1 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL U.O. U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/LOGISTICA N. 9/BESE DEL 08/03/2019 Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA MEPA PER L ACQUISIZIONE DI UN REAGENTI E DIAGNOSTICI PER ESAMI DI EMOGASANALISI PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSIMO PER UN PERIODO DI 12 MESI. IL DIRIGENTE DELL U.O. U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/LOGISTICA -. -. - VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; VISTA l attestazione del Dirigente dell U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla regolarità contabile; VISTA l attestazione del Dirigente Responsabile dell U.O. Controllo di Gestione Programmazione e Flussi informativi in riferimento alla programmazione economica; VISTE le determine n. 143/DGEN del 31/03/2017 e n. 57/DGEN del 16/03/2018 e smi con le quali si determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative; - D E T E R M I N A - 1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la proposta di aggiudicazione, a seguito dell esperimento della procedura sottosoglia sulla piattaforma MEPA per fornitura di reagenti, diagnostici e materiali di consumo per gli emogasanalizzatori presenti nel presidio ospedaliero di Osimo per un periodo di 12 mesi, autorizzata con determina n. 25/BESE del 10.07.2018 ed aggiudicare alla ditta A De Mori SpA la fornitura per un importo presunto di 74.683,60 + IVA; 2. di precisare che la procedura è stata espletata ai sensi dell art. 36 del D.L.gs 50/2016, nonchè delle linee guida Anac e del regolamento per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria approvato con determina n. 408/DGEN del 05.12.2018; 3. di imputare la spesa complessiva presunta annua pari ad 91.113,99 IVA compresa (imponibile di 74.683,60) al conto economico 30100301 alla gestione 36 del Bilancio per l esercizio 2019 e 2020 secondo la competenza; 4. di precisare che è stato previsto nel contratto l eventuale rinnovo della fornitura per un periodo massimo di 12 mesi, per un importo stimato in 74.683,60 + IVA, nel caso in cui non sia ancora
2 aggiudicata la procedura aperta per la gara unificata dei laboratori di Ancona e Osimo, e pertanto l importo complessivo dell appalto, ai sensi dell art. 35 del Codice, è quantificabile in 149.367,20 + IVA; 5. di precisare altresì che le condizioni economiche proposte dalla ditta A De Mori SpA sono riepilogate nell allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale per presente documento; 6. di confermare le seguenti nomine già individuate con determina n. 196/DGEN del 27.06.2018: Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell art. 31 del D.Lgs n. 50/16 la sig.ra Elisabetta Bernacchia dell UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica; il Dott. Claudio Agostinelli quale Progettista, ai sensi dell art. 23 del D.Lgs. n. 50/16; 7. di nominare quali DEC ai sensi dell art. 111 del Dlgs n. 50/2016 e del DM 49/2018: Marina Oncini per il Servizio di Pneumologia di Osimo; Marinella Luccarini per il Pronto Soccorso di Osimo; 8. di dichiarare che l acquisizione è avvenuta attraverso la piattaforma Mepa nel rispetto delle leggi 94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 ed il presente atto è conforme al DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16.08.2018 oltre che alle norme regionali di settore e che dalla consultazione della pagina WEB www.acquistinretepa.it non risulta attivata alcuna convenzione CONSIP per i prodotti di cui all oggetto, né sono previste gare mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM; 9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. Firma del Dirigente dell U.O. Dott.ssa Veruschka Nardi
3 U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA Il Dirigente attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione dei conti alla gestione e agli esercizi di competenza. IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (Dott.ssa Patrizia Pacenti) U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E FLUSSI INFORMATIVI Il Dirigente Responsabile attesta che la spesa per l anno 2019 di cui in determina è compresa nella determina n. 18/DGEN del 25.01.2019 e per l anno successivo sarà ricompresa nelle rispettive programmazioni di budget. IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (Dott. Roberto Di Ruscio) La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.
4 - DOCUMENTO ISTRUTTORIO - U.O.C. ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI/LOGISTICA Normativa di riferimento: D.Lgs. 50/2016 e smi; Determina n. 408/DGEN del 05.12.2018; Linee guida Anac n. 4; Determina n. 196/DGEN del 27.06.2018; Determina n. 25/BESE del 10.07.2018; PREMESSO che con determina n. 196/DGEN del 27.06.2018 è stata autorizzata la spesa complessiva presunta di 756.988,83 IVA compresa, per la fornitura in noleggio di analizzatori di laboratorio e l acquisto di reagenti e diagnostici per il laboratorio analisi del PO di Osimo per il periodo di un anno; CHE con determina a contrarre n. 25/BESE del 10.07.2018 sono state autorizzate varie procedure negoziate, ai sensi dell art. 63 comma 3 lettera b) del Codice, con le ditte che attualmente hanno gli analizzatori installati presso il laboratorio analisi del PO di Osimo; DATO atto che al punto 7 del dispositivo del predetto atto n. 25/BESE del 10.07.2018 era stato stabilito che per alcune acquisizioni residuali di piccolo importo sarebbe stata verificata la possibilità di estendere le forniture di prodotti similari acquisite per il laboratorio Analisi del POR di Ancona o, in alternativa, l attivazione di procedure sottosoglia nel rispetto dell art. 36 del vigente Codice, delle linee guida Anac e del Regolamento dell Istituto; PRECISATO che presso il presidio Ospedaliero di Osimo sono presenti le seguenti due strumentazioni per emogasanalisi di marca A De Mori SpA, uno in service installato presso il pronto soccorso ed un altro di proprietà presso il servizio di Pneumologia; SOTTOLINEATO che nella determina n. 196/DGEN del 27.06.2018 sono stati individuati i seguenti soggetti: Elisabetta Bernacchia dell UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell art. 31 del D.Lgs n. 50/16; il Dott. Claudio Agostinelli quale Progettista, ai sensi dell art. 23 del D.Lgs. n. 50/16 e DEC ai sensi dell art. 111 del Dlgs n. 50/2016 e del DM 49/2018; CONSIDERATO che in ragione della dislocazione delle due strumentazioni è ragionevole modificare il DEC della fornitura, ai sensi dell art. 111 del Dlgs n. 50/2016 e del DM 49/2018, come di seguito: Marina Oncini per il Servizio di Pneumologia di Osimo; Marinella Luccarini per il Pronto Soccorso di Osimo; ACCERTATO che la spesa presunta per la fornitura di reagenti, diagnostici e materiali di consumo per un periodo di 12 mesi, sulla base dei consumi inviati dagli utilizzatori, è stata calcolata in 74.683,90 + IVA; RILEVATO che in relazione all importo della fornitura per le acquisizioni in argomento è stata attivata la RDO n. 2194060 sulla piattaforma informatica MEPA in data 07.01.2019, ai sensi dell art. 36 del Dlgs n. 50/2016, delle linee guida Anac n. 4 e del regolamento dell Istituto per le forniture e servizi
5 sottosoglia approvato con determina n. 408/DGEN del 05.12.2018, con il criterio di minor prezzo avendo invitato una sola ditta; CONSIDERATO che alla RDO è stato possibile invitare solo la ditta A. De Mori in quanto i reattivi, come richiesto dal progettista, devono essere dedicati e garantivi per le strumentazioni in uso presso il presidio di Osimo; COSTATATO che tale fornitura è necessaria e indispensabile per la funzionalità del pronto soccorso e del servizio di Pneumologia, in attesa della procedura aperta unificata delle forniture di reagenti e diagnostici per le esigenze dei presidi di Ancona e Osimo; PRECISATO che la ditta A. De Mori SpA ha inviato correttamente la documentazione amministrativa per la partecipazione alla procedura concorrenziale; VERIFICATO che il prezzo offerto è complessivamente inferiore alla base d asta e pertanto è possibile, in conformità a quanto previsto agli artt. 32 e 33 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e smi, procedere all aggiudicazione mediante approvazione da parte dell Organo competente dell Istituto; PRESO atto che successivamente all approvazione definitiva del presente atto, verranno effettuati i controlli previsti dall art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e le comunicazioni di cui all art. 76 del codice stesso, propedeutici alla stipula del contratto; CALCOLATO che la spesa complessiva presunta annua pari ad 91.113,99 IVA compresa (imponibile di 74.683,60) sarà imputata al conto economico 30100301 alla gestione 36 del Bilancio per l esercizio 2019 e 2020 secondo la competenza; SOTTOLINEATO che il predetto importo non comprende l eventuale rinnovo della fornitura per un periodo massimo di 12 mesi, per un importo stimato in 74.683,60 + IVA, da attivare successivamente alla stipula del contratto, ma la cui spesa sarà autorizzata con separato atto solo nel caso in cui tale opzione sia attivata; PRECISATO che il predetto rinnovo è stato comunque considerato ai fini del calcolo dell importo di gara e quantificato in 149.367,20 + IVA, ai sensi dell art. 35 del Codice, VERIFICATO che l acquisizione è avvenuta attraverso la piattaforma Mepa nel rispetto delle leggi 94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014; SOTTOLINEATO che per la fornitura in oggetto non sono previste gare mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM ed inoltre non rientra nelle categorie merceologiche previste dal DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16.08.2018 oltre che alle norme regionali di settore; VISTO il dettaglio di quanto offerto (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; alla luce di quanto sopra esposto SI PROPONE 1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di aggiudicazione, a seguito dell esperimento della procedura sottosoglia sulla piattaforma MEPA per fornitura di reagenti, diagnostici e materiali di consumo per gli emogasanalizzatori presenti nel presidio ospedaliero di
6 Osimo per un periodo di 12 mesi, autorizzata con determina n. 25/BESE del 10.07.2018 ed aggiudicare alla ditta A De Mori SpA la fornitura per un importo presunto di 74.683,60 + IVA; 2. di precisare che la procedura è stata espletata ai sensi dell art. 36 del D.L.gs 50/2016, nonchè delle linee guida Anac e del regolamento per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria approvato con determina n. 408/DGEN del 05.12.2018; 3. di imputare la spesa complessiva presunta annua pari ad 91.113,99 IVA compresa (imponibile di 74.683,60) al conto economico 30100301 alla gestione 36 del Bilancio per l esercizio 2019 e 2020 secondo la competenza; 4. di precisare che è stato previsto nel contratto l eventuale rinnovo della fornitura per un periodo massimo di 12 mesi, per un importo stimato in 74.683,60 + IVA, nel caso in cui non sia ancora aggiudicata la procedura aperta per la gara unificata dei laboratori di Ancona e Osimo, e pertanto l importo complessivo dell appalto, ai sensi dell art. 35 del Codice, è quantificabile in 149.367,20 + IVA; 5. di precisare altresì che le condizioni economiche proposte dalla ditta A De Mori SpA sono riepilogate nell allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale per presente documento; 6. di confermare le seguenti nomine già individuate con determina n. 196/DGEN del 27.06.2018: Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell art. 31 del D.Lgs n. 50/16 la sig.ra Elisabetta Bernacchia dell UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica; il Dott. Claudio Agostinelli quale Progettista, ai sensi dell art. 23 del D.Lgs. n. 50/16; 7. di nominare quali DEC ai sensi dell art. 111 del Dlgs n. 50/2016 e del DM 49/2018: Marina Oncini per il Servizio di Pneumologia di Osimo; Marinella Luccarini per il Pronto Soccorso di Osimo; 8. di dichiarare che l acquisizione è avvenuta attraverso la piattaforma Mepa nel rispetto delle leggi 94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 ed il presente atto è conforme al DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16.08.2018 oltre che alle norme regionali di settore e che dalla consultazione della pagina WEB www.acquistinretepa.it non risulta attivata alcuna convenzione CONSIP per i prodotti di cui all oggetto, né sono previste gare mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM; 9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. Il Responsabile del Procedimento Elisabetta Bernacchia
7 - ALLEGATI - A De Mori SpA offerta n. G005/2019/PR del 15/01/19 CIG Allegato A Reagenti e materiale di consumo per emogasanalizzatore ABL825GL - Reparto Pneumologia Osimo Descrizione Cod. Q.tà CND Repertorio Prezzo unitario Totale Cleaning sol. S8375 944-126 8 W0201040185 1310608 284,00 2.272,00 Cal 1 sol. S1820 944-128 10 W0201040185 1310843 284,00 2.840,00 Cal 2 sol. S1830 944-129 10 W0201040185 1310847 284,00 2.840,00 Rinse sol. S4980 944-132 28 W0201040185 1310610 220,00 6.160,00 THB Cal sol. S7770 944-021 1 W0201040185 1310587 200,00 200,00 REF MEMBR. KIT D711,4PCS 942-058 1 W0201040185 1312262 1.208,80 1.208,80 PO2 MEMBR. KIT D799,4PCS 942-064 1 W0201040185 1312276 1.208,80 1.208,80 PCO2 MEMBR. KIT D788,4PCS 942-063 1 W0201040185 1312273 1.208,80 1.208,80 NA MEMBR. KIT D755,4PCS 942-062 1 W0201040185 1312271 2.044,80 2.044,80 K MEMBR. KIT D722,4PCS 942-059 1 W0201040185 1312263 2.044,80 2.044,80 CA MEMBR. KIT D733,4PCS 942-060 1 W0201040185 1312266 2.044,80 2.044,80 CL MEMBR. KIT D744,4PCS 942-061 1 W0201040185 1312268 2.044,80 2.044,80 GLUCOSE MEMBR. KIT D7066, 4PCS 942-065 1 W0201040185 1312278 684,80 684,80 LACTATE MEMBR. KIT D7077, 4PCS 942-066 1 W0201040185 1312280 684,80 684,80 Cal Gas 1 962-169 4 W0201040185 1311525 260,00 1.040,00 Cal Gas 2 962-170 4 W0201040185 1311527 260,00 1.040,00 Carta Termica 8 rotoli 984-070 3 n/a n/a 248,00 744,00 Guarnizione Ingresso Nuova 902-668 1 n/a n/a 191,10 191,10 Fan Filter 924-073 1 n/a n/a 46,40 46,40 Pump Tube Waste 842-326 1 n/a n/a 176,00 176,00 Pump Tube Solution 842-327 1 n/a n/a 172,00 172,00 Pump Tube Electrode Modules 842-328 1 n/a n/a 172,00 172,00 Waste Container D513 905-802 18 W0201040185 1312505 56,00 1.008,00 Soluzione ipoclorito S5362 943-906 1 W0201040185 1312520 161,60 161,60 Auto check 5+ level 1 S7735 944-074 3 W0101059001 1310436 484,80 1.454,40 Auto check 5+ level 2 S7745 944-075 3 W0101059001 1310550 484,80 1.454,40 Auto check 5+ level 3 S7755 944-076 3 W0101059001 1310551 484,80 1.454,40 Auto check 5+ level 4 S7765 944-077 2 W0101059001 1310552 484,80 969,60 TOTALE 37.571,10 Descrizione Cod. Q.tà CND Repertorio Prezzo unitario Totale ABL90 Flex solution pack 944-157 20 W0201040185 1310857 240,40 4.808,00 Carta termica (Conf. 8 ROTOLI) ** 984-070 10 n/a n/a Sconto merce Sconto merce Cassetta sensori SC90 100/30 946-010 25 W0201040185 1312090 1.292,18 32.304,50 BG/LTY/MET/OXI+QC TOTALE 37.112,50 TOTALE OFFERTA 74.683,60 + IVA