Direzione Generale Servizio Innovazione Tecnologica DETERMINAZIONE N. 53 DEL 30.04.2013 In seguito ad un mero errore i euro 346,33 anziché gravare sul impegno di spesa n. 3130006968 del 30.04.2013 capitolo 0225 ha gravato sul impegno di spesa n. 3130006969 del 30.04.2013 capitolo 0221 portando l importo da 7.791,19 a 7.444,86 questo comporta una copertura insufficiente per quanto riguarda assistenza o meglio 0221 Oggetto: Esercizio finanziario 2013. Ditta Microsystem s.r.l. codice fornitore 41 Servizio assistenza manutenzione delle affrancatrici postali e imbustatrici dell ente Impegno di 8.712,00 e liquidazione del pagamento della somma di 346,33 Iva inclusa. Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. RdO 143122 - Codice CIG ZCE082716C - Capitolo di spesa SC02.0225 - U.P.B. S02.03.008. C.d.R. 00.00.02.07. Codice Identificativo 233668 - la L.R. 9 giugno 1999, n. 24 e successive modificazioni, di istituzione dell'ente Foreste della Sardegna e soppressione dell'azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda a far data dal 01.01.2001; la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e successive modificazioni, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali; la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 e successive modificazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell ordinamento degli Enti Strumentali della Regione; la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione; 1/7
la L.R. del 2 agosto 2006, n. 11 che detta norme in materia di Contabilità Regionale; la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 155 del 07.12.2012, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/5 del 08.01.2013 che autorizza due mesi di l esercizio provvisorio fino al 28.02.2013; la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell Ente n. 12 del 05.02.2013, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/4 del 26.02.2013 che autorizza altri due mesi di l esercizio provvisorio del fino al 30.04.2013; la Deliberazione n. 87 del 20.06.2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell Ente ha nominato il dott. Michele Puxeddu Direttore del Servizio Innovazione Tecnologica; VISTO VISTO il D.Lgs 12.04.2006 n. 163, Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la L.R. 07.08.2007 n. 5, Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; il D.P.R. 207/2010 Regolamento attuativo del codice dei contratti in particolare l art. 328 sul Mercato Elettronico e art. 329 acquisizioni in economia; ATTESO che l Ente Foreste deve garantire la manutenzione tecnica delle proprie affrancatrici postali ed imbustatrici per i cedolini paga ubicate presso i Servizi Territoriali e della Direzione Generale per l anno 2013; VISTO l art. 7 del D.L. n.52 del 07.06.2012 convertito in legge 06.07.2012 n. 94 che estende a tutte le amministrazioni pubbliche l obbligo di acquisire beni servizi di importo inferiori alle soglie comunitarie attraverso il mercato elettronico di cui all art. 328 comma 1 del DPR 207/2010; 2/7
ATTESO che allo stato attuale la piattaforma informatica è attiva attraverso il Mercato Elettronico MEPA sul sito acquisti in rete, realizzato dal M.E.F. avvalendosi della Consip S.p.A.; la Determinazione n. 02 del 15.01.2013 con la quale è stato disposto: 1)l indizione di una procedura di acquisizione attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa, stimando l importo in 7.200,00 Iva esclusa, relativo al servizio di manutenzione tecnica delle proprie affrancatrici postali ed imbustatrici per i cedolini paga ubicate presso i Servizi Territoriali e della Direzione Generale per l anno 2013; 2)la nomina quale Responsabile del Procedimento per le fasi di acquisizione dei servizi sopracitati, ai sensi dell art.10 del d.lgs 163/2006 nonché dall art. 272 del D.P.R. 207/2010, il sig. Fabrizio Corda; ACCERTATO la lettera contratto R.d.O. n. 143122 del 21.02.2013, quale ordine di acquisto, effettuato ai sensi dell art. 328 del D.P.R. 207/2010, dell art. 47 del Regolamento del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione Consip. S.p.A. e dell art. 125 comma 11 del d.lgs 163/2006 dietro comparazione degli articoli a catalogo, dell importo di 6.439,00 Iva esclusa, concluso con il fornitore abilitato. che la transazione oggetto del presente provvedimento è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; la nota con la quale l impresa comunica il proprio conto corrente dedicato così identificato: Codice IBAN OMISSIS intestato alla ditta Microsystem; VERIFICATA la copertura finanziaria, determinata complessivamente in. 7.200,00 oltre Iva di legge, per un importo complessivo pari ad 8.712,00 a gravare nel seguente modo: 3/7
- quanto ad 920,81 sulla competente U.P.B. S02.03.008 capitolo SC02.0225 dello stato di previsione della spesa di bilancio dell Ente per l esercizio 2013, relativamente alla parte materiale di consumo; - quanto ad 7.791,19 sulla competente U.P.B. S02.03.008 capitolo SC02.0221 dello stato di previsione della spesa di bilancio dell Ente per l esercizio 2013, relativamente alla parte di manutenzione e assistenza delle affrancatrici postali ed imbustatrici; RITENUTO opportuno provvedere all assunzione dell impegno di spesa e contestualmente alla liquidazione della spesa, per far fronte agli oneri derivanti al contratto sopraccitato, da imputarsi al competente capitolo di spesa SC02.0221 - SC02.0225 - U.P.B. S02.03.008; l attestazione apposta in calce alla fattura stessa con la quale si dichiara che i servizi commissionati sono stati regolarmente effettuati e che gli stessi risultano conformi per qualità,quantità e prezzo a quanto stabilito in contratto; VISTE le seguenti fatture: - n 041/2013 del 28.02.2013 dell importo di euro 80,13 Iva inclusa, relativa alla fornitura di materiale di consumo quale gruppo per affrancatrici postali Neopost lj25; - n 054/2013 del 21.03.2013 dell importo di euro 266,20 Iva inclusa, relativa alla fornitura di materiale di consumo quale cartuccia inchiostro per affrancatrici postali Neopost lj35; per un importo complessivo pari ad 346,33, emesse dalla ditta Microsystem s.r.l. con sede in via G. Cavallino, 15 09131 Cagliari P.Iva 01612310928; VISTE ATTESO le attestazioni apposte in calce alle fatture stesse con le quali si dichiara che la fornitura indicata nelle stesse sono conformi per qualità, quantità e prezzo a quanto stabilito in contratto; che l attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Innovazione Tecnologica; 4/7
ACCERTATA la regolarità contributiva dell impresa attraverso il D.U.R.C; DETERMINA Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, sono stati assunti i seguenti l impegni di spesa di 8.712,00 Iva inclusa così ripartiti: - quanto ad 920,81 Iva inclusa, a gravare sul capitolo di spesa SC02.0225 U.P.B. S02.03.008 C.d.R. 00.00.02.07, relativa al fornitura di materiale di consumo; - quanto ad 7.791,19 Iva inclusa, a gravare sul capitolo di spesa SC02.0221 U.P.B. S02.03.008 C.d.R. 00.00.02.07, relativa alla manutenzione e assistenza delle affrancatrici postali ed imbustatrici; e disposta la liquidazione della somma di euro 346,33 Iva inclusa, a saldo delle fatture nn 041/2013 del 28.02.2013 di euro 80,13 Iva inclusa e n 054/2013 del 21.03.2013 dell importo di euro 266,20 a gravare sul capitolo di spesa SC02.0225 - U.P.B.S 02.03.008 - C.d.R. 00.00.02.07 dello stato di previsione della spesa del Bilancio dell Ente Foreste per l esercizio finanziario 2013, a favore della ditta Microsystem s.r.l. con sede in via G. Cavallino, 15 09131 Cagliari P.Iva 01612310928, relativa alla fornitura di materiale di consumo. Art.2) Art.3) Il Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti dell Ente Foreste della Sardegna è autorizzato al pagamento della somma di euro 346,33 Iva inclusa, a favore della ditta Microsystem S.r.l. corrente in via G. Cavallino, 15 09131 Cagliari P.Iva 01612310928, Codice fornitore 41 - Codici Siope 10301 - Codice Gestionale 1341. Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul C.C.B. codice IBAN:OMISSIS, intestato al ditta Microsystem s.r.l. Art.4) Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l impegno assunto con la presente determinazione. 5/7
Art.5) La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell Ente ai sensi dell art.21 comma 8 della L.R. n.31/98. Il Direttore del Servizio Michele Puxeddu In seguito ad un mero errore i euro 346,33 anziché gravare sul impegno di spesa n. 3130006968 del 30.04.2013 capitolo ha gravato sul impegno di spesa n. 3130006969 del 30.04.2013 capitolo 0221 portando l importo da 7.791,19 a 7.444,86 questo comporta una copertura insufficiente per quanto riguarda assistenza o meglio 0221 EFDS Servizio Bilancio Assunto impegno di spesa n. 3130006969 del 30.04.2013 sul cap SC02.0221. Per l Importo di euro 7.791,19 Iva inclusa. 7.444,86 Assunto impegno di spesa n. 3130006968 del 30.04.2013 sul cap SC02.0225. Per l Importo di euro 920,81 Iva inclusa. Emesso mandato di pagamento n. Capitolo SC02.0225 in data Per l importo euro 346,33Iva inclusa SC02.0221 Codice CIG n ZCE082716C Liquidazione n. Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006 6/7
r.l/p.i./fc/serv. Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti 7/7