0,00 100,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 41,99 12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa 0,57 0,00 100,00 0,24 0,00 0,27 0,00 0,17 0,00 85,14 12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 3,45 0,00 100,00 2,97 0,00 3,35 0,00 3,58 0,00 100,00 12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo 0,47 0,00 100,00 0,37 0,00 0,42 0,00 0,81 0,42 65,59 12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale 1,04 0,00 100,00 0,29 0,00 0,32 0,00 0,51 1,59 70,88 Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 11,54 35,69 100,00 8,84 2,16 8,19 2,16 11,07 2,59 72,06 Missione 13 Tutela della salute 13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Stampato il 27/03/2019 Pagina 4 di 7
cassa / - FPV FPV / (Pagam. c/residui ) / 13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria Missione 13 Totale Tutela della salute Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato 14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,32 0,00 100,00 0,37 0,00 0,42 0,00 0,38 0,00 90,53 14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione 14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 100,00 Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività 0,32 0,00 100,00 0,37 0,00 0,42 0,00 0,38 0,00 90,73 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 15.02 Programma 2: Formazione professionale 15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione 0,42 0,00 100,00 0,38 0,00 0,43 0,00 0,76 0,00 79,68 Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,42 0,00 100,00 0,38 0,00 0,43 0,00 0,76 0,00 79,68 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,44 0,00 10 16.02 Programma 2: Caccia e pesca Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,44 0,00 10 0,00 0,00 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01 Programma 1: Fonti energetiche 0,06 0,00 100,00 0,09 0,00 0,10 0,00 1,20 2,84 74,30 Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,06 0,00 100,00 0,09 0,00 0,10 0,00 1,20 2,84 74,30 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Stampato il 27/03/2019 Pagina 5 di 7
cassa / - FPV FPV / (Pagam. c/residui ) / 18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali 19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Missione 19 Totale Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.01 Programma 1: Fondo di riserva 0,15 0,00 160,20 0,20 0,00 0,23 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità 3,50 0,00 0,00 4,94 0,00 5,58 20.03 Programma 3: Altri Fondi 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti 3,66 0,00 6,54 5,15 0,00 5,82 Missione 50 Debito pubblico 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2,36 0,00 100,00 Missione 50 Totale Debito pubblico 0,00 2,37 0,00 100,00 Missione 60 Anticipazioni finanziarie 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie Missione 99 Servizi per conto terzi 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro 16,33 0,00 100,00 21,37 0,00 24,13 0,00 10,06 0,00 87,44 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Stampato il 27/03/2019 Pagina 6 di 7
cassa / - FPV FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 99 Totale Servizi per conto terzi 16,33 0,00 100,00 21,37 0,00 24,13 0,00 10,06 0,00 87,44 TOTALE SPESE 100,00 100,00 97,12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 78,35 Stampato il 27/03/2019 Pagina 7 di 7