CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO PROGRAMMA OPERATIVO PER L ANNO 2012 UNITA COMPLESSA SERVIZI TECNICI E GESTIONE SEDI 65
Scheda Progetto 63 GESTIONE ORDINARIA GESTIONE LOCAZIONI SEDI CONSILIARI (Art. 12 UFFICIO PROVVEDITORATO - UFFICIO PROVVEDITORATO 1 - CAP.3060 MAGAZZINO BACINO ORSEOLO - SPESE CONDOMINIALI 5.000,00 SEDE DI MARCON - SOCIETÀ FIN EXPRESS SRL 144.000,00 SEDE DI VIA XXII MARZO 2101 - SOCIETÀ CSII 58.000,00 SEDE DI CAMPO MANIN III PIANO - SOCIETÀ CAMPO MANIN SRL 82.000,00 SEDE DI CAMPO MANIN II PIANO - SOCIETÀ CAMPO MANIN SRL 103.000,00 SPESE IMPREVISTE (ISTAT, GESTIONE) 20.000,00 CAP.9015 SEDE DI MESTRE VIA BRENTA VECCHIA SOCIETÀ POLYMNIA SRL 90.000,00 GESTIRE GLI AFFITTI DELLE SEDI SECONDARIE DEL CONSIGLIO: CAMPIELLO BAROZZI (EX INA), CAMPO MANIN, ARCHIVIO- DEPOSITO DI MARCON, SEDE MESTRE DEL DIFENSORE CIVICO AL FINE DI GARANTIRE LA DISPONIBILITÀ DI LOCALI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO E DEL DIFENSORE CIVICO Spese operative per il funzionamento del Difensore Civico regionale 9015 / 2 90.000,00 Spese per l'affitto dei locali adibiti ad archivi di deposito 3060 / 2 412.000,00 Totale 502.000,00 66
Scheda Progetto 64 GESTIONE ORDINARIA ORDINARIA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SEDI CONSILIARI (Art. 12 UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO 1 - CAP.3080 SPESE ACCORDO BONARIO 44.000,00 OPERE EDILI 99.900,00 OPERE DIPINTORE 129.170,00 OPERE DA FABBRO 55.757,00 OPERE DA RESTAURATORE 22.800,00 + 190,00= 22.990,00 OPERE DA TERRAZZIERE 22.800,00 + 190,00 = 22.990,00 MANUTENZIONE PONTILI 80.151,00 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 199.796,00 MANUTENZIONE IMPIANTI TV 69.696,00 MANTENZIONE SEGNALE AUDIO VIDEO 2.800,00 + 25.200,00= 28.000,00 MANTENZIONE ELEVAORI DIVERSAMENTE ABILI 3.000,00 MANTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 87.120,00 MANTENZIONE OPERE ELETTRICHE 143.110,00 MANUTENZIONE ESPURGO POZZI NERI 80.151,00 MANUTENZIONE OPERE DA FALEGNAME 79.920,00 INTERVENTI IMPREVISTI 75.000,00 PICCOLI INTERVENTI URGENTI NON CONTEMPLATI NEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE 41.300,00 SPESE INCARICO COLLAUDATORE STATICO + 4.530,24 SPESE VARIANTE CEMENTO ASCENSORE + 22.000,00 CAP.3085 SPESE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI (COMPRESO COORDINATORE PER LA SICUREZZA) 30.000,00 SPESE PER LA SICUREZZA MANUTENZIONI 48.000,00 CAP. 5060 PROROGA TELEFONIA LIAM FINO A GIUGNO 2012 + 10.000,00 MANTENERE LA FUNZIONALITÀ DELLE SEDI E DEGLI IMPIANTI Spese per la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 626/94) 3085 / 2 78.000,00 Spese per la manutenzione dei locali e impianti 3080 / 2 1.288.581,24 Spese di manutenzione impianti telefonici nonché canoni e conversazioni 5060 / 2 10.000,00 Totale 1.376.581,24 67
Scheda Progetto 65 GESTIONE ORDINARIA SERVIZI ORDINARI DI LOGISTICA, SICUREZZA E PULIZIA (Art. 12 UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO 1 - CAP 2005 SERVIZI VARI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, RICEVIMENTI E SIMILI INIZIATIVE 10.000,00 CAP 3050 SPESE PER LO SMALTIMENTO DEGLI IMMOBILI A MEZZO SERVIZIO PUBBLICO 10.500,00 SERVIZIO TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE (COMPRESO CORECOM STIMATO IN 50.000,00) 141.500,00 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO 69.000,00 CAP 3080 MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO EFFICIENZA ESTINTORI CON REVISIOE E/O COLLAUDO PER QUELLI CHE LO NECESSITANO 5.500,00 MANUTENZIONE ORDINARIA - AGGIORNAMENTO DELLA SEGNALETICA DELLE SEDI CONSILIARI 13.000,00 MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLI EFFICIENZA ASCENSORI COMPRESA LA VERIFICA PERIODICA DA PARTE DELL'ARPAV 26.000,00 CAP 3090 SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSILIARI 644.000,00 SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI IGIENICI 20.500,00 SERVIZIO DI PULIZIA DELL SEDI 700.000,00 CAP 3235 SERVIZIO DI SUPPORTO AL CENTRO DISTRIBUZIONE POSTA 130.000,00 CAP 9050 SPESE PER LOGISTICA CORECOM 100.000,00 - GARANTIRE LA DISPONIBILITÀ DEI LOCALI ATTREZZATI, SIA PER LE MANIFESTAZIONI O NELLE OCCASIONI DI RICEVIMENTI, OLTRECHÈ CONSENTIRE AGLI UFFICI E AGLI ORGANI ISTITUZIONALI LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA; - PROVVEDERE ALLE NECESSITÀ LOGISTICHE CHE DI VOLTA IN VOLTA EMERGONO; - MANTENERE IL DECORO DEI LOCALI MEDIANTE LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA; - GARANTIRE, MEDIANTE IL SERVIZIO DI VIGILANZA, LA SICUREZZA DELLE SEDI CONSILIARI; - PROVVEDERE ALLE MOVIMENTAZIONI NECESSARIE ALL'INTERNO DELLE SEDI CONSILIARI; - GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI ASCENSORI PRESENTI NELLE SEDI CONSILIARI; - GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI ESTINTORI PRESENTI NELLE SEDI CONSILIARI; - GARANTIRE OMOGENEITÀ STILISTICA E PRONTA CORREZIONE DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA DELLE SEDI CONSILIARI; - GARANTIRE I SERVIZI DI SUPPORTO AL CENTRO DISTRIBUZIONE POSTA. Spese per ospitalità, ricevimenti, ecc. per esigenze di interesse del Consiglio Regionale ed altre di rappresentanza 2005 / 2 10.000,00 Spese di trasporto e noleggi, trasloco e facchinaggio 3050 / 2 211.000,00 Spese per la manutenzione dei locali e impianti 3080 / 2 44.500,00 Spese per la pulizia, illuminazione, riscaldamento, acqua e vigilanza degli uffici e altri servizi ausiliari 3090 / 2 1.364.500,00 Esternalizzazione del servizio di posta 3235 / 2 130.000,00 Spese per il funzionamento del Corecom (logistica) (L.R. 10.08.2001, n. 18) (CAP. 1250/E) 9050 / 2 100.000,00 Totale 1.860.000,00 68
Scheda Progetto 66 GESTIONE ORDINARIA ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DELLE SEDI CONSILIARI (Art. 12 UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO 1 - CAP 3445 ACQUISTO PER SOSTITUZIONE BANDIERE E GONFALONI 12.100,00 NUOVO ARREDO PER SALA CUOI (TAVOLO E SEDIE) 50.500,00 ARREDI 40.500,00 ACQUISTO PIANTE PER INTEGRAZIONI 5.500,00 ACQUISTO DI MOBILI PER INTEGRAZIONE DI ARREDAMENTO, OGGETTI DI ARREDO, MACCHINE E APPARECCH. PER GLI ORGANI E GLI UFFICI DEL CR 30.000,00 CAP 3080 MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI TENDAGGI E DRAPPI DELLE SEDI DEL CR 78.000,00 MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI DIVANI IN PELLE PRESENTI NELLE SEDI DEL CR 10.500,00 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PIANTE ORNAMENTALI 16.500,00 CAP 5025 ACQUISTO DI MOBILI PER INTEGRAZIONE DI ARREDAMENTO, OGGETTI DI ARREDO, MACCHINE E APPARECCH. PER I GRUPPI CONSILIARI DEL CR 10.000,00 GARANTIRE LA DISPONIBILITÀ DEI LOCALI ATTREZZATI, PROVVEDERE ALLE NECESSITÀ LOGISTICHE CHE DI VOLTA IN VOLTA EMERGONO E MANTENERE LO STANDARD DI DECORO E IMMAGINE DEGLI UFFICI DELLE SEDI CONSILIARI. Spese per l'acquisto di mobili, oggetti di arredamento, macchine, apparecchiature ed attrezzature varie per gli uffici 3045 / 2 123.600,00 Spese per la manutenzione dei locali e impianti 3080 / 2 105.000,00 Spese per manutenzione di mobili, macchine contabili e per scrivere ed altre macchine 5025 / 2 10.000,00 Totale 238.600,00 69
Scheda Progetto 67 GESTIONE ORDINARIA GESTIONE DELLE UTENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE (Art. 12 UFFICIO PROVVEDITORATO - UFFICIO PROVVEDITORATO 1 - CAP 3035 CANONI TV 3.000,00 TIA 120.000,00 CAP 3090 RISCALDAMENTO GAS 150.000,00 ACQUA 12.000,00 ENERGIA ELETTRICA 280.000,00 GESTIRE LE UTENZE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS PER IL RISCALDAMENTO, DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, DELL'ASPORTO RIFIUTI, DELLA TELEFONIA FISSA, NONCHÈ CANONI TV. Spese diverse e imposte, tasse 3035 / 2 123.000,00 Spese per la pulizia, illuminazione, riscaldamento, acqua e vigilanza degli uffici e altri servizi ausiliari 3090 / 2 442.000,00 Totale 565.000,00 70
Scheda Progetto 68 NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI LOCALI PRESIDENZA (Art. 12 8.24 - PROVVEDERE A MANUTENZIONI STRAORDINARIE MIRATE UNICAMENTE A GARANTIRE, OVE NECESSARIO, SICUREZZA, SALUBRITA' E DECORO ALLE SEDI - DIRETTIVA 8.24 1 - CAP 3085 MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI UFFICIO PRESIDENZA, UFFICIO DEL PRESIDENTE, UFFICIO DEL SEGRETARIO DEL PRESIDENTE E SG 38.900,00 INTERVENTO MIRATO A GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI. Spese per la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 626/94) 3085 / 2 38.900,00 Totale 38.900,00 71
Scheda Progetto 69 NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI SCALONE DI COLLEGAMENTOPALAZZO FERRO E FINI (Art. 12 8.24 - PROVVEDERE A MANUTENZIONI STRAORDINARIE MIRATE UNICAMENTE A GARANTIRE, OVE NECESSARIO, SICUREZZA, SALUBRITA' E DECORO ALLE SEDI - DIRETTIVA 8.24 1 - CAP 3085 MESSA A NORMA IMP. ELETT. DELLO SCALONE DI COLLEGAMENTO DEL PALAZZO FERRO E FONI 30.500,00 INTERVENTO MIRATO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Spese per la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 626/94) 3085 / 2 30.500,00 Totale 30.500,00 72
Scheda Progetto 70 NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) RIVESTIMENTO ED ISOLAMENTO TUBAZIONI CONDIZIONAMENTO ERISCALDAMENTO 2 PIANO PALAZZO FERRO (Art. 12 8.25 - ADOTTARE MISURE TESE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI E NEGLI IMPIANTI, ANCHE MEDIANTE L'IMPIEGO ESEMPLARE DI ENERGIE ALTERNATIVE - DIRETTIVA 8.25 1 - CAP. 3080 LAVORI DI RIVESTIMENTO E DI ISOLAMENTO TUBAZIONI CONDIZIONAMENTO E ISOLAMENTO 2 PIANO PALAZZO FERRO 35.300,00 INTERVENTO MIRATO AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI. Spese per la manutenzione dei locali e impianti 3080 / 2 35.300,00 Totale 35.300,00 73
Scheda Progetto 109 NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA, AGIBILITÀ AL PUBBLICO ED ACCESSO ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DEI LOCALI DELLA BIBIOTECA APERTI AL PUBBLICO (Art. 12 DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA N. 15 DEL 4 APRILE 2012 8.24 - PROVVEDERE A MANUTENZIONI STRAORDINARIE MIRATE UNICAMENTE A GARANTIRE, OVE NECESSARIO, SICUREZZA, SALUBRITA' E DECORO ALLE SEDI - DIRETTIVA 8.24 1 - RIFACIMENTO LOCALI BAGNO PRESSO LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE Fine Giugno 2012 GARANTIRE LA SICUREZZA E L'AGIBILITÀ DEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA Spese per la manutenzione dei locali e impianti 3080 / 2 30.000,00 Totale 30.000,00 74
Scheda Progetto 110 NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI PRECISIONE PRESSO LA SALA SERVER DI PALAZZO FERRO FINI (Art. 12 1 - FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PER LA SALA SERVER DI PALAZZO FERRO-FINI Fine Luglio 2012 DOTARE I LOCALI DI PALAZZO FF CHE OSPITANO I SERVER DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI RISERVA IDONEO A SUPPLIRE AL MANCATO FUNZIONAMENTO DELL IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESISTENTE, A CAUSA DI GUASTI O INTERVENTI DI MANUTENZIONE, E SCONGIURARE COSÌ EVENTUALI FENOMENI DI SURRISCALDAMENTO DELLE PREDETTE APPARECCHIATURE Spese per la manutenzione dei locali e impianti 3080 / 2 42.471,00 Totale 42.471,00 75