Atti normativi e controlli amministrativi P.zza Maggiore 6 - Bologna segretariogenerale@comune.bologna.it tel. 01-219383 attinormativiecontrolliamministrativi@comune.bologna.it tel. 01-219321 P.G. 10106/2017 rif. Uff. 6-2017 Bologna, 22 marzo 2017 Al Sindaco Al Presidente del Consiglio comunale Al Direttore Generale Ai Capi Area e Capi Dipartimento Al Collegio dei revisori dei conti Al Nucleo di valutazione Oggetto: trasmissione referto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Sistema dei controlli interni Anno 2016 Per l'anno 2016, il controllo successivo sulle determinazioni dirigenziali è stato svolto in attuazione delle seguenti disposizioni normative: 1. Art. 17 bis TUEL 2. Art. 6 Regolamento comunale sul sistema dei controlli - Odg. 17/20, modificato con Odg n. 192/2016. 3. Direttiva del Segretario Generale determinazione PG. n. 8198 del 6/6/20 Il controllo è stato svolto dal Segretario generale, coadiuvato dall'unità di Staff - Atti normativi e controlli amministrativi. Sono state sottoposte a controllo successivo le seguenti tipologie di determinazioni dirigenziali: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; missioni degli amministratori; conferimento di incarichi professionali; attribuzione e assegnazione (concessione ed erogazione) di contributi, sussidi, sovvenzioni, aiuti, agevolazioni, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; proroghe ed estensioni contrattuali; convenzioni con associazioni senza scopo di lucro. Il controllo è stato effettuato a campione con selezione automatica e casuale, tramite un software appositamente acquisito. Sono state comprese nel controllo le determinazioni finanziarie esecutive e quelle sottoscritte, in attesa del visto di regolarità contabile. 1
E' stato selezionato un campione sufficientemente significativo, tenuto conto della complessità organizzativa dell'ente, pari al10 % di ciascuna famiglia di atti. Sono state predisposte apposite griglie di controllo, differenziate in base alla tipologia di atto, che costituiscono indicatori per la misurazione e valutazione dei obiettivi di legalità dell'atto, di seguito riportati: - rispondenza a norme di legge, Statuto e regolamenti comunali; - rispetto della normativa sulla trasparenza; - correttezza del procedimento amministrativo; - completezza della motivazione; - coerenza rispetto agli strumenti di programmazione dell'ente. E' stato svolto un controllo preventivo sugli atti, su richiesta dalla Ragioneria, relativamente a casi complessi. In tali casi, il controllo è stato espletato con finalità collaborativa ed ha consentito di prevenire l'insorgenza di profili di irregolarità o illegittimità degli atti. A partire dal mese di novembre, il controllo successivo è stato attivato anche su richiesta di Consiglieri comunali. I controlli a campione hanno evidenziato il sostanziale rispetto dei principi di legalità e correttezza amministrativa. In particolare, dalle operazioni effettuate, è risultato quanto segue: - Totale atti sottoposti a controllo: n. 1 - Totale atti controllati: n. 210 - Totale irregolarità riscontrate: n. 1 Nella tabella sotto riportata vengono indicati tipologia e numero di elementi controllati in ogni atto, per ciascuna articolazione organizzativa sorteggiata nel campione. Le irregolarità riscontrate sono solo formali, tali da non determinare l'illegittimità degli atti. Non è stato necessario ricorrere alla sanatoria delle irregolarità riscontrate. Gli atti amministrativi sono risultati redatti, in linea generale, in modo corretto, con esposizione dei presupposti di fatto e di diritto, dei provvedimenti deliberativi presupposti, in coerenza con gli strumenti di programmazione e riportando la motivazione, sebbene, per alcuni, con fisiologici margini di miglioramento. Unità organizzativa Famiglia Totale elementi controllati Agenda digitale e Tecnologie Informatiche AFFIDAMENTO DIRETTO E 2
Ambiente ed Energia Area affari istituzionali, Quartieri e nuove cittadinanze Area personale e organizzazione Attività Produttive e Commercio Avvocatura Dipartimento benessere di comunità ADESIONI CONVENZIONI ATTIVATE DA CENTRALI DI COMMITTENZA CON AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 AFFIDAMENTO DIRETTO E AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 AFFIDAMENTO DIRETTO E 6 3
Dipartimento cultura e scuola Dipartimento cura e qualità del territorio Dipartimento Programmazione CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 PROROGA CONTRATTUALE CON 6 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E AFFIDAMENTO DIRETTO E AFFIDAMENTO DIRETTO E
Dipartimento riqualificazione urbana Dipartimento risorse finanziarie AFFIDAMENTO DIRETTO E CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E AFFIDAMENTO DIRETTO E CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON Direzione generale AFFIDAMENTO DIRETTO E Edilizia pubblica e manutenzione CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON Gabinetto del Sindaco AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 AFFIDAMENTO DIRETTO E Gare
CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 ADESIONI CONVENZIONI ATTIVATE DA CENTRALI DI COMMITTENZA CON AFFIDAMENTO DIRETTO E Istituzione Biblioteche AFFIDAMENTO DIRETTO E 18 PROROGA CONTRATTUALE CON 6 CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 (solo Istituzioni) AFFIDAMENTO/INCARICO CON PRECEDENTE IMPEGNO Istituzione Bologna Musei AFFIDAMENTO DIRETTO E 18 CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 CONCESSIONE CONTRIBUTI CON (solo Istituzioni) AFFIDAMENTO/INCARICO CON PRECEDENTE IMPEGNO Istruzione CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 AFFIDAMENTO DIRETTO E 10 CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 Marketing urbanoturismo CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 AFFIDAMENTO DIRETTO E 6 6
AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 Mobilità sostenibile CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 Partecipazioni Societarie Piani e progetti urbanistici AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 CONCESSIONE CONTRIBUTI CON CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E Polizia Municipale Progetto Politiche per i Giovani AFFIDAMENTO DIRETTO E 10 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONFERIMENTO/INTEGRAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E AFFIDAMENTO DIRETTO E Quartiere Borgo Panigale AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON AFFIDAMENTO DIRETTO E 7
Quartiere Navile Quartiere Porto CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 CONCESSIONE CONTRIBUTI CON AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 Quartiere Reno AFFIDAMENTO DIRETTO E Quartiere San Donato Quartiere San Vitale Quartiere Santo Stefano Quartiere Saragozza CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 CONCESSIONE CONTRIBUTI CON AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 CONCESSIONE CONTRIBUTI CON PROROGA CONTRATTUALE CON 6 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 CONVENZIONI CON SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO CON AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 8
CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 CONCESSIONE CONTRIBUTI CON AFFIDAMENTO DIRETTO E Quartiere Savena CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 Segreteria Generale PROROGA CONTRATTUALE CON 6 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 Servizi per l'abitare AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 PROROGA CONTRATTUALE CON 6 CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 Servizi per l'edilizia Staff del Consiglio Ufficio stampa e comunicazione Il Direttore Maria Pia Trevisani AFFIDAMENTO DIRETTO E CONCESSIONE CONTRIBUTI CON 6 PROROGA CONTRATTUALE CON 6 Il Segretario Generale Roberto Finardi 9