Z85134F501 SALDO FATTURA N. DEL. CONTRATTO CONSULENZA GESTIONALE RETE INFORMATICA E SICUREZZA PRIVACY - ANNO 2015. Impegni: 64/2015; 1380,00 0,00 27/04/2015 - // MCHMSM76H21D325K 03296900271 AEMME SYSTEM S.R.L. ZD616541F5 SALDO FATTURA N. DEL. CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SU D.S.A. - a.s. 2015/2016 Impegni: 172/2015; 1938,00 0,00 08/10/2015 - // TSTCHR85P67L407N TOSATTO CHIARA Z93176B87C ZE41770248 SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA DEL 14/12/2015 AL TEATRO MMO DI VE-MESTRE CL. 2e SC. PRIM. S. BARBARA Impegni: 191/2015; Fatture: n.249 del 31/00/15; Totale imponibile: 150,00 165,00 0,00 03/12/2015 - // FVTGRG67P30I551T 02799830274 FAVOTTO VIAGGI di Favotto Giorgio SALDO FATTURA N. DEL. FORMAZIONE PERSONALE ATA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA Impegni: 192/2015; Fatture: n.20154g03911 del 18/00/15; Totale imponibile: 200,00 200,00 0,00 04/12/2015 - // 00150470342 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. ZCC1785CC8 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO C. COLOMBO 1343,97 0,00 11/12/2015 - // Pag. 1 di 45
Impegni: 195/2015; Z431349BA4 * * 04715400729 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL CIG Z431349BA4 - SALDO FATTURA N. DEL. PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2015. CONTO CONTRATTUALE 30711234-001. Impegni: 19/2015; 77/2015; 83/2015; 113/2015; 158/2015; 162/2015; 174/2015; 190/2015; 196/2015; 458,54 0,00 20/02/2015 - // Fatture: n.8715055903 del 16/00/15, n.8715075462 del 02/00/15, n.8715105407 del 12/00/15, n.8715146495 del 30/00/15, n.8715160873 del 14/00/15, n.8715177403 del 31/00/15, n.8715203038 del 03/00/15, n.8715256404 del 29/00/15, n.8715297044 del 27/00/15, n.8715338606 del 23/00/15; Totale imponibile: 419,32 01114601006 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A. - Servizi postali Nord Est - Amministrazione e controllo - ZE2178EFE6 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIAL DIDATTICO PLESSO I. POVOLEDO 497,73 0,00 15/12/2015 - // Impegni: 199/2015; Fatture: n.v3-359 del 11/00/16; Totale imponibile: 408,76 02027040019 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. ZA6178F356 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO SC. INF. B. MUNARI Impegni: 200/2015; Fatture: n.20154e45348 del 23/00/15, n.20164e01162 del 15/00/16; Totale imponibile: 246,79 301,01 0,00 15/12/2015 - // 00150470342 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Pag. 2 di 45
Z2D179C2F0 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO S. BARBARA 416,96 0,00 22/12/2015 - // Impegni: 208/2015; 04252160272 04252160272 Eredi CENTRO DIDATTICO MOBILE s.a.s. di Barbaro ZB617BDBE7 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA Impegni: 209/2015; Fatture: n.470 del 22/00/15; Totale imponibile: 1.623,80 1981,04 0,00 23/12/2015 - // 03340340276 03340340276 MISTRETTA S.R.L. Z6F17BDC60 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO INFORMATICA POVOLEDO Impegni: 210/2015; 122,00 0,00 23/12/2015 - // MCHMSM76H21D325K 03296900271 AEMME SYSTEM S.R.L. ZA017BCD6 SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA DEL 27/1/2016 A BOLOGNA MOSTRA EGITTO CLASSI 4^ A-B-C- C. COLOMBO Impegni: 211/2015; 693,00 0,00 23/12/2015 - // 02475260267 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann Z4617BDE12 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO SC. INF. S. ZAVREL 509,48 0,00 23/12/2015 - // Pag. 3 di 45
Impegni: 212/2015; 02027040019 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Z0817CFC53 SALDO FATTURA N. DEL. SPESE PER COSTO COPIA COPIATRICI AREA DIDATTICA - 4 TRIM. 2015 Impegni: 213/2015; Fatture: n.000712pa15 del 28/00/15; Totale imponibile: 291,22 355,29 0,00 28/12/2015 - // 00295900260 00295900260 FORNITECNICA SRL ZDB17D4AC4 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. PRIM. S. BARBARA 786,80 0,00 29/12/2015 - // Impegni: 215/2015; 02027040019 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Z9E17D4AFE SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. SEC. CALAMANDREI Impegni: 216/2015; 787,55 0,00 30/12/2015 - // 00150470342 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z0817D8C74 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. SEC. CALAMANDREI Impegni: 217/2015; 123,89 0,00 30/12/2015 - // Pag. 4 di 45
02027040019 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 576772908B PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2014. CONTO CONTRATTUALE N. 30711234-001 695,37 848.36 11/03/2014 - // Impegni: 36/2014; 45/2014; 84/2014; 85/2014; 160/2014; Mandati: 45/2014; 54/2014; 80/2014; 92/2014; 126/2014; 150/2014; 154/2014; 182/2014; 183/2014; 1/2015; 25/2015; Fatture: n.8715023994 del 19/00/15, n.0030711234 del 04/00/14, n.30711234 del 22/00/14, n.8714139729 del 21/00/14, n.8714152774 del 02/00/14, n.8714159810 del 05/00/14, n.8715036622 del 27/00/15, n.8714176828 del 22/00/14; totale imponibile: 446,05 * 01114601006 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A. - Servizi postali Nord Est - Amministrazione e controllo - ZA811F195 CIG. ZA811F195 - SALDO FATTURA N. DEL. Noleggio autobus trasporto alunni per uscita didattica del 11/12/2014 sc. inf. Munari sez. gialla-rossa-blu Impegni: 141/2014; Mandati: 2/2015; 307,38 375.00 30/10/2014 - // 02475260267 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann Z5F11A3012 CIG Z5F11A3012 - SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SC. INF. MUNARI Impegni: 145/2014; Mandati: 3/2015; 18/2015; Fatture: n.20154e03559 del 29/00/15, n.20144e23097 del 17/00/14; totale imponibile: 213,09 213,11 251.60 10/11/2014 - // 00150470342 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z7912AF2BF CIG Z7912AF2BF - SALDO FATTURA N. DEL. COSTO COPIA COPIATORE DSM735 - C. COLOMBO - SALDO 2014 102,76 102.76 12/01/2015-19/01/2015 Pag. 5 di 45
Impegni: 3/2015; Mandati: 4/2015; Fatture: n.000011pa15 del 12/00/15; totale imponibile: 84,23 00295900260 00295900260 FORNITECNICA SRL Z8411D4D5C 54542269AC * CIG Z8411D4D5C - SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A/R CHIRIGNAGO-VE-MESTRE IST. S. CATERINA CLASSE 5^ A S. BARBARA. Impegni: 152/2014; Mandati: 5/2015; Fatture: n.195 del 30/00/14; totale imponibile: 109,09 98,36 120.00 01/12/2014 - // FVTGRG67P30I551T 02799830274 FAVOTTO VIAGGI di Favotto Giorgio CIG 54542269AC - SALDO FATTURA N. DEL. PULIZIA LOCALI SCOLASTICI MESE DI SU ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO. 189304,97 191681.51 20/03/2014 - // Impegni: 43/2014; 47/2014; 46/2014; 6/2015; 18/2015; 171/2015; Mandati: 51/2014; 62/2014; 63/2014; 64/2014; 94/2014; 103/2014; 105/2014; 131/2014; 153/2014; 157/2014; 160/2014; 172/2014; 184/2014; 6/2015; 11/2015; 21/2015; 48/2015; 70/2015; 101/2015; 124/2015; 230/2015; 246/2015; 276/2015; 289/2015; 11/2016; Fatture: n.7815000223 del 12/00/13, n.4114018678 del 30/00/14, n.4114020196 del 31/00/14, n.4114021872 del 30/00/14, n.4114022979 del 31/00/14, n.4114023900 del 30/00/14, n.7815001520 del 28/00/15, n.4114025654 del 12/00/13, n.4114025254 del 12/00/13, n.7815003419 del 12/00/13, n.7815004978 del 30/00/15, n.7815006637 del 31/00/15, n.7815008371 del 30/00/15, n.7815011600 del 30/00/15, n.7815013293 del 31/00/15, n.7815014904 del 30/00/15, n.7815016254 del 31/00/15; totale imponibile: 120.814,71 02402671206 02402671206 MANUTENCOOP FB S.P.A. 5868518640 CIG 5868518640 - SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO N. 1 LIM (AZIONE SCUOLA DIGITALE - BANDO MEPI) SC. SEC. 1 GR. P. CALAMANDREI 1610,00 1964.20 24/07/2014 - // Impegni: 111/2014; Mandati: 8/2015; Fatture: n.40546 del 31/00/14; totale imponibile: 1.610,00 Pag. 6 di 45
* 02409740244 02409740244 MEDIA DIRECT SRL Z9112DA1A9 Z5E1215751 Z4312E3642 CIG Z9112DA1A9 - SALDO FATTURA N. DEL. CAE NOLEGGIO E COSTO COPIA COPIATORE SC. PRIM. C. COLOMBO (AREA DIDATTICA). Impegni: 7/2015; 51/2015; Mandati: 9/2015; Fatture: n.000037pa15 del 22/00/15; totale imponibile: 194,00 279,36 236.68 23/01/2015 - // 00295900260 00295900260 FORNITECNICA SRL CIG Z5E1215751 - SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI F.C. PLESSO C. COLOMBO 862,29 1034.02 04/12/2014 - // Impegni: 153/2014; 49/2015; Mandati: 193/2014; 203/2014; 200/2014; 197/2014; 194/2014; 204/2014; 201/2014; 198/2014; 195/2014; 205/2014; 202/2014; 199/2014; 196/2014; 10/2015; 24/2015; Fatture: n.20154e01609 del 16/00/15, n.20154e04068 del 02/00/15, n.22294 del 10/00/14, n.22298 del 10/00/14, n.223023 del 10/00/14, n.22305 del 10/00/14, n.22296 del 10/00/14, n.22304 del 10/00/14, n.22301 del 10/00/14, n.22299 del 10/00/14, n.22300 del 10/00/14, n.22297 del 10/00/14, n.22302 del 10/00/14, n.22306 del 10/00/14, n.22293 del 10/00/14; totale imponibile: 847,93 00150470342 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. CIG Z4312E3642 - SALDO FATTURA N. DEL. PARTECIPAZIONE GIOCO- CONCORSO KANGOUROU DELLA LINGUA INGLESE 2015 - SC. MEDIA CALAMANDREI Impegni: 11/2015; Mandati: 14/2015; Fatture: n.146/inglese del 27/00/15; totale imponibile: 160,00 160,00 160.00 26/01/2015-16/02/2015 LSSNGL49D29F704W 02966820967 KANGOUROU ITALIA Pag. 7 di 45
Z0A11FD3F1 ZD91ZA835B Z0D12E7EF7 * CIG Z0A11FD3F1 - SALDO FATTURA N. DEL. CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSSITENZA E LICENZA SOFTWARE GESTIONALI UFFICI SEGRETERIA ANNO 2015 Impegni: 151/2014; Mandati: 16/2015; Fatture: n.3593 del 05/00/15; totale imponibile: 723,00 723,00 723.00 28/11/2014-19/02/2015 00838520880 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. CIG ZD912A835B - SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI CL 5^ A POVOLEDO A IST. GRIMANI MARGHERA VE Impegni: 1/2015; Mandati: 17/2015; Fatture: n.10 del 31/00/15; totale imponibile: 120,00 132,00 120.00 09/01/2015 - // FVTGRG67P30I551T 02799830274 FAVOTTO VIAGGI di Favotto Giorgio CIG Z0D12E7EF7 - SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER DOTAZIONE PLESSI SCOLASTICI. Impegni: 12/2015; Mandati: 19/2015; Fatture: n.14 del 30/00/15; totale imponibile: 1.299,16 1580,66 1299.16 27/01/2015 - // 03340340276 03340340276 MISTRETTA S.R.L. Z0212A8537 CIG Z0212A8537 - SALDO FATTURA N. DEL. CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE REG. ELETTRONICO DOCENTI ANNO 2015 Impegni: 2/2015; Mandati: 20/2015; 531,92 436.00 09/01/2015 - // Pag. 8 di 45
Fatture: n.20154e02181 del 21/00/15; totale imponibile: 436,00 00150470342 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z7D125809E ZF912B4354 Z9E12E11FF * CIG Z7D125809E - SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO ATTREZZATURE PER PLESSO C. COLOMBO Impegni: 159/2014; Mandati: 22/2015; Fatture: n.2300005 del 15/00/15; totale imponibile: 190,16 190,16 190.16 17/12/2014-20/02/2015 02323180279 02323180279 S.M.E. S.pA. CIG ZF912B4354 - SALDO FATTURA N. DEL. SPETTACOLO TAEATRALE IN LINGUA INGLESE "Brother & Sister Act" - a.s. 14/15 Impegni: 17/2015; Mandati: 23/2015; Fatture: n.4-15/pa del 10/00/15; totale imponibile: 1.085,45 1194,00 1085.45 18/02/2015 - // 10444150014 10444150014 Associazione Action Theatre in English CIG Z9E12E11FF - SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI IL GIORNO 3/2/2015 A MESTRE Impegni: 8/2015; Mandati: 28/2015; Fatture: n.00044 del 28/00/15; totale imponibile: 180,00 198,00 180.00 26/01/2015 - // 02475260267 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann Pag. 9 di 45
ZEB12E1229 Z4412E1240 CIG N. ZEB12E1229 - SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI IL GIORNO 6/2/2015 A MESTRE Impegni: 9/2015; Mandati: 29/2015; Fatture: n.00045 del 28/00/15; totale imponibile: 180,00 198,00 180.00 26/01/2015 - // 02475260267 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann CIG Z4412E1240 - SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI IL GIORNO 13/2/2015 A MESTRE Impegni: 10/2015; Mandati: 30/2015; Fatture: n.00046 del 28/00/15; totale imponibile: 180,00 198,00 180.00 26/01/2015 - // 02475260267 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann Z8B132AB52 CIG Z8B132AB52 - PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2014 - CONTO CONTRATTUALE N. 30711234-001 Impegni: 13/2015; Mandati: 31/2015; 18,52 18.52 12/02/2015-09/03/2015 * 01114601006 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A. - Servizi postali Nord Est - Amministrazione e controllo - ZA712B3FDB CIG ZA712B3FDB - SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO Impegni: 4/2015; Mandati: 32/2015; 375,20 307.54 13/01/2015 - // Pag. 10 di 45
Fatture: n.v3-2769 del 20/00/15; totale imponibile: 307,54 02027040019 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Z761351E10 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTE DI P.S. - SC. MEDIA CALAMANDREI 189,98 155.72 23/02/2015 - // Impegni: 20/2015; Mandati: 33/2015; Fatture: n.20154e06793 del 24/00/15; totale imponibile: 155,72 00150470342 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z98135CAF7 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO CANCELLERIA 641,23 529.56 25/02/2015 - // Impegni: 22/2015; Mandati: 34/2015; 43/2015; Fatture: n.20154e07265 del 27/00/15, n.20154e09580 del 18/00/15; totale imponibile: 529,56 00150470342 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. ZB0137B8BA SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO. Impegni: 26/2015; Mandati: 35/2015; Fatture: n.pa012 del 11/00/15; totale imponibile: 130,71 159,47 130.71 05/03/2015 - // 04252160272 04252160272 Eredi CENTRO DIDATTICO MOBILE s.a.s. di Barbaro Pag. 11 di 45
Z1B1399E19 Z7A1399E36 Z7C13C067C * * SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO CARTE GEOGRAFICHE PER DOTAZIONE PLESSO P. CALAMANDREI Impegni: 28/2015; Mandati: 39/2015; Fatture: n.000004 del 17/00/15; totale imponibile: 1.474,80 1533,79 1474.80 12/03/2015 - // 02044950273 02044950273 LIBRERIA ZARBO s.a.s. SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO DIZIONARI PER DOTAZIONE SC. MEDIA Impegni: 29/2015; Mandati: 40/2015; Fatture: n.150076 del 17/00/15; totale imponibile: 538,14 538,14 538.14 12/03/2015-02/04/2015 02044950273 02044950273 LIBRERIA ZARBO s.a.s. SALDO FATTURA N. DEL. CAE NOLEGGIO E SC. PRIM. C. COLOMBO (AREA DIDATTICA) 1 TRIMESTRE 2015 Impegni: 35/2015; Mandati: 44/2015; Fatture: n.000135pa15 del 20/00/15; totale imponibile: 612,62 747,40 612.62 20/03/2015 - // 00295900260 00295900260 FORNITECNICA SRL ZEF13C061B SALDO FATTURA N. DEL. CAE NOLEGGIO COPIATRICE SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2015 168,19 137.86 20/03/2015 - // Impegni: 36/2015; Mandati: 45/2015; Pag. 12 di 45
Fatture: n.000136pa15 del 20/00/15; totale imponibile: 137,86 00295900260 00295900260 FORNITECNICA SRL Z8F137B8A8 Z2912CDDF8 Z431349BA4 * SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO Impegni: 27/2015; Mandati: 46/2015; Fatture: n.v3-3937 del 10/00/15; totale imponibile: 517,40 631,23 517.40 05/03/2015 - // 02027040019 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. CIG Z2912CDDF8 - SALDO FATTURA N. DEL. PAGAMENTO CAE SERVIZI ONLINE ANNO 2015 - INVENTARIO E FACILE CONSUMO Impegni: 5/2015; Mandati: 47/2015; Fatture: n.333/2015-3 del 28/00/15; totale imponibile: 84,00 102,48 84.00 20/01/2015 - // 02353700368 02353700368 MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C. CIG Z431349BA4 - SALDO FATTURA N. DEL. PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2015. CONTO CONTRATTUALE 30711234-001. 458,54 458.54 20/02/2015-20/01/2016 Impegni: 19/2015; 77/2015; 83/2015; 113/2015; 158/2015; 162/2015; 174/2015; 190/2015; 196/2015; Mandati: 49/2015; 105/2015; 229/2015; 234/2015; 240/2015; 257/2015; 277/2015; 279/2015; 4/2016; Fatture: n.8715055903 del 16/00/15, n.8715075462 del 02/00/15, n.8715105407 del 12/00/15, n.8715146495 del 30/00/15, n.8715160873 del 14/00/15, n.8715177403 del 31/00/15, n.8715203038 del 03/00/15, n.8715256404 del 29/00/15, n.8715297044 del 27/00/15, n.8715338606 del 23/00/15; totale imponibile: 419,32 Pag. 13 di 45
* 01114601006 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A. - Servizi postali Nord Est - Amministrazione e controllo - 27912AF2BF Pagamento IVA Fattura n.000011pa15 del 12/01/2015 (Rif. mand. n. 4) 18,53 0 07/04/2015 - // Impegni: 50/2015; Z891154D87 * SALDO FATTURA N. DEL. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE" LAVORI ESEGUITI PRESSO SC. EL. C. COLOMBO Impegni: 55/2015; 54/2015; Mandati: 71/2015; 106/2015; Fatture: n.7815003894 del 31/00/14, n.7815005694 del 12/00/13; totale imponibile: 21.803,27 26600,00 21803.27 10/04/2015 - // 02402671206 02402671206 MANUTENCOOP FB S.P.A. ZCF139A860 SALDO FATTURA N. DEL. PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2015. CONTO CONTRATTUALE 30711234-001. Impegni: 30/2015; Mandati: 72/2015; 22,21 22.21 12/03/2015-13/04/2015 * 01114601006 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A. - Servizi postali Nord Est - Amministrazione e controllo - 57566054B9 CIG 57566054B9 - SALDO FATTURA N. DEL. ESTENSIONE ORARIA SU CONTRATTO GESTIONALE PER LA RETE INFORMATICA E PRIVACY. Impegni: 74/2014; Mandati: 73/2015; Fatture: n.41/2015 del 14/00/15; totale imponibile: 614,75 614,75 614.75 14/05/2014-23/04/2015 Pag. 14 di 45
MCHMSM76H21D325K 03296900271 AEMME SYSTEM S.R.L. 5691153805 CIG 5691153805 - SALDO FATTURA N. DEL. INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2014 204,92 204.92 01/04/2014-27/04/2015 Impegni: 49/2014; Mandati: 75/2015; Fatture: n.43/2015 del 15/00/15; totale imponibile: 204,92 MCHMSM76H21D325K 03296900271 AEMME SYSTEM S.R.L. ZC41402F12 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO CARTA A/4 606,10 496.80 08/04/2015 - // Impegni: 53/2015; Mandati: 76/2015; Fatture: n.20154e11723 del 10/00/15; totale imponibile: 496,80 00150470342 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z27140185D SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO STRUMENTI ED APPARECCHIATURE MUSICALI PER DOTAZIONE SC. MEDIA CALAMANDREI Impegni: 52/2015; Mandati: 77/2015; Fatture: n.5/pa del 21/00/15; totale imponibile: 609,02 743,00 609.02 08/04/2015 - // 02407170279 02407170279 BOSCHELLO MUSIC STORE s.r.l. Pag. 15 di 45
Z2A1420D36 Z491369F06 SALDO FATTURA N. DEL. CAE NOLEGGIO E COSTO COPIA COPIATORE SC. PRIM. C. COLOMBO (AREA DIDATTICA) 2 trim. Impegni: 63/2015; Mandati: 78/2015; Fatture: n.000201pa15 del 15/00/15; totale imponibile: 194,00 236,68 194.00 24/04/2015 - // 00295900260 00295900260 FORNITECNICA SRL SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A PLANETARIO PADOVA IL 5/3/2015. CLASSI 5^ A-B-C C. COLOMBO. Impegni: 25/2015; Mandati: 98/2015; Fatture: n.00087 del 30/00/15; totale imponibile: 375,00 412,50 375.00 02/03/2015 - // 02475260267 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann ZFA1473FE2 SALDO FATTURA N. DEL.RINNOVO SERVIZIO HOSTING SITO INTERNET 54,90 45.00 07/05/2015 - // Impegni: 74/2015; Mandati: 102/2015; Fatture: n.119e del 08/00/15; totale imponibile: 45,00 01871500056 01871500056 ERGONET s.r.l. Z711474037 SALDO FATTURA N. DEL. RINNOVO SERVIZIO DNS SITO INTERNET 12,20 10.00 07/05/2015 - // Impegni: 75/2015; Mandati: 103/2015; Fatture: n.120e del 08/00/15; totale imponibile: 10,00 Pag. 16 di 45
01871500056 01871500056 ERGONET s.r.l. ZC61355BD3 ZCB143B602 Z3D1412414 * SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO DOTAZIONI LIBRARIE PER BIBLIOTECA DI PLESSO. Impegni: 21/2015; Mandati: 104/2015; Fatture: n.27-15 del 08/00/15; totale imponibile: 596,18 596,18 596.18 24/02/2015-12/05/2015 03679200273 03679200273 IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. Coop. SALDO FATTUR N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. Impegni: 61/2015; Mandati: 107/2015; Fatture: n.pa021 del 15/00/15; totale imponibile: 67,51 82,36 67.51 22/04/2015 - // 04252160272 04252160272 Eredi CENTRO DIDATTICO MOBILE s.a.s. di Barbaro SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA CALAMANDREI. Impegni: 58/2015; Mandati: 108/2015; Fatture: n.20154e17208 del 12/00/15; totale imponibile: 244,97 298,86 244.97 13/04/2015 - // 00150470342 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. ZF8141247A SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA CALAMANDREI. 486,37 398.66 13/04/2015 - // Pag. 17 di 45
Impegni: 59/2015; Mandati: 109/2015; Fatture: n.20154e17212 del 12/00/15; totale imponibile: 398,66 00150470342 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z481457CEF SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 485,66 404.61 29/04/2015 - // Impegni: 65/2015; Mandati: 110/2015; Fatture: n.pa022 del 22/00/15; totale imponibile: 404,61 04252160272 04252160272 Eredi CENTRO DIDATTICO MOBILE s.a.s. di Barbaro Z2513EB1F4 Z18148873C SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A CAMPAGNA LUPIA (VE) "LA VACCHERIA" IL 30/4/2015 CLASSI 2^ A-B Sc. S. BARBARA Impegni: 60/2015; Mandati: 120/2015; Fatture: n.41pa del 29/00/15; totale imponibile: 380,00 418,00 380.00 14/04/2015 - // 03758340271 03758340271 PEGASO VIAGGI s.r.l. SALDO FATTURA N. DEL. PROGETTO EL TABLADO - A.S. 14/15. SMS CALAMANDREI Impegni: 78/2015; Mandati: 121/2015; Fatture: n.22/15 del 27/00/15; totale imponibile: 1.672,00 1672,00 1672.00 14/05/2015-08/06/2015 90022700158 05734670960 Associazione Culturale Lingue del Mondo Pag. 18 di 45
Z7A14E7CC9 ZDD14E7CFF Z2511C1B57 SALDO FATTURA N. DEL. CAE NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI AREA DIDATTICA 2 TRIMESTRE 2015 Impegni: 109/2015; Mandati: 125/2015; 126/2015; Fatture: n.000303pa15 del 09/00/15, n.000304pa15 del 09/00/15; totale imponibile: 1.566,24 1910,81 1566.24 09/06/2015 - // 00295900260 00295900260 FORNITECNICA SRL SALDO FATTURA N. DEL. CAE NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE USO UFFICI AMMINISTRATIVI 2 TRIMESTRE 2015 Impegni: 110/2015; Mandati: 127/2015; Fatture: n.000305pa15 del 09/00/15; totale imponibile: 144,00 175,68 144.00 09/06/2015 - // 00295900260 00295900260 FORNITECNICA SRL CIG Z2511C1B57 - SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A/R CHIRIGNAGO/VENEZIA CLASSI 3^ A-B-C- SC. MEDIA CALAMANDREI IL 24/11/2014 Impegni: 150/2014; Mandati: 128/2015; Fatture: n.2008000031 del 16/00/15; totale imponibile: 200,00 180,33 200.00 17/11/2014 - // 80013370277 00762090272 A.C.T.V. S.p.A. Z5714F54DC SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 976,65 800.53 12/06/2015 - // Impegni: 111/2015; Mandati: 129/2015; Fatture: n.189 del 16/00/15; totale imponibile: 800,53 Pag. 19 di 45
03340340276 03340340276 MISTRETTA S.R.L. Z2D13EB41C SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI CL. 2^A-B e 4^A-C SC. C. COLOMBO A ORTO BOTANICO DI PADOVA IL GIORNO 21/5/2015 836,00 760.00 01/04/2015 - // Impegni: 46/2015; Mandati: 131/2015; Fatture: n.00212 del 15/00/15; totale imponibile: 760,00 02475260267 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann Z8D1410F7B ZA814B6824 SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A BORGORICCO PD (MUSEO ARCHEOLOGICO) IL 21/5/2015 CLASSE 5^B C. COLOMBO Impegni: 56/2015; Mandati: 132/2015; Fatture: n.00213 del 15/00/15; totale imponibile: 255,00 280,50 255.00 13/04/2015 - // 02475260267 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM SC. CALAMANDREI (AULA MUSICA) Impegni: 84/2015; Mandati: 133/2015; Fatture: n.15120 del 09/00/15; totale imponibile: 880,00 1073,60 880.00 27/05/2015 - // 03224600274 03224600274 D&C DESIGN & CONSULTING S.r.l. Pag. 20 di 45
Z56147885B Z5314E2DA4 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO. Impegni: 76/2015; Mandati: 134/2015; Fatture: n.pa025 del 14/00/15; totale imponibile: 572,20 698,08 572.20 08/05/2015 - // 04252160272 04252160272 Eredi CENTRO DIDATTICO MOBILE s.a.s. di Barbaro SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE SAMSUNG ML- 3310ND Impegni: 108/2015; Mandati: 135/2015; Fatture: n.pa024 del 12/00/15; totale imponibile: 116,00 141,52 116.00 08/06/2015 - // 04252160272 04252160272 Eredi CENTRO DIDATTICO MOBILE s.a.s. di Barbaro ZEF13BDBF2 SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A PADOVA IL 14/4/2015 CLASSI 4^ A E 5^A POVOLEDO 350,00 318.18 20/03/2015 - // Impegni: 33/2015; Mandati: 169/2015; Fatture: n.00012 del 14/00/15; totale imponibile: 318,18 03632360271 03632360271 VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO Z5313EB19B SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI CL. 1^A-2^A SC. POVOLEDO A FATTORIA DIDATTICA DI CASALE DI SCODOSIA (PD) Impegni: 38/2015; Mandati: 170/2015; 400,00 363.64 31/03/2015 - // Pag. 21 di 45
Fatture: n.00016 del 28/00/15; totale imponibile: 363,64 03632360271 03632360271 VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO ZD113EB23B Z2413EB2AA ZAD13EB350 SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI CL. 3^A-B SC. S. BARBARA A ARCHOLAND (VR) IL GIORNO 7/5/2015 Impegni: 41/2015; Mandati: 171/2015; Fatture: n.00019 del 07/00/15; totale imponibile: 727,27 800,00 727.27 01/04/2015 - // 03632360271 03632360271 VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI CL. 1^A-B-C SC. S. BARBARA A TV - PARCO ALBERI PARLANTI DEL 11/5/2015. Impegni: 42/2015; Mandati: 172/2015; Fatture: n.00020 del 11/00/15; totale imponibile: 409,09 450,00 409.09 01/04/2015 - // 03632360271 03632360271 VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI CL. 5^A SC. S. BARBARA A MUSEO ARCHEOLOGICO DI QUARTO D'ALTINO (VE) IL GIORNO 14/5/2015 Impegni: 44/2015; Mandati: 173/2015; Fatture: n.00022 del 14/00/15; totale imponibile: 227,27 250,00 227.27 01/04/2015 - // 03632360271 03632360271 VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO Pag. 22 di 45
Z6213EB3B0 Z6A13EB3E2 Z8713EB4D6 SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI CL. 1^A-B-C SC. C. COLOMBO A GARDIGIAGO AZ. AGR. LAURETTA (VE) IL GIORNO 19/5/2015 Impegni: 45/2015; Mandati: 174/2015; Fatture: n.00023 del 19/00/15; totale imponibile: 318,18 350,00 318.18 01/04/2015 - // 03632360271 03632360271 VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI CL. 5^A-B SC. S. BARBARA A AQUILEIA (UD) MUSEO-FORO-BASILICA IL GIORNO 21/5/2015 Impegni: 48/2015; Mandati: 175/2015; Fatture: n.00024 del 21/00/15; totale imponibile: 436,36 480,00 436.36 01/04/2015 - // 03632360271 03632360271 VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI SC. INF. ZAVREL CALTANA FATTORIA DID. PAPAVERI E PAPERE (VE) IL GIORNO 25-26-27/5/2015 Impegni: 47/2015; Mandati: 176/2015; Fatture: n.00026 del 27/00/15; totale imponibile: 900,00 990,00 900.00 01/04/2015 - // 03632360271 03632360271 VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO ZBD141158E SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A MILANO (EXPO) IL 28/5/2015 CLASSI 5^ A-C Sc. C. COLOMBO 780,00 709.09 13/04/2015 - // Pag. 23 di 45
Impegni: 57/2015; Mandati: 177/2015; Fatture: n.00027 del 28/00/15; totale imponibile: 709,09 03632360271 03632360271 VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO Z1B13BAD97 SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A VENEZIA IL 20/5/2015 CLASSI 4^ A-C S. BARBARA 220,00 200.00 19/03/2015 - // Impegni: 31/2015; Mandati: 232/2015; Fatture: n.2008000053 del 23/00/15; totale imponibile: 200,00 80013370277 00762090272 A.C.T.V. S.p.A. ZA01542B42 Z0B157166A SALDO FATTURA N. DEL. NOLEGGIO E COSTO COPIA COPIATRICE AREA DIDATTICA C. COLOMBO - 3 TRIM. 2015 Impegni: 157/2015; Mandati: 233/2015; Fatture: n.000378pa15 del 03/00/15; totale imponibile: 194,00 236,68 194.00 03/07/2015 - // 00295900260 00295900260 FORNITECNICA SRL Acquisto WP_C37H57CE. SALDO FATTURA N. DEL. MIGRAZIONE DA DNS PARKING A HOSTING SMART WORDPRESS Impegni: 161/2015; Mandati: 236/2015; Fatture: n.159e del 20/00/15; totale imponibile: 16,07 19,60 16.07 20/07/2015 - // Pag. 24 di 45
* 01871500565 01871500565 Ergonet srl Z0D1116C3A CIG Z0D1116C3A - SALDO FATTURA N. DEL. SPORTELLO SPAZIO ASCOLTO SC. MEDIA CALAMANDREI - A.S. 2014/15. Impegni: 136/2014; 163/2015; Mandati: 237/2015; 238/2015; Fatture: n.1/pa del 28/00/15; totale imponibile: 1.200,00 1007,61 1224.00 13/10/2014 - // PLOTRS79A69L736O POLI TERESA ZA5163AA9A SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO CARTA A/4 650,02 532.80 29/09/2015 - // Impegni: 166/2015; Mandati: 241/2015; Fatture: n.20154e32916 del 30/00/15; totale imponibile: 532,80 00150470342 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z851474C78 * SALDO FATTURA N. DEL. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE" LAVORI ESEGUITI PRESSO SC. SEC 1 gr. CALAMANDREI - sc. Prim. I. POVOLEDO + S.. BARBARA Impegni: 79/2015; Mandati: 242/2015; Fatture: n.7815010464 del 31/00/15; totale imponibile: 29.836,06 36399,99 29836.06 14/05/2015 - // 02402671206 02402671206 MANUTENCOOP FB S.P.A. Pag. 25 di 45
Z14163246A 585940779D ZBD160C303 ZC9160C34E * SALDO FATTURA N. DEL. CORSO DI FORMAZIONE SU "GESTIONE GRADUATORIE E CONFERIMENTO SUPPLENZE (L. 107/2015)" Impegni: 170/2015; Mandati: 243/2015; Fatture: n.20154g02808 del 30/00/15; totale imponibile: 285,00 285,00 285.00 01/10/2015-26/10/2015 00150470342 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. CIG 585940779D - PAGAMENTO PARCELLA NUM. DEL REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE E SCREENING PER L'INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - A.S. 14/15. Impegni: 108/2014; 173/2015; Mandati: 245/2015; 244/2015; Fatture: n.1/pa del 07/00/15; totale imponibile: 1.785,00 1469,43 1785.00 16/07/2014 - // TSTCHR85P67L407N SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE SCULANEXT PLUS (REGISTRO ELETTRONICO E SCRUTINIO) Impegni: 164/2015; Mandati: 247/2015; Fatture: n.204/pa del 24/00/15; totale imponibile: 1.000,00 TOSATTO CHIARA 1220,00 1000.00 25/09/2015 - // 03863240267 03863240267 ARGO NORDEST s.a.s. SALDO FATTURA N. DEL. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA REGISTRO ELETTRONICO SCUOLA NEXT PLUS Impegni: 165/2015; Mandati: 248/2015; Fatture: n.205/pa del 24/00/15; totale imponibile: 350,00 427,00 350.00 25/09/2015 - // Pag. 26 di 45
* 03863240267 03863240267 ARGO NORDEST s.a.s. ZEB163C93C ZE1163C97B SALDO FATTURA N. DEL. NOLEGGIO E COSTO COPIA COPIATRICE AREA DIDATTICA - 3 TRIM. 2015 Impegni: 169/2015; Mandati: 249/2015; Fatture: n.000498pa15 del 29/00/15; totale imponibile: 161,15 196,60 161.15 01/10/2015 - // 00295900260 00295900260 FORNITECNICA SRL SALDO FATTURA N. DEL. CAE E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI AREA SEGRETEIA. 3 TRIM. 2015 Impegni: 168/2015; Mandati: 250/2015; Fatture: n.000499pa15 del 29/00/15; totale imponibile: 86,24 105,21 86.24 01/10/2015 - // 00295900260 00295900260 FORNITECNICA SRL Z91156FFB4 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO LIM 1986,75 1628.48 17/07/2015 - // Impegni: 159/2015; Mandati: 251/2015; Fatture: n.15172fpa del 11/00/15; totale imponibile: 1.628,48 03224600274 03224600274 D&C DESIGN & CONSULTING S.r.l. Pag. 27 di 45
ZB9169C304 ISCRIZIONE PER L'A.S. 15/16 AI GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO SC. SEC. 1 GR. P. CALAMANDREI. 496,00 496.00 21/10/2015-28/10/2015 Impegni: 177/2015; Mandati: 252/2015; * 03628350153 03628350153 Università Bocconi ZAD15E5210 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO SMART CARD FIRMA DIGITALE 26,47 21.70 01/10/2015 - // Impegni: 167/2015; Mandati: 258/2015; Fatture: n.6150000932 del 29/00/15; totale imponibile: 21,70 * 05838841004 05838841004 Postecom S.p.A. ZAB171C93F PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI + RCT + TUT. LEGALE a.s. 15/16 ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI Impegni: 185/2015; Mandati: 270/2015; 5607,40 5607.40 18/11/2015-18/11/2015 00565010592 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. ZEB168B232 SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A GRANDI MULINI SPA DI VE- MARGHERA IL 21/10/2015 CLASSE 4^ A Sc. I. POVOLEDO. Impegni: 176/2015; Mandati: 273/2015; Fatture: n.00036 del 21/00/15; totale imponibile: 150,00 165,00 150.00 15/10/2015 - // 03632360271 03632360271 VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO Pag. 28 di 45
Z34149762C ZBC16809A2 ZC31727B4C * LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REALIZZIONE ATTIVITA' PROGETTUALE "PSICOMOTRICITA' RELAZIONALE" - A.S. 14/15 - NOTA SPESE NUM. DEL.. Impegni: 82/2015; Mandati: 274/2015; Fatture: n.1/2015 del 18/00/15; totale imponibile: 1.500,00 1500,00 1500.00 18/05/2015-20/11/2015 90041980278 90041980278 ISTITUTO ITALIANO DI PSICOLOGIA DELLA RELAZIONE A.S.D. (NO PROFIT) SALDO FATTURA N. DEL. NOLEGGIO E COSTO COPIA COPIATRICE AREA DIDATTICA C. COLOMBO - 4 TRIM. 2015 Impegni: 175/2015; Mandati: 275/2015; Fatture: n.000553pa15 del 13/00/15; totale imponibile: 194,00 236,68 194.00 13/10/2015 - // 00295900260 00295900260 FORNITECNICA SRL SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO LIBRI DI TESTO a.s. 15/16 PER COMODATO D'USO. Impegni: 189/2015; Mandati: 278/2015; Fatture: n.150565 del 25/00/15; totale imponibile: 478,25 478,25 478.25 20/11/2015-03/12/2015 02044950273 02044950273 LIBRERIA ZARBO s.a.s. ZE5171B1A9 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO. Impegni: 186/2015; Mandati: 284/2015; 471,81 386.73 18/11/2015 - // Pag. 29 di 45
Fatture: n.v3-22467 del 25/00/15; totale imponibile: 386,73 02027040019 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. ZB2171060F SALDO FATTURA N. DEL. Acquisto cartuccie e toner per stampanti laboratori 429,90 352.38 12/11/2015 - // Impegni: 184/2015; Mandati: 285/2015; Fatture: n.20154e41346 del 18/00/15; totale imponibile: 352,38 00150470342 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. ZF21774E9C RINNOVO ABBONAMENTO A.S. 14/15 RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE" 160,00 160.00 09/12/2015-09/12/2015 Impegni: 193/2015; Mandati: 286/2015; Fatture: n.3157 del 10/00/15; totale imponibile: 160,00 00659430631 00659430631 TECNODID S.R.L. ZB81774EAA RINNOVO ABBONAMENTO A.S. 15/16 RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE" 160,00 160.00 09/12/2015-09/12/2015 Impegni: 194/2015; Mandati: 287/2015; Fatture: n.3158 del 10/00/15; totale imponibile: 160,00 00659430631 00659430631 TECNODID S.R.L. Z94170FFEF SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI IL 18/11/2015 A VENEZIA USCITA DIDATTICA ALLA BIENNALE SC. INF. MUNARI 165,00 150.00 12/11/2015 - // Pag. 30 di 45
Impegni: 183/2015; Mandati: 288/2015; Fatture: n.51pa del 03/00/15; totale imponibile: 150,00 03758340271 03758340271 PEGASO VIAGGI s.r.l. ZE216F60A6 ZCA16D8C61 SALDO FATTURA N. DEL. MANUTENZIONE LAB. INFORMATICA SC. PRIM. POVOLEDO Impegni: 182/2015; Mandati: 292/2015; Fatture: n.141/2015 del 09/00/15; totale imponibile: 210,00 256,20 210.00 05/11/2015 - // MCHMSM76H21D325K 03296900271 AEMME SYSTEM S.R.L. SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO E INSTALLAZIONE ACCES POINT SC. CALAMANDREI Impegni: 181/2015; Mandati: 293/2015; Fatture: n.140/2015 del 09/00/15; totale imponibile: 115,00 140,30 115.00 05/11/2015 - // MCHMSM76H21D325K 03296900271 AEMME SYSTEM S.R.L. 0000000000 145,80 0,00 21/12/2015 - // Impegni: 204/2015 Pag. 31 di 45
0000000000 0,46 0,00 21/12/2015 - // Impegni: 205/2015 0000000000 51,23 0,00 21/12/2015 - // Impegni: 206/2015 0000000000 2,11 0,00 21/12/2015 - // Impegni: 202/2015 0000000000 53,02 0,00 21/12/2015 - // Impegni: 203/2015 0000000000 147,32 0,00 21/12/2015 - // Impegni: 207/2015 Pag. 32 di 45
0000000000 I.N.A.I.L. Sede di Venezia Terraferma 765,67 765.67 16/02/2015-16/02/2015 Impegni: 14/2015 Mandati: 12/2015 01165400589 00968951004 I.N.A.I.L. Sede di Venezia Terraferma 0000000000 PALETTA VINCENZO 245,90 245.90 16/02/2015-16/02/2015 Impegni: 15/2015 Mandati: 13/2015 PLTVCN64D14Z125N PALETTA VINCENZO 0000000000 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. 151,64 151.64 16/02/2015-16/02/2015 Impegni: 16/2015 Mandati: 15/2015 00150470342 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. 0000000000 "VIALE SAN MARCO" 122,95 122.95 02/03/2015-02/03/2015 Impegni: 24/2015 Mandati: 26/2015 82012700272 "VIALE SAN MARCO" 0000000000 I.I.S. 8 MARZO - K. LORENZ 81,97 81.97 02/03/2015-02/03/2015 Pag. 33 di 45
Impegni: 23/2015 Mandati: 27/2015 90164450273 I.I.S. 8 MARZO - K. LORENZ 0000000000 I.I.S. 8 MARZO - K. LORENZ 122,95 122.95 20/03/2015-20/03/2015 Impegni: 34/2015 Mandati: 36/2015 90164450273 I.I.S. 8 MARZO - K. LORENZ 0000000000 "C. G. CESARE" 122,95 122.95 20/03/2015-20/03/2015 Impegni: 32/2015 Mandati: 37/2015 80011290279 8001129027 "C. G. CESARE" 0000000000 I.N.A.I.L. Sede di Venezia Terraferma 40,26 40.26 01/04/2015-01/04/2015 Impegni: 37/2015 Mandati: 38/2015 01165400589 00968951004 I.N.A.I.L. Sede di Venezia Terraferma 0000000000 I.I.S. "A. PACINOTTI" 983,61 983.61 02/04/2015-02/04/2015 Impegni: 39/2015 Mandati: 41/2015 00435870274 00435870274 I.I.S. "A. PACINOTTI" Pag. 34 di 45
0000000000 I.I.S. "L. LUZZATTI" 81,97 81.97 02/04/2015-02/04/2015 Impegni: 40/2015 Mandati: 42/2015 82013620271 82013620271 I.I.S. "L. LUZZATTI" 0000000000 AGENZIA DELLE ENTRATE 525,60 0.83 29/04/2015-29/04/2015 Impegni: 22/2015 Mandati: 79/2015 0000000000 AGENZIA DELLE ENTRATE 4,80 4.80 04/05/2015-04/05/2015 Impegni: 66/2015 Mandati: 81/2015 0000000000 PALETTA VINCENZO 205,05 205.05 06/05/2015-06/05/2015 Impegni: 72/2015 Mandati: 99/2015 PLTVCN64D14Z125N PALETTA VINCENZO 0000000000 PALETTA VINCENZO 40,47 40.47 06/05/2015-06/05/2015 Impegni: 73/2015 Mandati: 100/2015 PLTVCN64D14Z125N PALETTA VINCENZO Pag. 35 di 45
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PLTVCN64D14Z125N PALETTA VINCENZO 0000000000 PALETTA VINCENZO 18,85 18.85 05/11/2015-05/11/2015 Impegni: 180/2015 Mandati: 261/2015 PLTVCN64D14Z125N PALETTA VINCENZO 0000000000 "VIALE SAN MARCO" 122,95 122.95 20/11/2015-20/11/2015 Impegni: 188/2015 Mandati: 271/2015 82012700272 "VIALE SAN MARCO" 0000000000 I.I.S. 8 MARZO - K. LORENZ 114,75 114.75 20/11/2015-20/11/2015 Impegni: 187/2015 Mandati: 272/2015 90164450273 I.I.S. 8 MARZO - K. LORENZ 0000000000 PALETTA VINCENZO 231,20 231.20 15/12/2015-15/12/2015 Impegni: 197/2015 Mandati: 290/2015 PLTVCN64D14Z125N PALETTA VINCENZO 0000000000 PALETTA VINCENZO 9,75 9.75 15/12/2015-15/12/2015 Impegni: 198/2015 Mandati: 291/2015 Pag. 44 di 45
PLTVCN64D14Z125N PALETTA VINCENZO * - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche). - Manca il Codice Fiscale. N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%) Pag. 45 di 45