RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZIO % COPERTURA ASILO NIDO 170.301,97 726.660,03 23,44 ATTIVITA' ESTIVE MINORI 37.251,15 47.909,01 77,75 ANTICIPO E PROLUNGAMENTO SCOLASTICO 38.640,20 62.465,97 61,86 REFEZIONE SCOLASTICA 341.955,46 402.885,13 84,88 LAMPADE VOTIVE 13.938,00 13.588,15 102,57 ATTIVITA' TEATRALI 88.252,50 128.289,71 68,79 TOTALE 690.339,28 1.381.798,00 49,96
Alunni iscritti n. N. pasti 11057 ASILO NIDO SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N. 1 "ASILO NIDO" (servizio esente ai fini IVA) 71 Risorsa 3013155 Cap.31180 Rette frequenza Asilo Nido 144.927,08 Risorsa 2052503 Cap.25030 Trasferimento Provincia per Asilo Nido 17.000,00 Risorsa 3013155 Cap.31185 Servizio anticipo e prolungamento asilo nido 8.374,89 TOTALE 170.301,97 PER IL PERSONALE Cap.10110-10111/4-10112/12-10119/12Personale tempo Intervento 1100101 indeterminato 274.823,49 Personale amministrativo parzialmente impiegato nel servizio (n.1 19.000,00 293.823,49 DI FUNZIONAMENTO Intervento 1100102 Cap.10121-10122 Acquisti diversi asilo nido 13.187,69 Cap. 10131/112 Appalto Servizio Globale energia - Cap. - 10133/153 (Cooperativa) -10135 (Pedagogista)-10136 (manut.)- Intervento 1100103 10138(utenze) 236.977,27 Intervento 1100103 Cap.10131/102 Fornitura pasti 10131 Appalto mensa(q.p) 56.126,94 Intervento 1100106 Cap.10180 Interessi passivi 75.611,96 381.903,86 TOTALE 675.727,35 GENERALI: 50.932,68 TOTALE CORRENTI 726.660,03 % DI COPERTURA sul totale spesa: 23,44% Spese del servizio 675.727,35 x 100 = 12,68% Spese Funz.1 serv. 1,2,3,6,8 401.799,97 x 12,68% 50.932,68 Costi indiretti
UTENTI N. 1.380 PASTI PREVISTI N. 2761 ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N. 2 "Attività estive minori" (esente ai fini IVA) Risorsa 3013125 Cap. 31120 Rette frequenza attività estive per minori 37.251,15 TOTALE 37.251,15 PER IL PERSONALE Spese per il personale (cat. C ) 4.403,58 Spese per il personale amm.vo 7.352,00 11.755,58 DI FUNZIONAMENTO Intervento 1040502 Cap.4521 Acquisto beni di consumo 303,13 Intervento 1040503 Cap.4542/158 14.260,87 Spese per pasti quota a riparto 18.231,42 32.795,42 TOTALE 44.551,00 GENERALI: 3.358,01 TOTALE CORRENTI 47.909,01 % DI COPERTURA: 77,75% Spese del servizio 44.551,00 x 100 = 0,84% Spese Funz.1 serv. 1,2,3,6,8 401.799,97 x 0,84% 3.358,01 Costi indiretti
ANTICIPO E PROLUNGAMENTO SCOLASTICO SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N. 3 "ANTICIPO E PROLUNGAMENTO SCOLASTICO" (servizio rilevante ai fini IVA) N. UTENTI 146 Risorsa 3013125 Cap. 31115 Proventi da anticipo/prolungamento scuola 38.640,20 TOTALE 38.640,20 PER IL PERSONALE 7.352,00 DI FUNZIONAMENTO Intervento 1040503 Cap.4533/158 Spese per attività diverse - assistenza scolastica 45.224,33 IVA A DEBITO 5.511,31 TOTALE 58.087,64 GENERALI: 4.378,33 TOTALE CORRENTI 62.465,97 % DI COPERTURA: 61,86% Spese del servizio 58.087,64 x 100 = 1,09% Spese Funz.1 serv. 1,2,3,6,8 401.799,97 x 1,09% 4.378,33 Costi indiretti
REFEZIONE SCOLASTICA SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N. 4 "REFEZIONE SCOLASTICA"(servizio rilevante ai fini IVA) pasti: materna n. 23107 elementare e media n.40,574 personale n. 7011 Risorsa 3013125 Cap.31100 Rette refezione scuola materna 121.644,06 Risorsa 3013125 Cap.31105 Rette refezione scuola elementare e media 202.750,26 Risorsa 3053505 Cap.35014 Rimborso spesa mensa docenti statali 15.262,16 Risorsa 2022245 Cap.22270 Contributo da Agenzia Regionale AGREA 2.298,98 TOTALE 341.955,46 PER IL PERSONALE Personale di ruolo parzialmente impiegato nel servizio 15.604,33 DI FUNZIONAMENTO Intervento 1040503 Spese organizzazione pasti 296.606,40 Intervento 1040503 Spese scodellamento 62.969,20 Intervento 1040503 Costi diretti 1.785,57 IVA A CREDITO -2.319,19 15.604,33 359.041,98 TOTALE 374.646,31 GENERALI: 28.238,82 TOTALE CORRENTI 402.885,13 % DI COPERTURA: 84,88% Spese del servizio 374.646,31 x 100 = 7,03% Spese Funz.1 serv. 1,2,3,6,8 401.799,97 x 7,03% 28.238,82 Costi indiretti
LAMPADE VOTIVE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N. 5 "LAMPADE VOTIVE" (servizio rilevante ai fini IVA) UTENTI N. 719 Risorsa 3013175 Cap. 31285 Proventi per illuminazione votiva 13.938,00 TOTALE 13.938,00 PER IL PERSONALE 4.500,00 DI FUNZIONAMENTO Intervento 1100503 Cap.10531 Servizio di manutenzione ed allacciamento 1.200,00 Intervento 1100503 Cap.10538 Spese illuminazione votiva 2.540,63 Spese amministrative (cancelleria,postali, ecc.) 1.800,00 IVA A DEBITO 2.595,11 8.135,74 TOTALE 12.635,74 GENERALI: 952,41 TOTALE CORRENTI 13.588,15 % DI COPERTURA: 102,57% Spese del servizio 12.635,74 x 100 = 0,24% Spese Funz.1 serv. 1,2,3,6,8 401.799,97 x0,25% 952,41 Costi indiretti
GESTIONE ATTIVITA' TEATRALI SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N. 6 "Gestione attività teatrali" (servizio rilevante ai fini IVA) Spettatori n. 3250 Rappresentazioni n. 25 Risorsa 2052530 Cap. 25500 Trasferimento Da Comuni per stagione teatrale 3.000,00 Risorsa 3013130 Cap. 31135 Proventi attività teatrali 31.412,50 Risorsa 3023215 Cap. 32082 Proventi da noleggio teatro 5.340,00 Risorsa 3053540 Cap. 35125 Trasferimento da privati per stagione teatrale 48.500,00 TOTALE 88.252,50 PER IL PERSONALE 11.431,00 DI FUNZIONAMENTO Intervento 1050202 Cap.5221 Acquisti diversi 1.482,32 Intervento 1050203 Cap.5231 Pulizia locali teatro 3.530,00 Intervento 1050203 Cap.5233 Spese per stagione teatrale 83.765,00 Intervento 1050203 Cap.5233 Prestazioni diverse 3.840,00 Intervento 1050203 Cap.5236 Spese per manutenzione teatro 200,00 Intervento 1050203 Cap.5238 Tariffa rifiuti 561,96 Intervento 1050203 Cap.5238 Spese telef. Biglietteria 522,00 Intervento 1040503 Cap.4533 Spese per attività socio culturali assistenza scolastica 14.491,72 Intervento 1050206 Cap.5282 Interessi passivi su mutui 218,43 IVA A CREDITO -744,74 107.866,69 TOTALE 119.297,69 GENERALI: 8.992,02 TOTALE CORRENTI 128.289,71 % DI COPERTURA: 68,79% Spese del servizio 119.297,69 x 100 = 2,24% Spese Funz.1 serv. 1,2,3,6,8 401.799,97 x 2,24% 8.992,02 Costi indiretti