REMUNERAZIONE E BENEFICI Costo del personale: Salari e stipendi 11.312.204 10.882.892 9.730.110 Oneri sociali 3.780.190 3.936.862 3.323.875 Trattamento di fine rapporto 563.161 534.752 481.260 Altri costi 21.536 20.478 24.877 % costo del personale su valore aggiunto: Valore della produzione (A) 96.795.352 94.117.902 81.962.337 Costi materie prime e servizi (B) 69.246.818 69.355.720 58.931.301 Valore aggiunto (A-B) 27.548.534 24.762.182 23.031.036 Costo del personale (C) 15.677.091 15.374.984 13.560.122 % Costo personale su valore aggiunto C * 100 56,91% 60,60 % 58,88 % (A-B) % dipendenti con incentivazione: Totale dipendenti (A) Totale dipendenti con incentivazione (B) % dipendenti con incentivazione B * 100 A 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 250 248 230 219 87 88 101 82 34,80 % 35,88 % 43,91 % 37,44 % Benefit aziendali per categoria: Mensa aziendale (costo 0,52 a pasto) Consulenza fiscale Consulenza sanitaria Corsi di formazione facoltativi Assicurazione infortuni Polizza sanitarie Fondo pensione integrativo Auto aziendale Disagiata sede ( 10,00 per ogni gg di lavoro) Premio di risultato Premio di fedeltà Operai SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI Impiegati SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI Quadri SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI Dirigenti SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO
SALUTE E SICUREZZA N infortuni (esclusi infortuni in itinere) 6 2 8 GG infortunio annui (esclusi infortuni in itinere) 146 93 160 Indice gravità Ore infortunio * 100 Ore medie lavorate 0,24 % 0,17% 0,33 % Indice frequenza 1 N infortuni * 100 N dipendenti 2,40 % 0,81 % 3,48 % Indice frequenza 2 N infortuni * 100 Ore medie lavorate 0,001 0,05 % 0,21 % Giorni medi assenza per infortunio 23,3 46,5 20 N infortuni in itinere 3 0 0 Costi salute e sicurezza 250.000 257.300 240.800 % costi salute e sicurezza su reddito 4,85 % 4,60 % operativo Tasso Inail posizione operai 2,3% media settore 4% Tasso Inail posizione impiegati 0,6% media settore 0,96% 2,3% media settore 4% 0,6% media settore 0,96% 2,3% media settore 4% 0,6% media settore 0,96% COMPOSIZIONE ORGANICO Contratti progetto e partita Iva continuativi 0 1 1 Contratti di somministrazione (media mensile) 16,21 11,88 11,67 Totale dipendenti 250 248 230 N operai (di cui femmine) 156 (0) 157 (0) 149 (0) N impiegati (di cui femmine) 79 (13) 76 (14) 68 (12) N quadri (di cui femmine) 10 (0) 10 (0) 8 (0) N dirigenti (di cui femmine) 5 (0) 5 (0) 5 (0) N contratti tempo determinato (di cui femmine) 14 (1) 15 (1) 3 (0) N contratti part time (di cui femmine) 5 (4) 7 (5) 7 (5) % di contratti a tempo determinato 73% 85% 86,67 trasformati a tempo indeterminato nell anno Assunzioni nell anno 15 24 (7 OPE 8 IMP) (12 OPE 12 IMP) FEMMINE: 1 FEMMINE: 2 Cessazioni nell anno 15 6 (6 OPE 9 IMP) (2 OPE 4 IMP) FEMMINE: 2 FEMMINE: 1 Dipendenti in aspettativa 2 (studenti università) 2(studenti università) 2(studenti università) 19 (14 OPE 5 IMP) FEMMINE: 0 9 (5 OPE 4 IMP) FEMMINE: 1
Livello di istruzione per qualifica Dati al 31/12/2011 Dati al 31/12/2012 SPECIALISTICA ALTRO SPECIALISTICA ALTRO Operai 116 2 5 17 158 Impiegati/Quadri 41 7 28 0 86 Dirigenti 2 0 1 0 3 159 9 34 17 219 Operai 125 3 6 17 151 Impiegati/Quadri 40 6 28 0 74 Dirigenti 3 0 2 0 5 168 9 36 17 230 Dati al 31/12/2013 SPECIALISTICA ALTRO Operai 130 4 6 17 157 Impiegati/Quadri 52 6 28 0 86 Dirigenti 3 0 2 0 5 185 10 36 17 248 Dati al 31/12/2014 SPECIALISTICA ALTRO Operai 131 4 2 19 156 Impiegati/Quadri 43 6 40 0 89 Dirigenti 3 0 2 0 5 177 10 44 19 250 Età media per qualifica Dati al 31/12/2011 Dati al 31/12/2012 OPERAI 35,4 IMPIEGATI 38 QUADRI 42 DIRIGENTI 48,4 36,5 OPERAI 35,7 IMPIEGATI 38,6 QUADRI 42,5 DIRIGENTI 47,9
36,9 Dati al 31/12/2013 Dati al 31/12/2014 OPERAI 36,6 IMPIEGATI 38,8 QUADRI 42,9 DIRIGENTI 48,9 37,8 OPERAI 37,1 IMPIEGATI 39,6 QUADRI 43,8 DIRIGENTI 49,9 38,4 Anzianità di servizio media per qualifica Dati al 31/12/2011 Dati al 31/12/2012 Dati al 31/12/2013 Dati al 31/12/2014 OPERAI 8,9 IMPIEGATI 10,8 QUADRI 13,1 DIRIGENTI 18,9 9,7 OPERAI 9,2 IMPIEGATI 11,4 QUADRI 11,2 DIRIGENTI 19,9 10,1 OPERAI 9,7 IMPIEGATI 11,1 QUADRI 11,3 DIRIGENTI 20,9 10,5 OPERAI 10,4 IMPIEGATI 11,3 QUADRI 12,3 DIRIGENTI 21,9 11,0
RELAZIONI INDUSTRIALI N iscritti al sindacato 136 (135 Fiom 1 Fim) 131 (134 Fiom 1 Fim) 120 (134 Fiom 1 Fim) Contratti integrativi siglati 0 0 1 Ore di sciopero (di cui per aspetti aziendali) 1496 (0) 127,5 (0) 1535 (0) Ore assemblea 525 471 718 Ore permessi sindacali 381 450 319,50 ATTIVITA SOCIALI N iscritti Fondo Interno di Solidarietà Nicola Balbo 181 179 173 Importo contributi erogato dal fondo (di cui 21.377,00 15.840,00 21.836,00 quota carico azienda) ( 11.937,00) ( 7.920,00) ( 10.918,00) N iniziative finanziate dal fondo 12 6 6 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI N provvedimenti disciplinari 2 ( RICHIAMO SCRITTIO+SOSPENSIONE) 1 ( RICHIAMO SCRITTIO) 13 (11 RICHIAMI SCRITTI 1 SOSPENSIONE 1 LICENZIAMENTO) N ricorsi comtro provvedimenti disciplinari 0 1 1 Contenziosi in corso 1 1 1 Contenziosi in corso verso dipendenti 1 1 1 * Le multe sono versate al Fondo Interno di Solidarietà Nicola Balbo ORE DI LAVORO, ASSENZE E STRAORDINARI Ore di lavoro ordinarie 454.225,00 432.015,00 415.987,00 GG ferie e permessi 7148,50 8.515,50 7.415,67 GG assenza per malattia 1461,00 1.254,00 1.032,50 GG assenza per infortunio 146,00 93,00 160,00 GG assenza per altri eventi 658,13 485,20 471,75 Ore di lavoro straordinario 31.536,50 35.021,00 34.426,50 N ore straordinario annue: valore individuale più elevato 213 227 237 Tasso assenteismo (ore assenza totali/ore ordinarie lavorate) 3,99% 3,39% 3,20% Media giorni ferie e permessi residui 30,91 28,61 26,49
Ore di docenza riferita a corsi di formazione facoltativa (corsi lingua inglese e spagnolo) FORMAZIONE 360 (240 inglese 120 spagnolo) 392 (245 inglese - 147spagnolo) 248 (155 inglese 93 spagnolo) Attività formative organizzate 23 37 34 Costo docenza esterna 15.405,00 15.800,00 13.406,00 LAVORO INFANTILE Età lavoratore più giovane 20,6 20,5 19,5 NON CONFORMITA SEGNALATE DALL ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS SISTEMA DI GESTIONE SA8000 3 3 0 RECLAMI ANONIMI 0 0 0