Disciplina dei Servizi a domanda individuale per l anno 2017. Assessorato al Bilancio
Disciplina dei Servizi a domanda individuale anno 2017 PRINCIPALI servizi Forniti Previsione 2017 SPESE PREV. 2017 COSTI INDIRETTI COPERTURA SERVIZI EXTRASCOLASTICI MATERNA E MENSA ELEMENTARE 120.000,00 122.950,00 8.500,00 91,29% USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI 3.000 10.708,00 28,02% IMPIANTI SPORTIVI 29.000,00 97.080,00 29,87% CONCORSI SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI 21.800,00 48.800,00 44,67% TOTALE 173.800,00 279.538,00 8.500,00 60,34%
Modifica art.8 del Regolamento: Imposta Unica Comunale (I.U.C) Assessorato al Bilancio
I.U.C. : legge di stabilità (208/2015) invariate in materia Con il comma 6 dell art 8 del regolamento viene inserita l estensione dell agevolazione per abitazioni date in comodato d uso gratuito in caso di morte o separazione del comodatario in presenza di almeno uno dei suoi figli minori e fino alla loro maggiore età qualora l immobile rimanga adibito ad abitazione principale degli stessi.
Piano Finanziario TARI: Tariffe 2017. Assessorato al Bilancio
Piano Finanziario TARI: Tariffe 2017. Il totale dei costi è sostanzialmente invariato rispetto all anno 2016 nonostante: Adeguamento ISTAT 0,5% Cessazione noli quinquennali Eelettroserrature/calotte 30/06/2017 Inoltre: Introduzione gestione dati Elettroserrature Calotte (decorrenza 07/2017) Rata Annuale Adeguamento Isola Ecologica (termine 07/2023)
Piano Finanziario TARI: Tariffe 2017. Le tariffe delle utenze domestiche registrano una variazione media intorno +0,6 % Le tariffe delle utenze non domestiche registrano una diminuzione - 0,5%
DUP: Documento Unico di Programmazione Assessorato al Bilancio
Rispetto Ciclo di programmazione 2017/2019 DUP triennio 2017/19 Consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2016 Rendiconto di Gestione (30/4/2018) Presentazione del Bilancio di Previsione e Nota Aggiornamento DUP C.C. n. 72 29/12/2016 Variazione Bilancio entro (30/11/2017) Approvazione DUP e Bilancio di Previsione Finanziario 27/02/2017 Assestamento e Salvaguardia Equilibri triennio 2017/2019 (31/07/2017) Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance Giunta (entro venti giorni)
IL DUP: Definizione E strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali. costituisce il presupposto indispensabile per l approvazione del B.P.F.. Art. 170, c. 5 del Tuel Il Documento unico di programmazione costituisce ATTO presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
IL DUP: Definizione e struttura Documento a carattere generale Funge da guida strategica e operativa Sezione Strategica Linee programmatiche Indirizzi strategici riferiti al mandato Obiettivi strategici riferiti alle Missioni Sezione Operativa Obiettivi e Fabbisogni di Spesa Individua i programmi e le attività all interno di ogni Missione Piano Triennale Opere Pubbliche Piano Valorizzazione Patrimonio Immobiliare Fabbisogno Personale
IL DUP: Finalità Sezione strategica. A) Individua gli indirizzi strategici di mandato, in coerenza con: - il quadro normativo - programmazione regionale - obiettivi di finanza pubblica definiti a livello nazionale; B) Definisce, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici.
IL DUP: Finalità Sezione Operativa. C) Individua gli obiettivi operativi collegati ai programmi all interno delle singole missioni; D) Definisce i contenuti della programmazione settoriale in materia di: - Personale - OO.PP. - Patrimonio;
Ses Contentuto: Condizioni interne - Per missione e loro finanziamento. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall amministrazione intrapresi utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali. L importo di ogni singola missione è destinato a finanziare il fabbisogno, quindi la spesa corrente fermo restando il principio di pareggio di bilancio.
Ses Contenuto: Condizioni interne Entrate -Tributi e Politica Tributaria (da pag.21) Composizione articolata della IUC (IMU/TASI/TARI ) pag 21-23 Addizionale IRPEF pag 23-24 Canoni (Occupazione suolo pubblico e imposta mezzi pubblicitari) pag 24
I.U.C. : legge di stabilità (208/2015) invariate in materia IMU viene estesa l agevolazione per abitazioni date in comodato d uso gratuito in caso di morte o separazione del comodatario in presenza di almeno uno dei suoi figli minori e fino alla loro maggiore età qualora l immobile rimanga adibito ad abitazione principale degli stessi. Art. 8 comma 6 regolamento IUC. TASI conferma abolizione su abitazione principale (per immobili non di lusso A1,A8,A9).
Tributi e Politica Tributaria PRINCIPALI TRIBUTI GESTITI stima gettito 2017 stima gettito 2018-19 Previsione 2017 incidenza % Previsione 2018 Previsione 2019 1 Imposta Municipale Propria 880.000,00 35,42 880.000,00 880.000,00 2 Ta.s.i. 0 0 0 3 Ta.ri. 887.300,00 35,72 885.000,00 885.000,00 Addizionale comunale 4 sull'irpef 650.000,00 26,16 650.000,00 650.000,00 5 Canone mezzi Pubblicitari 32.000,00 1,29 32.000,00 32.000,00 6 Canone Occupazione Suolo Pubblico 35.000,00 1,41 35.000,00 35.000,00 Totale 2.484.300,00
SeS Contenuto: Domanda individuale - Tariffe e Politica Tariffaria. (da pag 25) Servizi a Domanda individuale e loro principi di calcolo: Servizi Extrascolastici Materna e Mensa Elementare Corrispettivi a carico dell utenza per eventi organizzati dal comune Impianti Sportivi Servizi Assistenziali (proventi servizi di assistenza per diversamente abili, servizi di prevenzione e riabilitazione, servizi di assistenza domiciliare
SeS Contenuto: Condizioni interne - Tariffe e Politica Tariffaria. (da pag 26) stima gettito 2017 stima gettito 2018-19 PRINCIPALI servizi Forniti Previsione 2017 incidenza % Previsione 2018 Previsione 2019 SERVIZI EXTRASCOLASTICI MATERNA E 1 MENSA ELEMENTARE 120.000,00 37,21% 120.000,00 120.000,00 CORRISPETTIVI A CARICO UTENZA PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE 2 (servizio rilevante ai fini IVA) 25.000,00 7,75% 25.000,00 25.000,00 3 IMPIANTI SPORTIVI 29.000,00 8,99% 29.500,00 29.500,00 PROVENTI SERVIZI DI ASSISTENZA PER 4 DIVERSAMENTE ABILI 14.700,00 4,56% - - PROVENTI SERVIZI DI PREVENZIONE E 5 RIABILITAZIONE (C.D.I.) 112.000,00 34,73% 120.000,00 120.000,00 CONCORSI SPESE PER ASSISTENZA 6 DOMICILIARE AD ANZIANI 21.800,00 6,76% 21.800,00 21.800,00 TOTALE 322.500,00 316.300,00 316.300,00
Ses Contenuto: Condizioni interne - Spese correnti per missione e loro finanziamento nel triennio.(pag.29) Missione Spese 2017 Spese 2018 Spese 2019 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.349.041,00 1.367.008,00 1.360.186,92 03 Ordine pubblico e sicurezza 132.078,00 132.000,00 131.078,00 04 Istruzione e diritto allo studio 489.030,00 467.470,00 460.178,00 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 224.350,00 230.540,00 230.750,00 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 97.080,00 86.450,00 92.457,00 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 81.032,00 81.000,00 81.032,00 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 941.795,00 942.203,00 942.242,56 10 Trasporti e diritto alla mobilità 188.000,00 172.500,00 172.500,00 11 Soccorso civile 17.050,00 14.300,00 14.300,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 947.941,00 910.650,00 928.860,00 14 Sviluppo economico e competitività 44.000,00 9.600,00 9.600,00 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Totale 4.611.397,00 4.498.721,00 4.523.184,48
La SeO: contenuto Costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell Ente; Ha carattere programmatico generale; E lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP.
DUP: Sezione Operativa SeO Il principio assegna alla SeO i seguenti scopi: definisce gli obiettivi dei programmi all interno delle singole missioni; indica i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento; orienta e guida le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; costituire il presupposto dell attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.
DUP - SeO - Sezione Operativa Parte 1 - Entrate (pag 40 e seg.) Valutazione dei Mezzi Finanziari Classificazione del Bilancio Indirizzi in materia Tributaria e Tariffe Indirizzi sul ricorso all indebitamento per investimenti * Sono state inserite le tabelle di riclassificazione delle entrate secondo modelli ministeriali pag. 42-44
SeO Parte I: Valutazione Generale delle Entrate previsioni di competenza ENTRATE PREVISIONE PERCENTUALE 1) Tributarie (imposte, tasse, tributi) 3.251.400,00 48,83% 2) Trasferimenti 230.000,00 3,45% 3) Extratributarie (proventi dei servizi pubblici e dei beni dell'ente) 1.284.100,00 19,28% 4) Entrate in conto capitale (oneri urbanizzazione e alienazioni) 743.133,00 11,16% 5) Entrate da riduzioni di att. Finanz. - 0,00% 6) Accensione Mutui - 0,00% 7) Anticipazione da istituto tesoriere 200.000,00 3,00% 9) Entrate per conto terzi e part. Giro 950.000,00 14,27% 6.658.633,00
SeO Parte I: Indirizzi in Materia Tributaria pag.45 ENTRATE PREVISIONE 2017 PERCENTUALE Addizionale Comunale IRPEF 650.000,00 19,99% IMU 880.000,00 27,07% TARI 887.300,00 27,29% Pubblicità Affissioni 3.000,00 0,09% Fondi Perequativi dallo Stato FSC 787.800,00 24,23% TASI - 0,00% Altre Voci 43.300,00 1,33% Totale 3.251.400,00 100,00%
SeO Parte I: Trasferimenti pag.46 ENTRATE PREVISIONE 2017 PERCENTUALE Contributo Ordinario 86.100,00 37,43% Contributi dello Stato per finalità diverse 34.200,00 14,87% Contributo regionale settore sociale 65.000,00 28,26% Altri contributi Regione 44.700,00 19,43% Contributi da altri enti Pubblici - 0,00% Totale 230.000,00 100,00%
SeO Parte I: Entrate Extra-Tributarie pag.47 ENTRATE PREVISIONE 2017 PERCENTUALE Proventi dei Servizi Pubblici / Beni dell'ente 867.600,00 67,56% entrate da controllo e repressione irregolarità 149.000,00 11,60% Interessi su Partecipazioni e Crediti 3.000,00 0,23% Utili e partecipazioni 22.000,00 1,71% Altre entrate extratributarie 242.500,00 18,88% Totale 1.284.100,00 100,00%
SeO Parte I: Entrate in Conto Capitale pag 48 ENTRATE PREVISIONE 2017 PERCENTUALE Alienazione Beni Patrimoniali 8.402,00 1,13% Trasferimenti di Capitale dallo Stato 80.000,00 10,77% Trasferimenti di Capitale da altri enti pubb. 44.000,00 5,92% Contributi per rilascio permessi di costruire 202.731,00 27,28% Entrate per standard Qualitativi 375.000,00 50,46% Riscossione Crediti 33.000,00 4,44% Totale 743.133,00 100,00%
DUP - SeO - Sezione Operativa Parte 1 Obiettivi Operativi (pag 49) Finalità da conseguire ed Obiettivi operativi (in coerenza con la SeS) Obiettivo e Dotazione di Investimenti (per singola missione per finanziare parte corrente / opera pubblica in conto capitale) Obiettivo e Dotazione Personale Obiettivo e Dotazione di Risorse Strumentali
DUP - SeO - Sezione Operativa Parte 1 Missioni 2017 per tipologia. (pag 51) Missione Spese Correnti Spese per Investimento Totale 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.349.041,00 343.015,34 1.692.056,34 03 Ordine pubblico e sicurezza 132.078,00 42.000,00 174.078,00 04 Istruzione e diritto allo studio 489.030,00 275.000,00 764.030,00 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 224.350,00 0,00 224.350,00 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 97.080,00 489.000,00 586.080,00 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 81.032,00 81.032,00 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 941.795,00 42.000,00 983.795,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 188.000,00 140.000,00 328.000,00 11 Soccorso civile 17.050,00 17.050,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 947.941,00 947.941,00 14 Sviluppo economico e competitività 44.000,00 44.000,00 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 100.000,00 100.000,00 Totale 4.611.397,00 1.331.015,34 5.942.412,34
DUP - SeO - Sezione Operativa Parte 1 Missioni (spesa Corrente) (pag 51) 14 Sviluppo economico e competitività 1% 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 2% 11 Soccorso civile 0% 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 21% 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 29% 10 Trasporti e diritto alla mobilità 4% 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 20% 04 Istruzione e diritto allo studio 11% 03 Ordine pubblico e sicurezza 3% 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2% 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 2% 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5%
DUP - SeO - Sezione Operativa Parte 1 Missioni (Investimento) (pag 51) 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3% 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10% 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 26% 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 37% 04 Istruzione e diritto allo studio 21% 03 Ordine pubblico e sicurezza 3%
DUP - SeO - Sezione Operativa Parte 1 Missioni (pag 54) MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE pag. 54 MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA pag. 74 MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO pag. 77 MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI pag. 83 MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO pag. 87 MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA pag. 91 MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL`AMBIENTE pag. 96 MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ pag. 104 MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE pag. 107 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA pag. 104 MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ pag. 122 MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE pag. 124 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTO pag. 127
DUP - SeO - Sezione Operativa Parte 2 Programma triennale delle Opere Pubbliche: delibera di Giunta Comunale n. 139 del 12/10/2016 Programma Fabbisogno del Personale: delibera di Giunta Comunale n. 190 del 29/12/2016 Piano alienazioni e valorizzazioni del patrimonio: delibera di Giunta Comunale n. 191 del 29/2/2016