Z0522D6FAC 2018 Pagamento Fattura n.83/pa18 del 30/04/2018 - ACQUISTO SERVER UFFICI DI SEGRETERIA E DIRIGENZA 01645370675 ELETTROINFORMATICA srl Ragione Sociale 767,00 767,00 08/06/2018-08/06/2018 Z07265F9E4 2018 Pagamento Fattura n.417 del 20/12/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI 01712450673 OTTOVOLANTE Ragione Sociale 60,82 60,82 22/12/2018-22/12/2018 Z132347C91 2018 Pagamento Fattura n.fe 000101 del 24/04/2018 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER MANIFESTAZIONE FINALE PROGETTO ERASMUS 00623180676 CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA Ragione Sociale 294,07 294,07 25/05/2018-25/05/2018 Z1522B6092 2018 Pagamento Fattura n.36/pa18 del 28/02/2018 Assistenze hardware e software febbraio 2018 01645370675 ELETTROINFORMATICA srl Z192655EED 2018 Pagamento Fattura n.7 del 17/12/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA Ragione Sociale 677,00 677,00 23/04/2018-23/04/2018 102,30 102,30 19/12/2018-19/12/2018 Pag. 1 di 20
Ragione Sociale 01644470674 Cartolibreria Rastelli Claudio Z22232FC58 2018 Pagamento Fattura n.64/pa18 del 31/03/2018 ASSISTENZE HARDWARE E SOFTWARE MARZO 2018 01645370675 ELETTROINFORMATICA srl Z23232FD98 2018 Pagamento Fattura n.65/pa18 del 31/03/2018 - COLLAUDO ATTREZZATURE ATELIER CREATIVI 01645370675 ELETTROINFORMATICA srl Z27255558E 2018 Pagamento Fattura n.114/01 del 28/11/2018 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 01432850681 Angelo De Sanctis Z3123F10DD 2018 Pagamento Fattura n.7 pa del 12/06/2018 Manifestazione finale ERASMUS PLUS Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 161,00 161,00 25/05/2018-25/05/2018 122,95 122,95 25/05/2018-25/05/2018 417,21 417,21 14/12/2018-14/12/2018 200,00 200,00 02/08/2018-02/08/2018 Pag. 2 di 20
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Z3F21410FE 2018 Pagamento Fattura n.pa02 del 20/07/2018 - affitto sala congressi 00284350675 ABRUZZI SOCIALTURIST S.P.A. Ragione Sociale 500,00 500,00 28/08/2018-28/08/2018 Z412404810 2018 Pagamento Fattura n.105/pa18 del 31/05/2018 ASSISTENZE HARDWARE E SOFTWARE MAGGIO 2018 01645370675 ELETTROINFORMATICA srl Z4452489DA 2018 Pagamento Fattura n.fpa 2/18 del 13/11/2018 - STAMPA E GRAFICA MANUALE 02392550907 CROMALINE 01825490673 EYE ONE SRL 01745070670 krea group di francesca dolciotti 00723030672 LISCIANI GROUP 01767170671 VUEFFE GRAFICHE Ragione Sociale Ragione Sociale 786,00 786,00 03/07/2018-03/07/2018 2330,00 2330,00 19/12/2018-19/12/2018 Z4822A0777 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 25_18 del 19/06/2018 CORSO POTENZIAMENTO INGLESE CLASSI SECONDE A.S. 2017/2018 900,00 900,00 03/07/2018-03/07/2018 Pag. 4 di 20
Ragione Sociale 02005500679 C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL Z4925292FA 2018 Pagamento Fattura n.2451 PA del 24/10/2018 ACQUISTO REGISTRI TRIENNALE CONSIGLIO DI CLASSE + FOGLI PROTOCOLLO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Z4A23EFA30 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 7_18 del 05/07/2018 - Noleggi impianti audio e illuminazione manifestazione finale ERASMUS PLUS 01914070675 FOX SERVICE S.R.L. Z4C224363B 2018 Pagamento Fattura n.fe 000058 del 10/03/2018 acquisto materiale di cancelleria 00623180676 CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA Z4E20A299F 2018 Pagamento Fattura n.18pa-00045 del 31/01/2018 - acquisto sedie per orchestra Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 80,50 80,50 05/11/2018-05/11/2018 700,00 700,00 16/07/2018-24/11/2018 359,15 359,15 21/04/2018-21/04/2018 1100,00 1100,00 22/03/2018-22/03/2018 Pag. 5 di 20
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02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Z8C24ED673 2018 Pagamento Fattura n.2 del 28/09/2018 - Acquisto biglietteria mobilità Francia nov2018 01428270670 CENTRAL PARK VIAGGI di Simona Foschi Ragione Sociale 1434,54 1434,54 10/10/2018-10/10/2018 Z8E2326BE9 2018 Pagamento Fattura n.01001/18 del 12/04/2018 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. Ragione Sociale 80,00 80,00 23/04/2018-23/04/2018 Z931F623B3 2018 Pagamento Fattura n.fpa18-000126 del 28/02/2018 FORNITURA ARREDI ATELIER CREATIVI 00830890679 CENTRUFFICIO SRL 06019191219 DIGITAL SRL 04649630268 G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. 01305200683 MECNOVA SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 00643090673 STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI TOMASSINA & C. 5832,85 5832,85 21/04/2018-21/04/2018 Pag. 10 di 20
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00150470342 SPAGGIARI casa editrice S.p.A ZDC25928CE 2018 Pagamento Fattura n.000107/18 del 31/10/2018 - Montaggio lampade videoproiettore LIM 00686130675 DANAE sas di D'Agostino Maria Paola & C. ZDE2534758 2018 Pagamento Fattura n.3 del 04/12/2018 - VIAGGIO A ROMA 30-11-2018 01428270670 CENTRAL PARK VIAGGI di Simona Foschi ZE824723FE 2018 Pagamento Fattura n.130/pa18 del 30/06/2018 - assistenze hardware giugno 2018 01645370675 ELETTROINFORMATICA srl Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 78,00 78,00 24/11/2018-24/11/2018 2814,50 2814,50 10/12/2018-10/12/2018 68,50 68,50 28/08/2018-28/08/2018 ZEC2620AE7 2018 Pagamento Fattura n.000132/18 del 12/12/2018 - FIREWALL SECONDARIA 00686130675 DANAE sas di D'Agostino Maria Paola & C. Ragione Sociale 833,00 0,00 28/12/2018 - // Pag. 15 di 20
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Ragione Sociale 01645370675 ELETTROINFORMATICA srl ZF824961F5 2018 Pagamento Fattura n.fe1 del 20/09/2018 - Progetto pari Opportunità - Acconto 01610210674 Associazione Francesco de Finis Onlus Z3721800B8 2017 Pagamento Fattura n.fattpa 48_17 del 28/12/2017 N. 2 CORSI POTENZIAMENTO INGLESE A.S. 2015/2016 01575000672 C.S.A. Centro Studi Alfieri di Monia DE Giorgis Z4F1F62400 2017 Pagamento Fattura n.387/pa/2017 del 15/12/2017 ATTREZZATURE INFORMATICHE DGSMPL68P48I348I 04712010828 IT&T SRL DANAE DI DI AGOSTINO MARIA PAOLA 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 02030330423 MF SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 00643090673 STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI TOMASSINA & C. 13062,50 13062,50 27/09/2018-06/10/2018 1000,00 1000,00 29/12/2017-08/02/2018 5964,58 4889,00 23/12/2017-20/02/2018 Pag. 17 di 20
Z7E20763F4 2017 Pagamento Fattura n.15/e del 30/11/2017 - noleggio autobus Roma 17/11/2017 00613230671 CAPUANI VIAGGI S.r.l. 01428270670 CENTRAL PARK VIAGGI di Simona Foschi 00711770677 GEOMONDO VIAGGI E TURISMO ZA82087AF1 2017 Pagamento Fattura n.2683/s del 15/12/2017 acquisto materiale igienico sanitario plessi 01508700679 EDF SRL Ragione Sociale Ragione Sociale ZB8209A179 2017 Pagamento Fattura n.274 dell'08/11/2018 2639,29 1700,30 13/12/2017-13/12/2017 446,46 365,95 19/12/2017-19/12/2017 4170,00 4170,00 12/12/2017-14/12/2018 Ragione Sociale 10151641007 Teleste Italia di Curzi Vincenzo sas ZBC1D74F31 2017 Pagamento Fattura n.8717102011 del 11/04/2017 - spese postali mese di gennaio 2017 01114601006 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 700,65 700,65 26/04/2017-20/04/2018 Pag. 18 di 20
ZD52119AC8 2017 Pagamento Fattura n.473 del 16/12/2017 Strumenti tecnico specialistici sostegno infanzia via dei Ludi 01712450673 OTTOVOLANTE ZD52119ACB 2017 Pagamento Fattura n.470 del 16/12/2017 - Strumenti tecnicospecialistico per sostegno infanzia Villa Fiore 01712450673 OTTOVOLANTE ZEE21261B1 2017 Pagamento Fattura n.2017/71160 del 29/12/2017 - fornitura carta per plessi primaria e infanzia 06277330483 ETHICA s.c.a.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 489,97 446,15 19/12/2017-19/12/2017 41,49 34,01 19/12/2017-19/12/2017 962,95 789,30 30/12/2017-22/03/2018 ZF02119A37 2017 Pagamento Fattura n.467 del 16/12/2017 materiale facile consumo alunni infanzia via dei Ludi 01712450673 OTTOVOLANTE Ragione Sociale 4583,20 3869,89 19/12/2017-19/12/2017 6610990986 2016 SCUOLE BELLE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 281274,02 273902,22 31/12/2016 - // Pag. 19 di 20
Ragione Sociale 03609840370 CNS Società Cooperativa Z741876103 2016 Pagamento Fattura n.1136902947 del 27/04/2016 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1650,72 1472,99 18/05/2016 - // Ragione Sociale 02298700010 OLIVETTI S.p.A. 5593982BF8 2014 SALDO FATT. N. V1/0019079 DEL 30/04/2014 - PULIZIA MESE DI APRILE 2014 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP 03609840370 CNS Società Cooperativa 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 751034,49 750867,75 16/07/2014 - // - AGGIUDICATARIO Pag. 20 di 20