Pagina 1 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.000 CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.000.0000 CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI 1011001.0 INDENNITA' PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO 1.119.263,91 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 DELL'AUTORITA' 1011002.0 ONERI PREVIDENZIALI PER I MEMBRI DEL 115.687,03 119.234,00 270.000,00 150.000,00 150.000,00 570.000,00 270.000,00 CONSIGLIO DELL'AUTORITA' 1011004.0 ONERI FISCALI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO 95.425,64 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 306.000,00 102.000,00 DELL'AUTORITA' 1011005.0 RIMBORSO SPESE E CORRESPONSIONE DI ARRETRATI 53.069,78 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00 120.088,30 PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' Totale C.S. 0 1.383.446,36 1.541.234,00 1.692.000,00 1.572.000,00 1.572.000,00 4.836.000,00 1.692.088,30 Totale V.E. 0 1.383.446,36 1.541.234,00 1.692.000,00 1.572.000,00 1.572.000,00 4.836.000,00 1.692.088,30 Totale Categoria 1 1.383.446,36 1.541.234,00 1.692.000,00 1.572.000,00 1.572.000,00 4.836.000,00 1.692.088,30 1.03 CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE 1.03.000 CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE
Pagina 2 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 1.03.000.0000 CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE 1031023.0 SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI - CONSIGLIO 5.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.760,07 NAZIONALE UTENTI 1031024.0 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO - COMMISSIONE DI GARANZIA, COMITATO ETICO, SERVIZIO CONTROLLO INTERNO 106.832,00 160.000,00 146.500,00 146.500,00 146.500,00 439.500,00 219.746,94 1031025.0 SPESE PER LA RASSEGNA STAMPA E AGENZIE DI 98.727,92 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 237.543,49 STAMPA 1031029.1 SPESE PER ASSISTENZA ALL'UTENZA E CALL CENTER 0,00 400.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 570.000,00 472.485,00 1031029.2 SPESE PER STUDI RICERCA 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 330.000,00 164.400,00 1031030.1 SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 50.000,00 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVEGNI 1031030.2 SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PUBBLICITA' 1031032.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA SOGGETTE AL LIMITE 13.880,41 16.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 42.000,00 21.284,08 EX DL 78/2010 1031032.1 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 2.500,00 CONVEGNI SOGGETTI AL LIMITE EX DL 78/2010 Totale C.S. 0 224.440,33 851.000,00 683.000,00 683.000,00 683.000,00 2.049.000,00 1.208.719,58 Totale V.E. 0 224.440,33 851.000,00 683.000,00 683.000,00 683.000,00 2.049.000,00 1.208.719,58 Totale Categoria 3 224.440,33 851.000,00 683.000,00 683.000,00 683.000,00 2.049.000,00 1.208.719,58 1.04 CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO
Pagina 3 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 1.04.000 CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO 1.04.000.0000 CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO 1041033.0 PATROCINIO LEGALE DELL'AUTORITA' 0,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 177.894,08 1041035.0 ACQUISTO DI BANCHE DATI E DI PUBBLICAZIONI 0,00 7.000,00 10.000,00 7.000,00 7.000,00 24.000,00 15.872,80 ON LINE DI NATURA GIURIDICA 1041036.0 SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, LITI, ARBITRATI, 18.153,37 270.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 191.016,78 NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI Totale C.S. 0 18.153,37 357.000,00 210.000,00 207.000,00 207.000,00 624.000,00 384.783,66 Totale V.E. 0 18.153,37 357.000,00 210.000,00 207.000,00 207.000,00 624.000,00 384.783,66 Totale Categoria 4 18.153,37 357.000,00 210.000,00 207.000,00 207.000,00 624.000,00 384.783,66 1.05 CATEGORIA 5 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.05.001 CATEGORIA 5.1 - SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - GESTIONE DEL PERSONALE 1.05.001.0000 CATEGORIA 5.1 - SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - GESTIONE DEL PERSONALE 1051069.0 STIPENDI, RETRIBUZIONI AL PERSONALE AL TEMPO 31.137.652,96 31.870.215,00 33.178.000,00 33.682.131,00 34.277.478,00 101.137.609,00 33.287.646,39 INDETERMINATO 1051069.1 STIPENDI, RETRIBUZIONI AL PERSONALE AL TEMPO 2.131.945,85 2.050.345,00 1.151.500,00 1.449.134,00 1.489.228,00 4.089.862,00 1.540.734,92 DETERMINATO 1051069.2 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE AL 466.086,10 666.706,00 666.500,00 682.036,00 672.009,00 2.020.545,00 666.500,00 TEMPO INDETERMINATO (ESCLUSI RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI PER MISSIONE)
Pagina 4 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 1051069.3 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE AL 61.056,29 92.459,00 94.600,00 131.577,00 133.783,00 359.960,00 94.600,00 TEMPO DETERMINATO, (ESCLUSI RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI PER MISSIONE) 1051069.4 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.350.000,00 450.000,00 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 1051069.5 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 20.000,00 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 1051069.6 BUONI PASTO 415.993,38 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.350.000,00 586.560,48 1051069.7 ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO CON IL PERSONALE 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 100.000,00 1051070.0 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA' 9.506.821,86 9.514.014,00 9.535.000,00 9.716.842,00 9.837.142,00 29.088.984,00 9.611.753,38 1051071.0 ONERI FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' (IRAP) 3.027.993,46 3.144.252,00 3.186.500,00 3.260.676,00 3.314.961,00 9.762.137,00 3.186.500,00 1051072.0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL 456.728,57 468.589,00 472.000,00 484.414,00 496.721,00 1.453.135,00 472.000,00 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 1051072.1 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL 915,14 12.534,00 20.200,00 33.996,00 35.282,00 89.478,00 20.200,00 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 1051073.0 MISSIONI NAZIONALI 113.515,42 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 540.000,00 240.000,01 1051073.2 MISSIONI NAZIONALI ISPETTIVE DEL PERSONALE 4.497,52 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 31.345,20 NON APPARTENENTE AL SERVIZIO ISPETTIVO 1051074.0 VALORIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 1051075.0 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 87.500,00 SERVIZIO E DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE 1051078.0 TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE/TRASFERIMENTI DA 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00 45.000,00 PERSONALE PER COPERTURA ASSICURATIVA 1051079.0 ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONI, IFR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.763,27
Pagina 5 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 1051080.0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.987,05 1051081.0 SPESE PER I SERVIZI RESI ALL'AUTORITA'(DA AMM.PUBBL.EX L. 249/97 E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI) E SPESE CONNESSE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00 76.002,01 1051083.0 SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE 76.898,05 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 870.000,00 587.545,55 1051083.1 ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 PERSONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 1051083.2 MISSIONI RSL 2.150,20 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 1051095.0 SPESE PER LA FORMAZIONE 33.116,77 34.815,00 34.815,00 34.815,00 34.815,00 104.445,00 89.800,20 1051096.0 SPESE PER STAGES E PRATICANTATO 70.452,00 144.545,00 125.500,00 125.500,00 125.500,00 376.500,00 125.500,00 1051102.0 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE, COMANDI, 40.572,30 333.082,00 334.385,00 334.385,00 334.385,00 1.003.155,00 976.808,34 DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC. Totale C.S. 0 48.546.395,87 50.926.556,00 51.494.000,00 52.630.506,00 53.446.304,00 157.570.810,00 54.861.746,80 Totale V.E. 1 48.546.395,87 50.926.556,00 51.494.000,00 52.630.506,00 53.446.304,00 157.570.810,00 54.861.746,80 1.05.002 CATEGORIA 5.2 - SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - AFFARI GENERALI E CONTRATTI 1.05.002.0000 CATEGORIA 5.2 - SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - AFFARI GENERALI E CONTRATTI 1051085.0 COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI 36.700,00 45.680,00 45.680,00 45.680,00 45.680,00 137.040,00 96.082,62 CONSULENZA
Pagina 6 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 1051086.0 CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI 3.950.000,00 3.950.000,00 3.920.000,00 3.920.000,00 3.920.000,00 11.760.000,00 6.476.354,50 1051087.0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI 632.528,59 303.000,00 303.000,00 303.000,00 303.000,00 909.000,00 1.045.927,82 IMMOBILI 1051087.1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI 16.250,27 11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 21.659,18 MOBILI 1051088.0 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO E 42.449,46 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 143.188,82 DEL MATERIALE TECNICO 1051089.0 GIORNALI E RIVISTE 15.320,70 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 115.746,00 1051089.1 STAMPA E RILEGATURE 19.386,80 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 62.936,28 1051089.2 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA 21.734,93 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00 81.874,53 1051090.0 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI 24.483,26 40.000,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 145.500,00 69.241,27 1051090.1 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 584,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 15.000,00 1051091.2 ENERGIA ELETTRICA 209.037,78 310.000,00 314.200,00 314.200,00 314.200,00 942.600,00 599.977,08 1051091.3 ACQUA 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 7.764,72 1051091.4 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.. 1.849,70 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 4.332,13 1051091.5 SPESE POSTALI 3.783,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 14.880,03 1051092.0 SERVIZI DI PULIZIA,FACCHINAGGIO E TRASLOCHI 1.075.489,02 480.000,00 445.000,00 445.000,00 445.000,00 1.335.000,00 1.859.859,16 1051092.1 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 230.360,00 190.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 630.000,00 332.548,97 URBANI 1051094.0 SPESE PER NOLEGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE 30.586,78 42.050,00 42.050,00 42.050,00 42.050,00 126.150,00 75.901,42 AUTO E ACQUISTO BUONI TAXI
Pagina 7 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 1051097.0 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E 1.028.142,60 438.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 1.320.000,00 1.290.626,00 PORTIERATO 1051098.0 ASSICURAZIONI PER SPESE SANITARIE, MORTE E 797.734,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 1.698.521,90 INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA E DA INFORTUNIO 1051098.1 PREMI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI E 48.825,83 60.600,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 42.057,14 MOBILI 1051098.2 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' 50.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00 69.850,50 CIVILE VERSO TERZI 1051102.2 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA 1.393,86 10.070,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 30.210,00 10.070,00 CORRENTE Totale C.S. 0 8.239.640,58 7.166.400,00 7.074.500,00 7.074.500,00 7.074.500,00 21.223.500,00 14.134.400,07 Totale V.E. 2 8.239.640,58 7.166.400,00 7.074.500,00 7.074.500,00 7.074.500,00 21.223.500,00 14.134.400,07 1.05.004 CATEGORIA 5.4 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE 1.05.004.0000 CATEGORIA 5.4 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE 1051091.0 TELEFONIA FISSA 31.721,50 91.500,00 75.400,00 67.100,00 67.100,00 209.600,00 799.683,01 1051091.1 TELEFONIA MOBILE 12.932,00 53.200,00 23.600,00 16.300,00 16.300,00 56.200,00 69.992,43 1051099.0 ONERI PER TESORERIA 0,00 73.200,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 102.000,00 1051102.1 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE PER 60.633,11 625.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 1.440.000,00 877.301,89 SOMME NON DOVUTE O INTE IN ECCESSO 1051103.0 LICENZE D'USO PER SOFTWARE 379.758,40 470.900,00 464.000,00 500.000,00 425.000,00 1.389.000,00 758.425,61
Pagina 8 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 1051103.1 SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP 215.533,92 146.400,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 627.000,00 380.420,42 E RELATIVA MANUTENZIONE 1051103.2 SERVIZI DI SICUREZZA 110.313,50 182.900,00 165.000,00 287.000,00 165.000,00 617.000,00 325.940,00 1051103.3 SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE 627.324,00 692.500,00 976.600,00 460.000,00 497.000,00 1.933.600,00 1.824.241,94 1051103.4 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA 490.960,38 1.220.000,00 1.036.700,00 1.074.000,00 719.800,00 2.830.500,00 2.331.667,60 Totale C.S. 0 1.929.176,81 3.555.600,00 3.480.300,00 3.143.400,00 2.629.200,00 9.252.900,00 7.469.672,90 Totale V.E. 4 1.929.176,81 3.555.600,00 3.480.300,00 3.143.400,00 2.629.200,00 9.252.900,00 7.469.672,90 Totale Categoria 5 58.715.213,26 61.648.556,00 62.048.800,00 62.848.406,00 63.150.004,00 188.047.210,00 76.465.819,77 1.06 CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI 1.06.000 CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI 1.06.000.0000 CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI 1061123.0 ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL BEREC E RELAZIONI CON LE AMMINISTRAZIONI DEGLI STATI ESTERI ED ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI 33.267,50 80.000,00 120.000,00 110.000,00 110.000,00 340.000,00 148.178,69 1061124.0 QUOTE ASSOCIATIVE 41.800,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 78.085,00 1061125.0 TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO 178.387,91 230.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 630.000,00 226.718,53
Pagina 9 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 Totale C.S. 0 253.455,41 360.000,00 380.000,00 370.000,00 370.000,00 1.120.000,00 452.982,22 Totale V.E. 0 253.455,41 360.000,00 380.000,00 370.000,00 370.000,00 1.120.000,00 452.982,22 Totale Categoria 6 253.455,41 360.000,00 380.000,00 370.000,00 370.000,00 1.120.000,00 452.982,22 1.07 CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM 1.07.000 CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM 1.07.000.0000 CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM 1071128.0 SPESE PER I SERVIZI RESI DAGLI ORGANI DI 2.953,32 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 105.000,00 35.000,00 POLIZIA E DELLA GUARDIA DI FINANZA 1071132.0 SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI PER LA 121.521,38 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 990.000,00 1.014.174,24 GESTIONE DEL ROC 1071134.0 MISSIONI DEL SERVIZIO ISPETTIVO E ATTIVITA' 19.726,88 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 102.262,44 ISTITUZIONALI E DI VERIFICA PRESSO I CORECOM 1071135.0 SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI COMITATI 2.510.218,60 3.560.600,00 3.088.100,00 3.088.100,00 3.088.100,00 9.264.300,00 4.632.157,82 REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI Totale C.S. 0 2.654.420,18 4.025.600,00 3.553.100,00 3.553.100,00 3.553.100,00 10.659.300,00 5.783.594,50 Totale V.E. 0 2.654.420,18 4.025.600,00 3.553.100,00 3.553.100,00 3.553.100,00 10.659.300,00 5.783.594,50 Totale Categoria 7 2.654.420,18 4.025.600,00 3.553.100,00 3.553.100,00 3.553.100,00 10.659.300,00 5.783.594,50
Pagina 10 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 1.08 CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA 1.08.000 CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA 1.08.000.0000 CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA 1081136.0 INDAGINI DI MERCATO E ANALISI TECNICHE SU 12.200,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 120.334,62 INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA 1081137.0 SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI RELATIVI 40.098,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 390.000,00 138.865,50 ALLA GESTIONE DEL RADIOSPETTRO E CATASTO FREQUENZE Totale C.S. 0 52.298,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 690.000,00 259.200,12 Totale V.E. 0 52.298,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 690.000,00 259.200,12 Totale Categoria 8 52.298,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 690.000,00 259.200,12 1.09 CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 1.09.000 CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 1.09.000.0000 CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 1091184.0 SPESE PER LA VERIFICA DELLA CONTABILITA' 280.600,00 937.000,00 885.000,00 885.000,00 885.000,00 2.655.000,00 1.625.806,18 REGOLATORIA E SERVIZIO UNIVERSALE
Pagina 11 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 1091186.0 SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI DELLA 0,00 121.500,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 390.000,00 130.000,00 DIREZIONE RETI 1091187.0 SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA SU PARERI, 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 20.000,00 RECLAMI, CONTROVERSIE, RICORSI E SANZIONI Totale C.S. 0 280.600,00 1.078.500,00 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 3.105.000,00 1.775.806,18 Totale V.E. 0 280.600,00 1.078.500,00 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 3.105.000,00 1.775.806,18 Totale Categoria 9 280.600,00 1.078.500,00 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 3.105.000,00 1.775.806,18 1.10 CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI 1.10.000 CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI 1.10.000.0000 CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI 1101206.0 SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI INERENTI LA 40.461,13 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 15.969,20 DISCIPLINA DEI CONTENUTI 1101207.0 INDAGINI DI MERCATO - CONTENUTI AUDIOVISIVI 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 15.000,00 1101210.0 SPESE PER MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI 1.448.834,17 2.477.300,00 2.397.300,00 2.397.300,00 2.397.300,00 7.191.900,00 5.691.566,16 TELEVISIVE E RADIOFONICHE 1101211.0 SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE ED 9.920,41 50.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00 70.000,00 AMMINISTRATIVE (PAR-CONDICIO) E CONFLITTO DI INTERESSI - STRAORDINARIO DEL PERSONALE Totale C.S. 0 1.499.215,71 2.547.300,00 2.492.300,00 2.492.300,00 2.492.300,00 7.476.900,00 5.792.535,36
Pagina 12 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 Totale V.E. 0 1.499.215,71 2.547.300,00 2.492.300,00 2.492.300,00 2.492.300,00 7.476.900,00 5.792.535,36 Totale Categoria 10 1.499.215,71 2.547.300,00 2.492.300,00 2.492.300,00 2.492.300,00 7.476.900,00 5.792.535,36 1.11 CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI 1.11.000 CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI 1.11.000.0000 CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI 1111222.0 SPESE PER L UFFICIO RELAZIONI CON IL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.074,58 PUBBLICO, COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE 1111223.0 SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI 0,00 25.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 105.000,00 35.000,00 CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 1111224.0 SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DI CONTROVERSIE 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E SANZIONI 1111228.0 SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI STRUMENTALI 24.584,22 370.000,00 255.000,00 155.000,00 155.000,00 565.000,00 255.002,44 ALLE ATTIVITA' DI TUTELA DEI CONSUMATORI 1111228.1 INDAGINI DI MERCATO FINALIZZATE ALLA TUTELA 0,00 0,00 140.000,00 110.000,00 110.000,00 360.000,00 140.000,00 DEI CONSUMATORI Totale C.S. 0 24.584,22 430.000,00 430.000,00 300.000,00 300.000,00 1.030.000,00 746.077,02 Totale V.E. 0 24.584,22 430.000,00 430.000,00 300.000,00 300.000,00 1.030.000,00 746.077,02 Totale Categoria 11 24.584,22 430.000,00 430.000,00 300.000,00 300.000,00 1.030.000,00 746.077,02
Pagina 13 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 1.13 CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO 1.13.000 CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO 1.13.000.0000 CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO 1131268.0 SPESE PER SOFTWARE E APPLICAZIONI PER STUDI 204.362,36 246.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 169.297,85 ECONOMICO-STATISTICI 1131268.1 BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE 0,00 0,00 228.000,00 229.000,00 229.000,00 686.000,00 228.000,00 1131268.2 INDAGINI DI MERCATO FINALIZZATE ALL'ANALISI 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 40.000,00 ECONOMICO-STATISTICA DEI SETTORI DELLE COMUNICAZIONI 1131269.0 SPESE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI 24.470,17 39.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 48.000,00 53.010,49 DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' 1131270.0 SPESE PER PROGETTI, COLLABORAZIONI E 23.580,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 70.400,00 CONVENZIONI CON UNIVERSITA' Totale C.S. 0 252.412,53 315.000,00 319.000,00 320.000,00 320.000,00 959.000,00 560.708,34 Totale V.E. 0 252.412,53 315.000,00 319.000,00 320.000,00 320.000,00 959.000,00 560.708,34 Totale Categoria 13 252.412,53 315.000,00 319.000,00 320.000,00 320.000,00 959.000,00 560.708,34 1.14 CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI 1.14.000 CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI
Pagina 14 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 1.14.000.0000 CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI 1141290.0 SPESE PER ATTIVITA'DI REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI POSTALI (SEPARAZIONE CONTABILE, DETERMINAZIONE MODELLO DI COSTO, COSTO DELL'U.S.O.) 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 250.000,00 1141291.0 ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI TUTELA UTENZA 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 150.007,38 DEI SERVIZI POSTALI 1141292.0 SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE SERVIZI 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POSTALI Totale C.S. 0 0,00 27.500,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 400.007,38 Totale V.E. 0 0,00 27.500,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 400.007,38 Totale Categoria 14 0,00 27.500,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 400.007,38 1.15 CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI 1.15.000 CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI 1.15.000.0000 CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI 1151295.0 SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI INERENTI 141.026,44 200.000,00 220.000,00 200.000,00 200.000,00 620.000,00 380.000,00 ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE Totale C.S. 0 141.026,44 200.000,00 220.000,00 200.000,00 200.000,00 620.000,00 380.000,00
Pagina 15 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 Totale V.E. 0 141.026,44 200.000,00 220.000,00 200.000,00 200.000,00 620.000,00 380.000,00 Totale Categoria 15 141.026,44 200.000,00 220.000,00 200.000,00 200.000,00 620.000,00 380.000,00 1.16 CATEGORIA 16 - SERVIZIO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 1.16.000 CATEGORIA 16 - SERVIZIO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 1.16.000.0000 CATEGORIA 16 - SERVIZIO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 1161296.0 SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI PER 0,00 80.000,00 42.000,00 32.000,00 32.000,00 106.000,00 59.080,00 L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Totale C.S. 0 0,00 80.000,00 42.000,00 32.000,00 32.000,00 106.000,00 59.080,00 Totale V.E. 0 0,00 80.000,00 42.000,00 32.000,00 32.000,00 106.000,00 59.080,00 Totale Categoria 16 0,00 80.000,00 42.000,00 32.000,00 32.000,00 106.000,00 59.080,00 1.17 CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI 1.17.000 CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI 1.17.000.0000 CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI
Pagina 16 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 1171300.0 FONDO DI RISERVA 0,00 1.510.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00 5.670.000,00 1.890.000,00 Totale C.S. 0 0,00 1.510.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00 5.670.000,00 1.890.000,00 Totale V.E. 0 0,00 1.510.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00 5.670.000,00 1.890.000,00 Totale Categoria 17 0,00 1.510.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00 5.670.000,00 1.890.000,00 Totale Titolo 1 65.499.265,81 75.201.690,00 75.625.200,00 76.132.806,00 76.434.404,00 228.192.410,00 97.851.402,43 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.01 CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 2.01.000 CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 2.01.000.0000 CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 2012200.0 INDENNITA' DI LIQUDAZIONE, TFR E SIMILARI AL 5.110.000,00 7.908.434,00 5.872.000,00 5.394.154,00 5.507.889,00 16.774.043,00 47.558.722,97 PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 2012200.1 TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI/INPS 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.350.000,00 450.000,00 PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI AGCOM Totale C.S. 0 5.110.000,00 7.908.434,00 6.322.000,00 5.844.154,00 5.957.889,00 18.124.043,00 48.008.722,97
Pagina 17 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 Totale V.E. 0 5.110.000,00 7.908.434,00 6.322.000,00 5.844.154,00 5.957.889,00 18.124.043,00 48.008.722,97 Totale Categoria 1 5.110.000,00 7.908.434,00 6.322.000,00 5.844.154,00 5.957.889,00 18.124.043,00 48.008.722,97 2.02 CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI 2.02.000 CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI 2.02.000.0000 CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI 2022220.0 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI ARREDI 21.644,45 90.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00 151.296,42 PER UFFICIO 2022220.1 MACCHINE PER UFFICIO 62.848,45 146.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 156.200,00 2022220.2 POSTAZIONI DI LAVORO 110.688,75 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 366.000,00 244.279,43 2022220.3 APPARATI DI TELECOMUNICAZIONI 16.182,18 170.800,00 42.700,00 0,00 0,00 42.700,00 203.983,22 2022220.4 SERVER 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Totale C.S. 0 211.363,83 529.000,00 454.700,00 212.000,00 212.000,00 878.700,00 955.759,07 Totale V.E. 0 211.363,83 529.000,00 454.700,00 212.000,00 212.000,00 878.700,00 955.759,07 Totale Categoria 2 211.363,83 529.000,00 454.700,00 212.000,00 212.000,00 878.700,00 955.759,07
Pagina 18 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 Totale Titolo 2 5.321.363,83 8.437.434,00 6.776.700,00 6.056.154,00 6.169.889,00 19.002.743,00 48.964.482,04 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE 4.01 CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 4.01.000 CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 4.01.000.0000 CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 4014401.0 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER LE PICCOLE 54.900,00 103.300,00 103.300,00 103.300,00 103.300,00 309.900,00 103.300,00 SPESE E PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPI AL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE 4014402.0 RITENUTe ERARIALI 16.962.440,58 19.000.000,00 15.250.000,00 15.250.000,00 15.500.000,00 46.000.000,00 15.262.287,04 4014402.1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 61.257,00 80.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 4014402.2 RITENUTE INAIL 613,59 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 2.200,00 4014402.3 ALTRE RITENUTE 243.085,11 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 252.486,76 4014403.0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE 519.276,63 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 2.110.000,00 CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) 4014404.0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 100.000,00 Totale C.S. 0 17.841.572,91 21.434.800,00 21.704.800,00 21.704.800,00 21.954.800,00 65.364.400,00 21.830.273,80
Pagina 19 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 Totale V.E. 0 17.841.572,91 21.434.800,00 21.704.800,00 21.704.800,00 21.954.800,00 65.364.400,00 21.830.273,80 Totale Categoria 1 17.841.572,91 21.434.800,00 21.704.800,00 21.704.800,00 21.954.800,00 65.364.400,00 21.830.273,80 Totale Titolo 4 17.841.572,91 21.434.800,00 21.704.800,00 21.704.800,00 21.954.800,00 65.364.400,00 21.830.273,80
Pagina 19 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020 - 2021 RIEPILOGO SPESE Totale Titolo 1 65.499.265,81 75.201.690,00 75.625.200,00 76.132.806,00 76.434.404,00 228.192.410,00 97.851.402,43 Totale Titolo 2 5.321.363,83 8.437.434,00 6.776.700,00 6.056.154,00 6.169.889,00 19.002.743,00 48.964.482,04 Totale Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 4 17.841.572,91 21.434.800,00 21.704.800,00 21.704.800,00 21.954.800,00 65.364.400,00 21.830.273,80 TOTALE SPESE 88.662.202,55 105.073.924,00 104.106.700,00 103.893.760,00 104.559.093,00 312.559.553,00 168.646.158,27 DISAVANZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE SPESE 88.662.202,55 105.073.924,00 104.106.700,00 103.893.760,00 104.559.093,00 312.559.553,00 168.646.158,27