Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2015 05665/007 Area Servizi Educativi Servizio Acquisto Beni e Servizi

Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2015 05665/007 Area Servizi Educativi Servizio Acquisto Beni e Servizi CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 156 approvata il 13 novembre 2015 DETERMINAZIONE: PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LOTTO 7, SPESA COMPLESSIVA EURO 220.000,00. BILANCIO 2016 Con determinazioni dirigenziali del 14 giugno 2012 (mecc. n. 201203141/007), esecutiva dal 10 agosto 2012 e del 11 settembre 2012 mecc. n. 201243445/007, del 25 ottobre 2012 (mecc. n. 201244187/007), del 29 ottobre 2012 (mecc. 201244225/007), è stata approvata l indizione della procedura aperta per l affidamento del servizio di ristorazione nelle scuole dell obbligo e nelle scuole e nidi d infanzia per il periodo settembre 2013 31 agosto 2016. La spesa complessiva di Euro 115.881.262,02 (IVA COMPRESA) è stata finanziata limitatamente ad Euro 85.993.978,14 (IVA COMPRESA) Nella seduta pubblica del 6 febbraio 2013, la commissione di gara procedeva all aggiudicazione di 8 lotti in cui era articolata la gara come risulta dal relativo verbale; l aggiudicazione veniva disposta con determinazione dirigenziale n. 37 del 20.2.2013 (n. mecc. 2013 40676/003) del Servizio Centrale Contratti Appalti come segue: LOTTI 1-2-3-5-6-7-8 Raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi tra: CAMST Società Cooperativa a r.l..(capogruppo) con sede in via Tosarelli n. 318 fraz. Villanova a Castenaso (BO) cod. fiscale 00311310379, P.IVA 00501611206; EUTOURIST SERV-SYSTEM S.p. A con socio unico (mandante) con sede in Str. Torino n. 31 ad Orbassano (TO), cod. fiscale e P. IVA 01540300017; LOTTO 4 LADISA S.p.A. con sede in Viale Guglielmo Lindemann n. 5/3 5/4 a Bari, cod. fiscale e P.IVA 05282230720. LOTTO 9 risultato deserto per mancanza di offerte. Di seguito si elencano per i lotti interessati gli importi a base di gara, con gli importi di aggiudicazione: LOTTI CODICI CIG Importo a base di gara IVA compresa Impegno limitato Importo di aggiudicazione Importo di aggiudicazione con IVA 1 44842919FD 14.936.892,15 11.071.061,17 12.953.116,87 13..471.241,54

2015 05665/007 2 2 4484362496 12.677.312,58 9.411.946,88 10.990.439,88 11.430.057,48 3 44844003F2 16.926.415,43 12.543.120,59 14.667.597,45 15.254.301,35 4 4484471E86 11.777.424,02 8.740.633,32 10.572.963,92 10.995.882,48 5 448450174A 18.065.427,24 13.391.261,97 15.657.745,30 16.284.055,11 6 4484530F36 15.059.684,70 11.223.462,92 13.052.032,86 13.574.114,17 7 44845629A0 10.501.291,13 7.802.354,71 9.112.608,83 9.477.113,18 8 448459440A 15.851.437,17 11.733.983,58 13.744.691,92 14.294.479,60 Con determinazione del 11 luglio 2013 mecc. n. 201303368/007 esecutiva dal 19 luglio 2013 è stata approvata la consegna anticipata del servizio ai sensi dell art. 11 c. 12 D. Lgs 163/2006 e dell art. 302 c. 2 lett b) DPR 207/2010 sussistendo comprovate ragioni d urgenza, dovendosi garantire il servizio fin dall inizio dell anno scolastico 2013/2014. Come da presa d atto con provvedimento del 12 settembre 2013 mecc. n. 201343401/007, agli atti della Direzione, il citato raggruppamento temporaneo d imprese tra le imprese CAMST Società Cooperativa A r.l. (capogruppo) con sede in via Tosarelli n. 318 fraz. Villanova a Castenaso (BO) cod. fiscale 00311310379, P.IVA 00501611206 ed EUTOURIST SERV-SYSTEM S.p. A con socio unico (mandante) con sede in Str. Torino n. 31 ad Orbassano (TO), cod. fiscale e P. IVA 01540300017 si è costituito a sensi dell art. 37 del D.Lgs. 163/2006, qualificando Capogruppo Mandataria la società CAMST Società Cooperativa A r.l. con atto notarile del 15 marzo 2013 a rogito notaio Colombo dott.ssa Anna iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo. Le due società fatturano separatamente le prestazioni in capo ad ognuna ed in particolare le prestazioni relative ai lotti 1, 5, 6 e 7 sono fatturate dalla Capogruppo mentre quelle relative ai lotti 2, 3 e 8 sono fatturate dalla società mandante. Con le seguenti determinazioni sono stati approvati ulteriori impegni di spesa per l anno 2013 e 2014: determinazione del 7 agosto 2013 mecc. n. 201303839/007 esecutiva dal 27 agosto 2013 ulteriore impegno di Euro 180.000,00; determinazione del 19 settembre 2013 mecc. n. 201304235/007 esecutiva dal 21 settembre ulteriore impegno di Euro 696.991,77; determinazione del 24 ottobre 2013 mecc. n. 201305101/007 esecutiva dal 28 ottobre 2013 ulteriore impegno di spesa di Euro 181.168,71. determinazione del 19 novembre 2013 mecc. n. 201305909/007 esecutiva dal 22 novembre 2013 ulteriore impegno di spesa di Euro 1.900.210,52. determinazione del 2 dicembre 2013 mecc. n. 201306546/007 esecutiva dal 19 dicembre 2013 ulteriore impegno di spesa di Euro 559.858,00. determinazione del 4 dicembre 2013 mecc. n. 201306829/007 esecutiva dal 5 dicembre 2013 ulteriore impegno di spesa di Euro 37.835,95. determinazione del 17 dicembre 2013 mecc. n. 201307540/007 esecutiva dal 17

2015 05665/007 3 dicembre 2013 ulteriore impegno di spesa di Euro 400.400,19. determinazione del 10 marzo 2014 mecc. n. 201401147/007 esecutiva dal 19 marzo 2014 ulteriore impegno di spesa di Euro 570.000,00. determinazione del 13 maggio 2014 mecc. n. 201402236/007 esecutiva dal 26 maggio 2014 ulteriore impegno di spesa di Euro 80.000,00. determinazione dirigenziale del 11 settembre 2014 mecc. n. 201404074/007 esecutiva dal 23 settembre 2014 ulteriore impegno di spesa Euro 180.000,00. determinazione dirigenziale del 21 ottobre 2014 mecc. n. 201404830/007 esecutiva dal 28 ottobre 2014 ulteriore impegno di spesa Euro 397.000,00; determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2014 mecc. n. 201404914/007 esecutiva dal 30 ottobre 2014 ulteriore impegno di spesa Euro 2.482.000,00; determinazione dirigenziale del 11 novembre 2014 mecc. n. 201405406/007 esecutiva dal 21 novembre 2014 ulteriore impegno di spesa Euro 3.850.807,27; determinazione dirigenziale del 10 dicembre 2014 mecc. n. 201406782/007 esecutiva dal 24 dicembre 2014 ulteriore impegno di spesa Euro 838.000,00; determinazione dirigenziale del 17 aprile 2015 mecc. n. 201501651/007 esecutiva dal 24 aprile 2015 ulteriore impegno di spesa Euro 505.117,62. determinazione dirigenziale del 9 giugno 2015 mecc. n. 201502704/007 esecutiva dal 30 aprile 2015 ulteriore impegno di spesa Euro 41500,00 determinazione dirigenziale del 3 agosto 2015 mecc. n. 201503488/007 esecutiva dal 1 settembre 2015 ulteriore impegno di spesa Euro 3.052.943,62 determinazione dirigenziale del 10 novembre 2015 mecc. n. 201505485 esecutiva dal 17/ novembre 2015 ulteriore impegno di spesa di euro 329.875,37 Con determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2013 mecc. n. 201307643/007 esecutiva dal 30 dicembre 2013 si è preso atto della cessione del credito inerente il servizio in oggetto, relativamente al lotto 4 (cod. cig. 4484471E86) aggiudicato a LADISA S.p.A. per complessivi Euro 10.995.882,48 (IVA compresa), e anche futuri crediti derivanti da eventuali ampliamenti, integrazioni, revisioni ecc. fatte salve eventuali riduzioni del servizio in applicazione del Capitolato Speciale d Appalto; Con la citata determinazione si è preso atto che il suddetto credito ceduto trova capienza, sui fondi già impegnati con le citate determinazioni dirigenziali nonché nei fondi da impegnare, dando atto che la cessione dei relativi crediti verrà autorizzata per gli anni 2014, 2015 e 2016 di volta in volta con apposita determinazione dirigenziale ai sensi dell art. 84 del vigente regolamento dei contratti della Città di Torino. E, come stabilito dall atto di cessione del credito, i pagamenti saranno effettuati a favore della UNICREDIT FACTORING S.p.A. presso la filiale operativa di Milano c/ c n. 5079815, ABI 02008, CAB 09432, COD. IBAN IT48D0200809432000005079815, dedicato alle commesse pubbliche ancorché in via non

2015 05665/007 4 esclusiva ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i..; Con determinazione del 21 marzo 2014 mecc. 201401351/007 esecutiva dal 4 aprile 2014 si è preso atto della cessione del credito pro soluto per i lotti nn. 2, 3 e 8 (Cod. cig. N. 4484362496, 44844003F2, 448459440A) inerente il servizio di ristorazione nelle scuole dell obbligo e nelle scuole e nidi d infanzia, della società EUTOURIST SERV-SYSTEM S.p. A con socio unico con sede in Str. Torino n. 31 ad Orbassano (TO), cod. fiscale e P. IVA 01540300017 a favore di SACE FCT S.p.A. a socio unico, con sede in Milano (MI), Via Aristide De Togni n. 2, rappresentati dalle fatture citate in premessa di tale determinazione nonché dai crediti che sorgeranno nei confronti del debitore ceduto a decorrere dal 1 marzo 2014, ai sensi della Legge 52/91 nel periodo di 24 mesi, sulla base della determinazione dirigenziale citata dell 11 luglio 2013 oltre ad eventuali oneri accessori, varianti, successive proroghe, integrazioni e rinnovi. Il suddetto credito ceduto trova capienza sui fondi già impegnati con determinazione dirigenziale del 14 giugno 2012 mecc. n. 201203141/007 esecutiva dal 10 agosto 2012, determinazione del 2 dicembre 2013 mecc. n. 201306546/007 esecutiva dal 19 dicembre 2013 già citate in premessa e del 10 marzo 2014 mecc. n. 201401147/007 esecutiva dal 19 marzo 2014 nonché nei fondi che si dovranno impegnare, dando atto che la cessione dei relativi crediti verrà autorizzata per gli anni 2014, 2015 e 2016 di volta in volta con apposita determinazione dirigenziale ai sensi dell art. 84 del vigente regolamento dei contratti della Città di Torino; I pagamenti saranno effettuati a favore della cessionaria SACE Fct S.p.a. sul seguente conto corrente BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA N. 001151 Filiale 6340 di Via del Corso n. 471, 00186 ROMA CODICE IBAN: IT 51 B 01005 03240000000001151 quale conto dedicato ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.. Con determinazione del 2 aprile 2014 meccanografico 201401589/005,esecutiva dal 5 maggio 2014 è stata dichiarata efficace l aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 74/2012 per l affidamento del servizio in oggetto e rispettivamente in data 28 maggio 2014 la ditta LADISA S.p.A ha sottoscritto il contratto relativo al lotto 4 n. di Rep. 1225 e in data 4 giugno 2014 il raggruppamento temporaneo d imprese tra le imprese CAMST Società Cooperativa a r.l. (capogruppo) ed EUTOURIST SERV-SYSTEM S.p.A con socio unico (mandante) ha sottoscritto il contratto relativo ai lotti 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 n. di Rep. 1225. Con determinazione del 1 luglio 2014 mecc. n. 201403005/007, esecutiva dal 16 luglio 2014 è stata autorizzata la cessione del credito pro soluto per la quota parte di sua competenza delle prestazioni oggetto di affidamento in relazione a ciascuno dei lotti nn. 1, 5, 6 e 7 (Cod. cig. 44842919FD, 448450174A, 4484530F36, 44845629A0) attualmente fatturati dalla Soc. Camst capogruppo del citato raggruppamento temporaneo d imprese tra le imprese CAMST Società Cooperativa A r.l. (capogruppo) con sede in via Tosarelli n. 318 fraz. Villanova a Castenaso (BO) cod. fiscale 00311310379, P.IVA 00501611206 ed EUTOURIST

2015 05665/007 5 SERV-SYSTEM S.p. A con socio unico (mandante) con sede in Str. Torino n. 31 ad Orbassano (TO), cod. fiscale e P. IVA 01540300017 in dipendenza dell affidamento del servizio di ristorazione nelle scuole dell obbligo e nelle scuole e nidi d infanzia, a favore di EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A. con sede in Bologna (BO) Str. Maggiore n. 29, cod. fiscale 02231420361, P.IVA 04297210371 attualmente rappresentati dalle fatture citate nella premessa della citata determinazione, nonché i crediti che sorgeranno nei confronti del debitore ceduto, sulla base della determinazione dirigenziale citata dell 11 luglio 2013 e del contratto sottoscritto in data 4 giugno 2014 per tutto il periodo contrattuale e così sino al 31 agosto 2016 compresi interessi maturati e maturandi ed incluse eventuali implementazioni, proroghe, modifiche, revisione prezzi del detto affidamento; Il suddetto credito ceduto trova capienza sui fondi già impegnati con determinazione dirigenziale del 14 giugno 2012 mecc. n. 201203141/007 esecutiva dal 10 agosto 2012, determinazione del 2 dicembre 2013 mecc. n. 201306546/007 esecutiva dal 19 dicembre 2013 e 201401147/007 esecutiva dal 19 marzo 2014 determinazione del 13 maggio 2014 mecc. n. 201402236/007 esecutiva dal 26 maggio 2014 nonché nei fondi che si dovranno impegnare, dando atto che la cessione dei relativi crediti verrà autorizzata per gli anni 2014, 2015 e 2016 di volta in volta con apposita determinazione dirigenziale ai sensi dell art. 84 del vigente regolamento dei contratti della Città di Torino; Come stabilito dall atto di cessione del credito, i pagamenti saranno effettuati a favore della cessionaria sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare dell Emilia Romagna, sede di Bologna, Codice IBAN IT 65I0538702400000000646000 quale conto dedicato ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.. Con determinazione del 5 giugno 2015 mecc. n. 201502461/007 esecutiva dal 10 giugno 2015 è stata approvata la consegna anticipata del servizio a seguito del conferimento del ramo d azienda avente ad oggetto l attività per la produzione e confezionamento di pasti per la ristorazione collettiva da parte della società EUTOURIST SERV-SYSTEM S.p.A., con effetto dal 01/05/2015, come risulta da atto notarile (conservato agli atti del Servizio procedente) del 22/04/2015, registrato a Terni in data 28/04/2015, repertorio n. 16299, a rogito del notaio Dr. Filippo CLERICO, notaio in Terni, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Spoleto e Orvieto, alla società EUTOURIST NEW S.r.l. con sede legale in Strada Torino n. 31-10043 Orbassano (TO) P.IVA 11303820010; Con il citato provvedimento è stato preso atto di conseguenza che a far data dal 01/05/2015 la società EUTOURIST NEW S.r.l. con sede legale in Strada Torino n. 31-10043 Orbassano (TO) P.IVA 11303820010 subentra nell ATI, nell affidamento e nel rapporto contrattuale con la Città di Torino del servizio in questione. Con il citato atto è stato altresì modificato il creditore secondo quanto specificato con riferimento ai crediti relativi alle attività svolte e da svolgersi dal 1 maggio 2015 e fino al 31

2015 05665/007 6 agosto 2016 che diventa pertanto il raggruppamento temporaneo d imprese tra le imprese CAMST Società Cooperativa a r.l. (capogruppo) con sede in via Tosarelli n. 318 fraz. Villanova a Castenaso (BO) cod. fiscale 00311310379, P.IVA 00501611206 ed EUTOURIST NEW S.r.l. con sede legale in Strada Torino n. 31-10043 Orbassano (TO) P.IVA 11303820010; Pertanto, a partire dal 1 maggio 2015 la società EUTOURIST NEW S.r.l. succede, a tutti gli effetti di legge, alla società EUTOURIST SERV-SYSTEM S.p.A., nel rapporto relativo al contratto stipulato con la Città di Torino per il servizio di ristorazione nelle scuole dell obbligo e nelle scuole e nidi d infanzia in essere ed in scadenza al 31 agosto 2016. Ai sensi dell articolo 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 il citato provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva per il caso in cui, successivamente all adozione dell atto stesso, siano accertati elementi di cui agli articoli 67 e 84 comma 4 del medesimo D. Lgs 159/2011. Si dà atto pertanto che i crediti maturati a far data dal 1 maggio 2015 a favore della società EUTOURIST NEW S.r.l. sono oggetto della cessione del credito pro soluto di cui si è preso atto con determinazione del 21 marzo 2014 mecc. 201401351/007 esecutiva dal 4 aprile 2014 per i lotti nn. 2, 3 e 8 (Cod. cig. N. 4484362496, 44844003F2, 448459440A) inerente il servizio di ristorazione nelle scuole dell obbligo e nelle scuole e nidi d infanzia, a favore di SACE FCT S.p.A. a socio unico, con sede in Milano (MI), Via Aristide De Togni n. 2, rappresentati dai crediti che sorgeranno nei confronti del debitore ceduto EUTOURIST NEW S.r.l. a decorrere dal 1 maggio 2015, ai sensi della Legge 52/91 nel periodo di 24 mesi a decorrere dal 1 marzo 2014 e quindi fino al 1 marzo 2016, sulla base della determinazione dirigenziale citata dell 11 luglio 2013 oltre ad eventuali oneri accessori, varianti, successive proroghe, integrazioni e rinnovi.. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. Occorre ora approvare un ulteriore impegno di spesa per l anno 2016 per garantire la continuità del servizio per i lotti 1,2,3,4,5,6,8 per Euro 177.432,57 e affidare ai sensi del D.P.R.207/2010 art. 311 comma 4 lettera D), l esecuzione del servizio in aumento per la fornitura di pasti del lotto 7 alla Ditta ATI CAMST Soc.Coop. a r.l. /EUTOURIST NEW per Euro 42.567,43. Visto il combinato disposto dall art. 163del D.lgs 267/2000 e dall'art. 11 comma 16 del D.lgs 118/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera m) del D.lgs 126/2014 che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio, nei limiti ivi previsti occorre ora provvedere

2015 05665/007 7 all'impegno della spesa di euro 220.000,00 che ai sensi del comma 5 non è frazionabile in dodicesimi in quanto il fatturato è determinato dalle presenze quotidianamente variabili degli utenti. Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.... DETERMINA 1. di approvare per le ragioni indicate in premessa l ulteriore impegno di spesa complessivo di Euro 177.432,57 (IVA compresa), per l anno 2016, nell ambito del servizio di ristorazione scolastica relativo alla gara 74/2012 indetta con la determinazione dirigenziale mecc. n. 201203141/007 citata in premessa, con la seguente suddivisione per fornitore: - Euro 61.303,62 a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese tra le imprese CAMST Società Cooperativa a r.l. (capogruppo) con sede in via Tosarelli n. 318 fraz. Villanova a Castenaso (BO) cod. fiscale 00311310379, P.IVA 00501611206 ed EUTOURIST NEW S.r.l. con sede legale in Strada Torino n. 31-10043 Orbassano (TO) P.IVA 11303820010 (mandante) relativamente ai lotti 2, 3 e 8, per i quali la società mandante fattura direttamente le prestazioni rese, per l importo al netto di IVA in applicazione dell art. 17-ter DPR 633/72 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI) al quale si estende l autorizzazione alla cessione del credito come previsto con la citata determinazione a favore di SACE FCT S.p.A. i cui pagamenti saranno effettuati a favore della cessionaria sul seguente conto corrente BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA N. 001151 Filiale 6340 di Via del Corso n. 471, 00186 ROMA CODICE IBAN.: IT 51 B 01005 03240000000001151; - Euro 12.594,93 = a favore di LADISA S.p.A. cod. fiscale e P.IVA 05282230720 relativamente al lotto 4 al quale si estende l autorizzazione alla cessione del credito per l importo al netto di IVA in applicazione dell art. 17-ter DPR 633/72 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI) come previsto con la citata determinazione 201307643/007 a favore della UNICREDIT FACTORING S.p.A. presso la filiale operativa di Milano c/ c n. 5079815, ABI

2015 05665/007 8 02008, CAB 09432, COD. IBAN IT48D0200809432000005079815; - Euro 103.534,02 = a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi tra le Società CAMST Società Cooperativa A r.l. (capogruppo) cod. fiscale 00311310379, P.IVA00501611206 ed EUTOURIST NEW S.r.l. con sede legale in Strada Torino n. 31-10043 Orbassano (TO)P.IVA 11303820010 (mandante) relativamente ai lotti 1, 5,6 per i quali la società capogruppo fattura direttamente le prestazioni rese, e al quale si estende l autorizzazione alla cessione del credito per l importo al netto di IVA in applicazione dell art. 17-ter DPR 633/72 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI) come previsto con la citata determinazione a favore di EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A. con sede in Bologna (BO) Str. Maggiore n. 29cod.fiscale 02231420361, P.IVA 04297210371 i cui pagamenti saranno effettuati a favore della cessionaria sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare dell Emilia Romagna, sede di Bologna, Codice IBAN IT65I0538702400000000646000; 2) di dare atto che l ammontare delle suddette somme è ricompreso nell importo di aggiudicazione, come specificato in premessa. 3) di estendere l efficacia dell affidamento per i lotti 1,2,3,4,5,6,8, per l importo di Euro 177.432,57, impegnato con il presente provvedimento 4) di affidare, poiché in origine la previsione di spesa per il lotto 7 era stata sottostimata, l esecuzione del servizio in aumento per il lotto appena citato, alla Ditta ATI CAMST Soc.Coop. a r.l. /EUTOURIST NEW ai sensi dell art. 311 comma 4 lettera D del D.P.R. 207/2010e di impegnare la somma di Euro 42.567,43 5) di impegnare la spesa complessiva di Euro 220.000,00= (IVA compresa) con la seguente imputazione: - Euro 220.000,00 all intervento del Bilancio 2016 corrispondente al codice di intervento n. 1100103 del Bilancio 2015 Prestazioni di servizi (Cap. 80200, art. 14), come segue: LOTTO DITTA IMPORTO 1 ATI CAMST Soc.Coop. a r.l. /EUTOURIST NEW 2 ATI CAMST Soc.Coop. a r.l. /EUTOURIST NEW 3 ATI CAMST Soc.Coop. a r.l. /EUTOURIST NEW 73.284,23 20.807,86 10.417,52

2015 05665/007 9 4 LADISA S.p.A. 12.594,93 5 ATI CAMST Soc.Coop. a r.l. /EUTOURIST NEW 6 ATI CAMST Soc.Coop. a r.l. /EUTOURIST NEW 7 ATI CAMST Soc.Coop. a r.l/eutourist NEW 8 ATI CAMST Soc.Coop. a r.l. /EUTOURIST NEW 18.381,02 11.868,77 42.567,43 30.078,24 3) di prendere atto, che la spesa assume carattere di effettiva indispensabilità al fine di garantire il servizio di ristorazione e il mancato impegno di spesa comporterebbe l impossibilità della continuazione del servizio per l anno scolastico in corso con conseguenti danni patrimoniali certi e gravi a carico dell Amministrazione; 4) di dare atto che l esigibilità delle obbligazioni, riferite all impegno di spesa dell anno 2016, avverrà entro il 31/12/2016; 5) di dare atto che: - il responsabile del procedimento è il Dott. Patrizio Raule; - ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; - ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 non ricorrono i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dalla allegata dichiarazione; - ai sensi della circolare prot. n. 256 del 14/05/2013 del Segretario Generale il presente provvedimento è rilevante al fine della pubblicazione nella sezione internet amministrazione aperta ; - la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147- bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. Torino, 13 novembre 2015 LA DIRIGENTE Dott.ssa Mariangela DE PIANO...

2015 05665/007 10 Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott.ssa Anna TORNONI Ra27533.........