questa in data SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. 00 82 Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata sul sito Web di 3 MAG. 2018 0 3 1'1;2' ma Determinazione N. REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA Soc k DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 0 2 MAG. 2018 OGGETTO:AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. TERLIZZI Liquidazione fatture ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA spa per Canoni di noleggio per Centri Elettrocontabili ed assimilati 1' U..0. come liste di preliquidazione n.13262 di 134,14, e n.13268 del 30/03/2018 di 511,47 L'anno 2018, il giorno nella sede della Direzione Amministrativa; del mese di in Terlizzi STRUTTURA Ospedale di Terlizzi CENTRO DI COSTO Direzione Amministrativa Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009-; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Direzione Amministrativa P.O. Terlizzi. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO HA ADOTTATO la seguente determinazione: Vista che deliberazione del D.G.n. 2209 del 17/11/2014 ad oggetto:adesione a convenzione Consip 23 per la fornitura di n.49 fotocopiatrici in noleggio per I' espletamento delle attività istituzionali delle strutture amministrative e sanitarie dell' e atteso che per tale convenzione si aggiudicava alla ditta Kyocera Solutions spa il pagamento di un canone di noleggio trimestrale pari ad 109,95+IVA22%; Vista che deliberazione del D.G.n. 1592 del 07/09/2015 ad oggetto:adesione a convenzione Consip 24 per la fornitura di n.52 fotocopiatrici in noleggio per I' espletamento delle attività istituzionali delle strutture amministrative e sanitarie dell' e atteso che per tale convenzione si aggiudicava alla ditta Kyocera Solutions spa il pagamento di un canone di noleggio trimestrale pari ad 104,85+IVA22%; CIG:66390878F59
Visto che presso il P.O. di Terlizzi è stata consegnata n. I fotocopiatore cod1102n93nl0 modello: TASKALFA 5501I1-;matricola LZL4Z09043 presso la Medicina Generale CIG:60195398B8 i sottoscritti attestano, altresì la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Visto che la ditta ha emesso la fattura n.1010472466 de119/03/2018, regolarmente registrata L' is tto dall'a.g.r.f. al conto economico n.718.100.00010 riferito ai canoni noleggio per centri Rosa ovanni elettrocontabili e sono indicate nella lista di liquidazione n.13262 del 30/03/2018 che fa parte integrante del presente provvedimento; Visto che presso il P.O. di Terlizzi sono state consegnate numero 4 fotocopiatrici di cui n. 1 fotocopiatore cod1102n93nlo modello: TASKALFA 35101 ;matricola LH45913172 presso 1' U:0 Oftalmologia CIG:60195398B8 n.1 fotocopiatore cod. I 102LNL3NLO modello :TASKALFA 35101 ;matricola LH45913126 presso l'u.o di Cardiologia, n.1 fotocopiatore cod.1102lnl3nlo modello TASKALFA35101, matricola LH44Z07437 presso la Direzione Amministrativa, n.1 fotocopiatore cod.1102lml3nlo; modello TASKALFA 35101,matricola LH45408357 presso la direzione sanitaria Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedaliera Bari Nord avv. Rachele Popolizio Visto chee la ditta ha emesso regolari fatture e che le stesse sono state regolarmente registrata dall'a.g.r.f. al conto economico n.718.100.00010 riferito ai canoni noleggio per centri elettrocontabili e sono indicate nelle liste di liquidazione n.13262 del 30/03/2018 e n.13268de1 30/03/2018 che fanno parte integrante del presente provvedimento; Visto che la fattura è corredata e vistate dai Responsabile delle U..0.. che ne attestano la regolare esecuzione di ogni manutenzione e garanzia di funzionalità; Visto che conseguentemente il credito vantato dalla ditta indicata nella lista di preliquidazione risulta certo ed esigibile; Visto che il codice i codici CIG : 66390878F59 Rilevata la regolarità del DURC in corso di validità; DETERMINA Per tutte le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate: di liquidare alla ditta Kyocera Document Solutions spa la fattura indicata nelle liste di preliquidazione n. 13262 del 30/03/2018 per l'importo di 134,14 e n.13268 del 30/03/2018 di 511,47 iva compresa per i canoni di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati; di trasmettere copia del presente completo di DURC alla competenza A.G.R.F. di questa per il seguito di competenza imputando la relativa spesa di 134,14=IVA inclusa e 511,47 = IVé inclusa al CE 718A00.00010 Canini di noleggio per centri elettrocontabili come risulta dalla lista preliquidazione n.13262 e n.13268 del 30/03/2018 che, in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
N. Liq.: 13262 Del 30/03/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (I) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO Assegnatario: DA l-osp.terlizzi SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2018 / 1590 - CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTA CONTO: 71810000010 CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTABILI Fornitore: (42319) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT62C0306933461 100000008449 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000635437 21/03/2018 1010472466 19/03/2018 134,14 60195398B8 E2018/1317 19/03/2018 CIG CUP Importo 6019539888 134.14 Totale Fornitore - 42319 134,14 TOTALE CONTO - 71810000010 134,14 TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 1590 134,14 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 134,14 TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000010 134,14 TOTALE IMPORTO DEL CIG 60195398B8 134,14 NOTE RATA N.12 RELATIVA AL PERIODO DAL 04/12/2017 AL 03/03/2018
N. Liq.: 13262 Del 30/03/2018 Pag. 2 ROS re: OVANNI IL DIRE Tgl" PO MO '3-0 STRATIVOff paktdr0 t
N. Liq.: 13268 Del 30/03/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO Assegnatario: DAI-OSP.TERLIZZI SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2018 / 1590 - CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTA CONTO: 71810000010 CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTABILI Fornitore: (42319) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 1362010 IBAN: IT62C0306933461100000008449 Prot. Elett, Data Reg, Num. Documento Data Docs Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000635421 21/03/2018 1010471451 19/03/2018 511,47 6002442BD3 E20 18/1343 19/03/2018 CIG CUP Importo 6002442BD3 511,47 Totale Fornitore - 42319 511,47 TOTALE CONTO - 71810000010 511,47 TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 1590 511,47 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 511,47 TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000010 511,47 TOTALE IMPORTO DEL CIG 600244281)3 511,47 NOTE RATA N.9 RELATIVA AL PERIODO DAL 15/12/2017 AL 14/03/2017
N. Liq.: 13268 Del 30/03/2018 Pag. 2 O ROSA ' ANNI IL DIR nigyingl ISTRATIVO ff PO MOLMȲAVPROZAIbrilt~ Avv. Rachele Popolizio 1 L itelj