SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SR/sr Determinazione n. DD-2015-582 esecutiva dal 07/04/2015 Protocollo Generale n. PG-2015-32619 del 02/04/2015 Proposta n.:p05.2.0.0-2015-135 Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata: OGGETTO: IMPEGNO GIURIDICO della somma di Euro 1.400,00 (IVA compresa) per l'acquisto di materiali e beni di consumo per lavori di pronto intervento in amministrazione diretta, per la U.O. Viabilità e Segnaletica del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico, per l'anno 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO in economia, mediante cottimo fiduciario, a seguito di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla Ditta METALUTENSILI DI ANGELA BIGHI S.A.S. con sede a Ferrara. S. CIG Z2813EE1D3 DISPOSITIVO ATTO 02/04/2015 PATRIZIA BLASI DISPOSITIVO ATTO 02/04/2015 ENRICO POCATERRA IMPEGNO DI SPESA 07/04/2015 PIERINA PELLEGRINI Piazza Municipale, 2-44121 Ferrara Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 Codice fiscale: 00297110389
SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Proposta Determinazione Dirigenziale n. P05.2.0.0-2015-135 SR/sr OGGETTO: IMPEGNO GIURIDICO della somma di Euro 1.400,00 (IVA compresa) per l acquisto di materiali e beni di consumo per lavori di pronto intervento in amministrazione diretta, per la U.O. Viabilità e Segnaletica del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico, per l anno 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO in economia, mediante cottimo fiduciario, a seguito di indagine di mercato, ai sensi dell art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla Ditta METALUTENSILI DI ANGELA BIGHI S.A.S. con sede a Ferrara. S. CIG Z2813EE1D3 PREMESSO: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA E TRAFFICO che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 96962/14 nella seduta del 17 dicembre 2014 verbale n. 5 esecutivo dal 09/01/2015, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per l anno 2015, il Bilancio per il triennio 2015/2017, la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2015/2017 e relativi allegati, l Elenco dei Lavori da avviare nel 2015 ed il Programma Triennale 2015/2017 dei Lavori Pubblici; che con provvedimento della Giunta Comunale P.G. n. 3104/15 nella seduta del 13 gennaio 2015 dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l anno 2015, e che con il medesimo atto i Dirigenti di Settore/Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati con il P.E.G. stesso, oltre che a procedere all esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente; CONSIDERATO: che, anche per l anno 2015, la U.O. Viabilità e Segnaletica del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico ha necessità di provvedere all acquisto di materiali e beni di consumo
(materiale edile di varia tipologia, piccole attrezzature stradali, ferramenta, chiavi, lucchetti, viti, bulloneria, flange, misto granulare cementizio, ect. ect.) per lavori di pronto intervento con mezzi e personale in amministrazione diretta, per l esecuzione immediata, indeterminabile e non prevedibile di riparazioni della segnaletica stradale verticale e complementare; che il P.E.G. per l anno 2015 prevede per tali acquisti uno stanziamento pari ad Euro 10.000,00 al cap.4646 azione 8079; che, allo scopo di individuare le Ditte fornitrici di materiali e beni di consumo di cui sopra, necessari per la manutenzione ordinaria e per l attività di pronto intervento in amministrazione diretta, sono state eseguite indagini di mercato; TENUTO CONTO: che, non è possibile oltre che inopportuno far ricorso al MEPA, dato che le tipologie merceologiche di cui in oggetto sono relative a materiali edili e di ferramenta in generale, i cui singoli acquisti vengono effettuati in esigue quantità in base alle esigenze che di volta in volta si presentano al personale dell Amministrazione Comunale, nell eseguire i lavori in amministrazione diretta; che l acquisto e fornitura in oggetto risultano urgenti e improcrastinabili al fine di garantire la continuità dei servizi; PRECISATO che ogni singolo acquisto, relativamente ai beni di consumo, non deve superare l importo di Euro 516,40 (oltre IVA); RITENUTO pertanto di affidare l acquisto e fornitura di materiali e beni di consumo di cui in premessa direttamente in economia, mediante cottimo fiduciario, a seguito di indagine di mercato, ai sensi dell articolo 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n 163 e s.m.i., alla Ditta METALUTENSILI di Bighi Angela S.a.s. con sede in via degli Amanti, 28 44123 Ferrara CF/P.IVA 01339450387 (Rappresentante dell Impresa Sig.ra Bighi Angela nata a Ferrara il 11/07/1951 C.F. BGH NGL 51L51 D548U), per l importo di Euro 1.400,00 (IVA compresa); VISTI: - l art. 328 del DPR 207/2010; - l art. 7, comma 2, l. 94/2012, l. di conversione del DL 52/2012; - l art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; - l art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; - l art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217; - la Visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara estratta dal Registro Imprese in data 10/02/2015; - il DURC; D E T E R M I N A di IMPEGNARE la somma di Euro 1.400,00 (IVA compresa), relativa all acquisto e fornitura di materiali e beni di consumo in oggetto, necessari alla U.O. Viabilità e Segnaletica del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico per lavori in amministrazione diretta, a carico del Bilancio di Previsione 2015 al:
TITOLO I Spese Correnti INTERVENTO 02 Acquisto beni CAP. 4646 Serv. Infrastrutture Segn. Stradale acquisti vari AZIONE 8079 Segn. Stradale Acquisto Materiali per Segnaletica IMPEGNO 4221/15 di AFFIDARE l acquisto e fornitura di materiali e beni di consumo in oggetto, per le motivazioni di cui sopra, direttamente in economia, mediante cottimo fiduciario, a seguito di indagine di mercato alla Ditta METALUTENSILI di Bighi Angela S.a.s. con sede in via degli Amanti, 28 44123 Ferrara CF/P.IVA 01339450387 (Rappresentante dell Impresa Sig.ra Bighi Angela nata a Ferrara il 11/07/1951 C.F. BGH NGL 51L51 D548U), per l importo di Euro 1.400,00 (IVA compresa); di PRECISARE: che i pagamenti saranno effettuati entro il 2015 che si procederà attraverso l emissione di specifici ordinativi a favore della Ditta; che ogni singolo acquisto, relativamente ai beni di consumo, non deve superare l importo di Euro 516,40 (oltre IVA); che dal 31 marzo 2015, ai sensi dell art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Comune di Ferrara e fornitori, ossia il Comune di Ferrara non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all invio del documento in forma elettronica. L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito www.fatturapa.gov.it, dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori. La FATTURA ELETTRONICA è un file XML la cui trasmissione è vincolata alla presenza nel documento delle seguenti informazioni: Codice Univoco Ufficio IPA n. 95EH6R, per la corretta trasmissione tramite il sistema di interscambio (Sdl); Servizio che ha ordinato la spesa: Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico CdR n. 52 (Codice blocco dati 1.2.6); Determina di aggiudicazione n. del / ovvero Contratto rep. n. del (Codice blocco dati 2.1.3.2 e 2.1.3.3) Capitolo n. 4646 (Codice blocco dati 2.2.1.15); Impegno n. 4221/15 (Codice blocco dati 2.2.1.16.3); Codice S.CIG (Codice Identificativo Gara) Z2813EE1D3 (Codice blocco dati 2.1.2.7); Numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento; Scadenza del pagamento; di DARE ATTO: che il Responsabile del Procedimento è l Ing. Enrico Pocaterra Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico;
che con l apposizione della firma digitale da parte del Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio attestante la copertura finanziaria (articolo 147 bis del Decreto Legislativo n 267/2000 e s.m.i.) il presente provvedimento diviene esecutivo.
SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO MODULO CONTABILE Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2015-582 Impegno 6216_ / 2015 Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i attestante la copertura finanziaria X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA Dott.ssa Pierina Pellegrini