1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015 fattura n. 99 del 27/04/2015 (fornitura di cui al preventivo n. 49 del 10.04.2015) fattura n. 20154E00206 del 08/01/2015 fattura n. 15124305 del 31.05.2015- RIFERIMENTO CONTRATTO 184894 DEL 01.07.2014 01.07.2015 fattura n. 14/PA del 31/05/2015 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E CONSULENZA POSTAZIONI AXIOS UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2015. fattura n. 627 del 16/11/2015 -Rinnovo software ID_F24 INITIAL ITALIA SRL ST INFORMATICA INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE 1156460626 1156460626 150470342 3986581001 VRDNNT64H4 9F839N 1652870781 Pagina 1 INITIAL ITALIA SRL ST INFORMATICA INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE 6767,54 6767,54 22/12/2015 31/12/2015 140695,69 140695,69 28/08/2015 22/12/2015 1266,37 1266,37 29/04/2015 31/12/2015 494,86 494,86 16/03/2015 31/12/2015 1195 1195 15/06/2015 21/12/2015 600 600 03/06/2015 31/12/2015 40 40 18/11/2015 31/12/2015
8 Z1D1656951 9 Z2915F84AB 10 Z2C1009C7B 11 Z3C13110C8 12 Z3D135263B 13 Z3D138850B 14 Z431619644 fattura n. 36/PA del 09/11/2015 - pacchetto axios diamond-attivazione segreteria digitale. fattura n. 11/0004578 del 30/09/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2015 fattura n. 64.2014/N del 04/07/2014 fattura n. 11/0001126 del 16/03/2015 - SCUOLE BELLE 2015 PLESSO S.AGNESE fattura n. 91 del 02/07/2015 fattura n. 34 del 15/04/2015 -libri in comodato d'uso- fattura n. 04 del 18/09/2015 - MATERIALE SANITARIO. ST INFORMATICA VRDNNT64H4 9F839N ST INFORMATICA 2146,5 2146,5 10/11/2015 03/12/2015 C.N.S.-CICLAT 4145360378 C.N.S.-CICLAT 32310,88 24233,16 14/10/2015 31/12/2015 862,42 862,42 16/03/2015 31/12/2015 C.N.S.-CICLAT 4145360378 C.N.S.-CICLAT 27060,9 27060,9 26/03/2015 17/12/2015 SOLARIA 1306240621 SOLARIA 4721,45 4721,45 16/07/2015 27/08/2015 170,45 170,45 27/05/2015 31/12/2015 125,41 125,41 23/09/2015 31/12/2015 Pagina 2
15 Z48173C004 16 Z5212A7680 17 Z661348C90 18 Z6616C02BB 19 Z720F3FC1D 20 Z7314FACCE fattura n. 59 del 25/11/2015 (Materiale sportivo) fattura n. 011684 del 31/12/2014 (CANONE ANNUALE SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI) fattura n. 115 del 05/05/2015 (ARREDI PER BIBLIOTECA SCUOLA MEDIA) fattura n. 260 del 06/11/2015- LAVORI LABORATORIO INFORM. DI S. AGNESE COME DA PREVENTIVO DEL 26-10-2015 SALDO FATTURA N. 4667 DEL 30.04.2014 (SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI MESE DI APRILE 2014) CIG N. Z720F3FC1D fattura n. 148 del 15/06/2015 -fornitura toner scuola media. TIME OUT SRL 1351740624 TIME OUT SRL 163,94 163,94 26/11/2015 09/12/2015 1421790419 RIFIUTI SPECIALI- RIFIUTI SPECIALI- 177,69 177,69 30/01/2015 31/12/2015 2609,6 2609,6 06/05/2015 31/12/2015 265 265 09/11/2015 31/12/2015 C.N.S.-CICLAT 4145360378 C.N.S.-CICLAT 48466,32 48466,32 16/03/2015 01/07/2015 100 100 16/06/2015 31/12/2015 Pagina 3
21 Z741397E33 22 Z74176DA4A 23 Z771356DC0 24 Z8013420DB 25 Z8A06BA017 26 Z8F0CAFB30 27 z92154bb8 fattura n. 3/N del 04/01/2016 come da contratto protn. 2226 del 03.06.2015 fattura n. 010A/2015 del 14/04/2015 - USCITA CASALBORE DEL 08.04.2015 fattura n. 524 / A del 27/02/2015 (RINNOVO AXIOS PLATINUM 2015) fattura n. 8714153710 del 02/12/2014 fattura n. FATTPA 12_15 del 14/12/2015- RILIEVI ACCERTAMENTI ED INDAGINI PON FESR.ASSEII OB. C- fattura n. 175 del 06/07/2015 MAZZONE TURISMO S.A.S. ELLERRE VIAGGI S.r.l. POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI C. CREDITO MOLINARO TONINO 1421790419 1166930626 1273690626 3942311212 1114601006 MLNTNN69E1 9H894S fattura n. 011979 del 31/12/2015-ritiro extra rifiuti pericolosi- RIFIUTI SPECIALI- RIFIUTI SPECIALI- MAZZONE TURISMO S.A.S. POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI C. CREDITO MOLINARO TONINO 1082,8 0 31/12/2015 245,65 0 31/12/2015 5404,55 5404,55 15/04/2015 03/06/2015 1250 1250 16/03/2015 31/12/2015 394,08 394,08 19/02/2015 03/12/2015 42750,86 42750,86 21/12/2015 31/12/2015 402,84 402,84 07/07/2015 31/12/2015 Pagina 4
28 ZA21675901 29 ZAB15DDECF 30 ZAB16300A3 31 ZAD14A63B4 32 ZBC14B8029 33 ZC5135269C 34 zc817e8642 fattura n. 29 del 13/10/2015- accordatura e registrazione della meccanica del pianoforte fattura n. 204 del 09/09/2015 come da preventivo n. 105. fattura n. 1/PA/2015 del 21/10/2015- materiale igienico sanitario fattura n. 20154E19981 del 29/05/2015 (MATERIALE PER ESAMI DI LICENZA MEDIA) fattura n. 17 del 26/05/2015 -COPPE E MEDAGLIE PER PREMIAZIONE ALUNNI PARTECIPANTI AI GIOCHI MATEMATICI- fattura n. 96 del 02/07/2015- MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO - fattura n. 331 del 31/12/2015-interventi laboratori scuola media-prim. ginestra e segreteria- ARTEPIANO DI MAIONE LUIGI LIBERTA' GAUDINO SRL 1306340629 1554360626 150470342 ARTEPIANO DI MAIONE LUIGI LIBERTA' GAUDINO SRL 150 150 23/10/2015 31/12/2015 219,09 219,09 10/09/2015 31/12/2015 134,38 134,38 23/10/2015 31/12/2015 136,8 136,8 11/06/2015 31/12/2015 TIME OUT SRL 1351740624 TIME OUT SRL 181,97 181,97 28/05/2015 31/12/2015 Pagina 5 2902,42 1227,3 27/08/2015 31/12/2015 458,97 0 31/12/2015
35 ZD012D4CAC 36 ZD6176404C 37 ZF01352865 38 ZF912AB238 fattura n. 012A/2015 del 16/04/2015 (ACCONTO SU USCITA DI TRE GIORNI DAL 28.04 AL 30.04 DESTINAZIONE EMILIA ROMAGNA- CLASSI TERZE SCUOLA SEC. 1^ GRADO fattura n. 000003-2015-DIMTEC1 del 15/12/2015 PUBBLICITA' PON FESR ASSE II OB. C fattura n. 97 del 02/07/2015 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO- fattura n. 251 / A del 18/02/2015 (AXIOS AVCP) ELLERRE VIAGGI S.r.l. 1273690626 3942311212 ELLERRE VIAGGI S.r.l. TOTALE ANNO 2015 15575 15575 20/04/2015 06/05/2015 819,67 819,67 16/12/2015 31/12/2015 2253,67 1449,59 27/08/2015 31/12/2015 80 80 16/03/2015 31/12/2015 344.682,77 332.338,43 Pagina 6