DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 901/B del 16/07/2014 Dirigente: Istruttore: Area: Roberto Brami Beatrice Brezzi Tecnica OGGETTO: GESTIONE CENTRO DI ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA IN LOC. I LUOGHI COMUNE DI PIANO DI GESTIONE SPERIMENTALE 2014 IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI. IL DIRIGENTE PREMESSO CHE : - con la delibera n. 17 del 5/2/2014 la Giunta dell Unione condivideva l'ipotesi di una gestione del centro di allevamento di fauna selvatica in loc. I Luoghi del Comune di Poppi, in via sperimentale per l'anno 2014 in amministrazione; - con determinazione dirigenziale n. 174/B del 21/2/2014 è stato approvato il Piano di gestione sperimentale 2014; - con determinazione dirigenziale n. 248/B del 4/3/2014 è stato disposta e approvata la procedura di gara per la fornitura di mangimi per l Allevamento di fauna selvatica I Luoghi; - con determinazione dirigenziale n. 257/B del 11/3/14 è stato approvato un primo impegno di spesa per acquisto di materiali vari per garantire la funzionalità dell allevamento I Luoghi e sveltire nella misura massima possibile gli acquisti minuti di materiali di ferramenta, pezzi di ricambio meccanici, materiali edili e similari e attrezzature ricorrendo a ditte locali dislocate nelle vicinanze; - con determinazione dirigenziale n. 279/B del 11/3/14 è stato approvato l impegno di spesa per acquisto di medicinali al fine di garantire l incolumità degli animali presenti nell allevamento; - con determinazione dirigenziale n. 728/B del 17/6/14 è stato approvato un primo impegno per l acquisto di scatole di cartone che servivano per il trasporto dei fagiani durante le prime vendite; - con determinazione n. 346/B del 18/03/2014 è stato affidato alla Ditta Progeo di (RE)la fornitura di mangimi per l allevamento di fauna selvatica I Luoghi come da verbale di gara allegato al suddetto atto; - al fine di andare avanti con la gestione che al momento è nel pieno della sua attività è stato necessario provvedere a diversi acquisti per i quali è opportuno prendere l impegno di spesa; Pagina 1 di 7
. acquisto mangime presso la ditta PROGEO società cooperativa agricola via Werter Asseverati, 1 42122 Reggio Emilia (RE) per 23.350,00 IVA compresa in ottemperanza alle procedura di gara espletata e sopra richiamata;. acquisti minuti di materiali di ferramenta, pezzi di ricambio meccanici, materiali edili e similari e attrezzature ricorrendo a ditte locali dislocate nelle vicinanze, secondo quanto detto nella determinazione dirigenziale n. 257/B del 11/ /14 sopra richiamata, per un totale di 4.010,00 IVA compresa così suddiviso: - forniture materiali di consumo - Ingrosso Ferramenta Loddi 1.700,00 IVA compresa - fornitura carpenteria metallica, inerti, laterizi, tubazioni, manufatti edili, leganti Termoblok Casentinese Metalferro TPC Macherini Angiola Mariotti Calcestruzzi Per 1.010,00 IVA compresa - fornitura attrezzature per allevamento animali Casentino Macchine per 1.300,00 IVA compresa. acquisto medicinali per fagiani presso la ditta BIOTEAM srl via della Sugherella, 147 52025 Montevarchi (AR) per 950,00 IVA compresa, secondo quanto previsto nella determinazione dirigenziale n. 279/B del 11/3/14 sopra riportata;. acquisto scatole di cartone per il trasporto dei fagiani presso la ditta SAILA srl via Romena, 23/25 52010 Porrena (AR) per 1.200,00 IVA compresa come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 728/B del 17/6/14 sopra richiamata; - dal momento dell arrivo dei pulcini di fagiano nell allevamento è stato necessario, per alimentare il riscaldamento dentro il capannone e i box, provvedere alla fornitura di GPL Propano tramite la ditta LOGIGAS srl loc. Case Nuove di Ceciliano, 309 52100 Arezzo per un importo presumibile, fino alla fine dell anno 2014 di 9.270,00 IVA compresa; ASSUNTI, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e successivo D.L. 187/2010, i CIG relativi alle presenti forniture; Vista la deliberazione del Consiglio dell Unione n. 20 del 8/7/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l anno 2014; Considerato che la copertura finanziaria dei suddetti affidamenti è assicurata dalle vendite già effettuate nel mese di giugno 2014 ed è opportuno provvedere al più presto alle liquidazioni delle seguenti fatture: MANGIMI ditta PROGEO fattura n. 3327 del 7/4/14 per 1.010,10 - fattura n. 3920 del 28/4/14 per 3.330,60 - fattura n. 4513 del 9/5/14 per 3.068,52 - fattura n. 4637 del 13/5/14 per 1.744,60 - fattura n. 4911 del 21/5/14 per 2.402,40 - fattura n. 5096 del 29/5/14 per 2.631,72 - fattura n. 5623 del 9/6/14 per 2.675,40 - fattura n. 5861 del 18/6/14 per 2.631,72 - fattura n. 5862 del 18/6/14 per 1.605,03 - fattura n. 6550 del 4/7/14 per 1.736,28 Pagina 2 di 7
MATERIALI DI CONSUMO Ditta Ingrosso Ferramenta Loddi fattura n. 1866 del 30/4/14 per 140,28 - fattura n. 1867/A del 30/4/14 per 211,58 fattura n. 1868 del 30/4/14 per 208,48 fattura n. 2429/A del 31/5/14 per 31,59 - fattura n. 2430/A del 31/5/14 per 71,43 fattura n. 2431/A del 31/5/14 per 32,18 - fattura n. 2971/A del 30/6/14 per 19,86 - fattura n. 2972 del 30/6/14 per 290,01 - fattura n. 2973/A del 30/6/14 per 157,70 - fattura n. 2976 del 30/6/14 per 286,44 - fattura n. 2977 del 30/6/14 per 232,17 CARPENTERIA METALLICA, INERTI, ECC. Ditta Termoblok casentinese - fattura n. 414 del 30/4/14 per 245,48 Ditta Metalferro Loddi - fattura n. 549 del 30/4/14 per 105,77 - fattura n. 687 del 31/5/14 per 58,56 Ditta TPC Group - fattura n. 2877/A del 30/6/14 per 14,64 Ditta Macherini Angiola - fattura n. 386 del 31/5/14 per 17,65 Ditta Mariotti Calcestruzzi - fattura n. 468 del 30/4/14 per 229,97 - fattura n. 469 del 30/4/14 per 214,79 - fattura n. 470 del 30/4/14 per 106,81 ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTO ANIMALI Ditta Casentino Macchine Agricole - fattura n. 187 del 14/4/14 per 232,50 - fattura n. 188 del 14/4/14 per 48,00 - fattura n. 199 del 18/4/14 per 93,01 - fattura n. 276 del 16/5/14 per 111,60 - fattura n. 283 del 19/5/14 per 182,80 - fattura n. 360 del 12/6/14 per 256,49 MEDICINALI Ditta BIOTEAM srl - fattura n. 489 del 30/4/14 per 367,90 - fattura n. 619 del 31/5/14 per 173,20 SCATOLE DI CARTONE ditta SAILA - fattura n. 391 del 30/6/14 per 1.112,58 GPL PROPANO ditta LOGIGAS - fattura n. 152/7 del 24/3/14 per 708,67 - fattura n. 174/7 del 2/4/14 per 627,75 - fattura n. 925/4 del 8/4/14 per 465,73 - fattura n. 191/7 del 16/4/14 per 967,20 - fattura n. 206/7 del 23/4/14 per 631,30 - fattura n. 220/7 del 29/4/14 per 631,30 - fattura n. 228/7 del 7/5/14 per 712,68 - fattura n. 241/7 del 14/5/14 per 519,27 - fattura n. 105/4 del 19/5/14 per 437,73 - fattura n. 381/1 del 27/5/14 per 427,66 - fattura n. 265/7 del 4/6/14 per 407,24 - fattura n. 163/5 del 11/6/14 per 325,85 - fattura n. 181/5 del 19/6/14 per 814,50 - fattura n. 115/4 del 26/6/14 per 407,24 - fattura n. 302/7 del 7/7/14 per 458,15; Pagina 3 di 7
Pagina 4 di 7 D I S P O N E 1. per le motivazioni di cui alle premesse e che qui si intendono integralmente riportate, al fine di andare avanti con la gestione dell Allevamento di fauna selvatica I Luoghi San Martino in Tremoleto Poppi (AR), che al momento è nel pieno della sua attività, di provvedere ai seguenti impegni nelle uscite del bilancio in corso, nel Cap. Peg 1475.01 (1.11.07.02) Voce Gestione I Luoghi - Acquisizione beni :. acquisto mangime presso la ditta PROGEO società cooperativa agricola via Werter Asseverati, 1 42122 Reggio Emilia (RE) per 23.350,00 IVA compresa (IMP/2014.850);. acquisti minuti di materiali di ferramenta, pezzi di ricambio meccanici, materiali edili e similari e attrezzature ricorrendo a ditte locali dislocate nelle vicinanze per un totale di 4.010,00 IVA compresa così suddiviso: - forniture materiali di consumo - Ingrosso Ferramenta Loddi 1.700,00 IVA compresa (IMP/2014.851) - fornitura carpenteria metallica, inerti, laterizi, tubazioni, manufatti edili, leganti Termoblok Casentinese Metalferro TPC Macherini Angiola Mariotti Calcestruzzi Per 1.010,00 IVA compresa (IMP/2014.852) - fornitura attrezzature per allevamento animali Casentino Macchine per 1.300,00 IVA compresa (IMP/2014.853). acquisto medicinali per fagiani presso la ditta BIOTEAM srl via della Sugherella, 147 52025 Montevarchi (AR) per 950,00 IVA compresa (IMP/854). acquisto scatole di cartone per il trasporto dei fagiani presso la ditta SAILA srl via Romena, 23/25 52010 Porrena (AR) per 1.200,00 IVA compresa (IMP/2014.855). fornitura di GPL Propano tramite la ditta LOGIGAS srl loc. Case Nuove di Ceciliano, 309 52100 Arezzo per un importo presumibile, fino alla fine dell anno 2014 di 9.270,00 IVA compresa (IMP/2014.856); 2. di provvedere alle seguenti liquidazioni: MANGIMI ditta PROGEO fattura n. 3327 del 7/4/14 per 1.010,10 - fattura n. 3920 del 28/4/14 per 3.330,60 - fattura n. 4513 del 9/5/14 per 3.068,52 - fattura n. 4637 del 13/5/14 per 1.744,60 - fattura n. 4911 del 21/5/14 per 2.402,40 - fattura n. 5096 del 29/5/14 per 2.631,72 - fattura n. 5623 del 9/6/14 per 2.675,40 - fattura n. 5861 del 18/6/14 per 2.631,72 - fattura n. 5862 del 18/6/14 per 1.605,03 - fattura n. 6550 del 4/7/14 per 1.736,28 MATERIALI DI CONSUMO Ditta Ingrosso Ferramenta Loddi fattura n. 1866 del 30/4/14 per 140,28
- fattura n. 1867/A del 30/4/14 per 211,58 fattura n. 1868 del 30/4/14 per 208,48 fattura n. 2429/A del 31/5/14 per 31,59 - fattura n. 2430/A del 31/5/14 per 71,43 fattura n. 2431/A del 31/5/14 per 32,18 - fattura n. 2971/A del 30/6/14 per 19,86 - fattura n. 2972 del 30/6/14 per 290,01 - fattura n. 2973/A del 30/6/14 per 157,70 - fattura n. 2976 del 30/6/14 per 286,44 - fattura n. 2977 del 30/6/14 per 232,17 CARPENTERIA METALLICA, INERTI, ECC. Ditta Termoblok casentinese - fattura n. 414 del 30/4/14 per 245,48 Ditta Metalferro Loddi - fattura n. 549 del 30/4/14 per 105,77 - fattura n. 687 del 31/5/14 per 58,56 Ditta TPC Group - fattura n. 2877/A del 30/6/14 per 14,64 Ditta Macherini Angiola - fattura n. 386 del 31/5/14 per 17,65 Ditta Mariotti Calcestruzzi - fattura n. 468 del 30/4/14 per 229,97 - fattura n. 469 del 30/4/14 per 214,79 - fattura n. 470 del 30/4/14 per 106,81 ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTO ANIMALI Ditta Casentino Macchine Agricole - fattura n. 187 del 14/4/14 per 232,50 - fattura n. 188 del 14/4/14 per 48,00 - fattura n. 199 del 18/4/14 per 93,01 - fattura n. 276 del 16/5/14 per 111,60 - fattura n. 283 del 19/5/14 per 182,80 - fattura n. 360 del 12/6/14 per 256,49 MEDICINALI Ditta BIOTEAM srl - fattura n. 489 del 30/4/14 per 367,90 - fattura n. 619 del 31/5/14 per 173,20 SCATOLE DI CARTONE ditta SAILA - fattura n. 391 del 30/6/14 per 1.112,58 GPL PROPANO ditta LOGIGAS - fattura n. 152/7 del 24/3/14 per 708,67 - fattura n. 174/7 del 2/4/14 per 627,75 - fattura n. 925/4 del 8/4/14 per 465,73 - fattura n. 191/7 del 16/4/14 per 967,20 - fattura n. 206/7 del 23/4/14 per 631,30 - fattura n. 220/7 del 29/4/14 per 631,30 - fattura n. 228/7 del 7/5/14 per 712,68 - fattura n. 241/7 del 14/5/14 per 519,27 - fattura n. 105/4 del 19/5/14 per 437,73 - fattura n. 381/1 del 27/5/14 per 427,66 - fattura n. 265/7 del 4/6/14 per 407,24 - fattura n. 163/5 del 11/6/14 per 325,85 - fattura n. 181/5 del 19/6/14 per 814,50 - fattura n. 115/4 del 26/6/14 per 407,24 - fattura n. 302/7 del 7/7/14 per 458,15; 3. di imputare la spesa di 36632,11 nelle uscite del bilancio in corso così come segue Pagina 5 di 7
1.070,00 al Cap. Peg 1375.01 (1.09.06.02) Voce Gestione demanio e foreste - Acquisizione di beni (Imp/2014.714) (LIQ/1569)per acquisto scatole di cartone ; 35.562,11 al Cap. Peg 1475.01 (1.11.07.02) Voce Gestione I Luoghi - Acquisizione beni, così suddivisa: MANGIMI 22.836,37 di cui: 91,92 (IMP/2014.357) (LIQ/1561) 22.744,45 (IMP/2014.850) (LIQ/1562) MATERIALI DI CONSUMO e 1.681,72 di cui: 76,78 (IMP/2014.268) (LIQ/1563) 1.604,94 (IMP/2014.851) (LIQ/1564) CARPENTERIA METALLICA, INERTI, ECC. 993,67 (IMP/2014.852) (LIQ/1566) ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTO ANIMALI 924,40 (IMP/2014.853) (LIQ/1567) MEDICINALI 541,10 (IMP/2014.854) (LIQ/1568) SCATOLE DI CARTONE 42,58 di cui: 42,58 (IMP/2014.855) (LIQ/1570) GPL PROPANO 8.542,27 (IMP/2014.856) (LIQ/1571) 4. di dare atto che le presenti forniture sono tracciate ai sensi della L. 136/2010 e successivo D.L. 187/2010 (tracciabilità flussi finanziari) dai seguenti CIG: - Z940E2351E acquisto mangime - Z870E3A14A acquisti minuti di materiali vari - Z230E41968 acquisto di medicinali - ZFA0FABB19 acquisto scatole di cartone - ZBA0E4A718 fornitura GPL propano. LETTO E SOTTOSCRITTO. IL DIRIGENTE F.TO ARCH. ROBERTO BRAMI Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria (art. 49 - comma 1 - d.lgs. 267/2000) Pagina 6 di 7
Poppi, lì 16 Luglio 2014 IL RESPONSABILE FINANZIARIO F.TO RAG. RA MARIA CRISTINA BRUNI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all Albo Pretorio di questo Ente ( n. di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell art. 34 dello Statuto. Poppi, 22 Luglio 2014 segreteria generale Il Responsabile C O P I A La presente copia, composta da n. 7 pagine di testo, è conforme all'originale. L'originale, sottoscritto dal dirigente responsabile è conservato presso l'ufficio Segreteria dell'ente. Poppi, lì 22 Luglio 2014 LA SEGRETERIA GENERALE il Responsabile Pagina 7 di 7