Allegato B - Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2014-2016 DESCRIZIONE SOTTOSEZIONE II RIFERIMENTO UFFICIO (*IL NORMATIVO (se non DIRIGENTE PUO' CONTENUTI DA PUBBLICARE diversamente DIRIGENTE INDICARE UNO O RESPONSABILE 2014/2016 specificato si intende il D.lgs. 33/2013) PIU' RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE) Programma per la trasparenza e l'integrità Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e stato di attuazione Art. 10, c. 8 lett.a) GENERALE CDG Entro 20 gg dall'approvazione Attestazione OIV o struttura analoga Attestazione OIV o struttura analoga art. 14, c. 4, lett. G D.lgs 150/2009 GENERALE URP-CED-CDG Annuale e in relazione alle delibere ANAC - Ex CiVIT DISPOSIZIONI GENERALI Atti Generali Oneri informativi per cittadini e imprese Riferimenti normativi con link alle norme di legge statale pubblicate su "Normattiva". Con riferimento agli statuti e alle leggi regionali sono pubblicati gli estremi degli atti dei testi ufficiali aggiornati Direttive, Circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone su organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti, interpretazione di norme giuridiche o disposizioni per la loro applicazione, codici di condotta Scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni Art. 12, commi 1 e 2 TUTTI I DIRIGENTI Art. 12, c. 1-bis TUTTI I DIRIGENTI TUTTI I DIRIGENTI; SEGRETERIA GENERALE; RISORSE UMANE; Responsabili di procedimento Entro 20gg dall'adozione e con revisione annuale Al verificarsi dell'evento DIRIGENTE CORPO DI Burocrazia zero Attività soggette a controllo POLIZIA MUNICIPALE E Art. 37, c. 3. D.l. n. Responsabili di DIRIGENTE SETTORE 69/2013 procedimento SERVIZI IMPRESE E Tempestivo TERRITORIO
ORGANIZZAZIONE Organi di indirizzo politico - amm.vo Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazionene e di gestione con l'indicazione delle rispettive competenze; atto di nomina o proclamazione, con durata dell'incarico e del mandato; curriculum; Compensi connessi alla carica; importi viaggi di servizio e missioni; assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati e relativi compensi; eventuali altri incarichi con oneri a carico pubblico e relativi compensi; Pubblicazione del provvedimento relativo alla sanzione irrogata per mancata comunicazione dei dati sulla situazione patrimoniale di cui sopra Art. 13, c. 1, lett. a) Art. 14 FINANZIARI DI Segreteria Generale Ragioneria Entro tre mesi dalla nomina e per tre anni successivi alla cessazione Art. 47 DIRETTORE GENERALE Segreteria Generale Tempestivo Dati relativi all'articolazione degli uffici, competenze e risorse Articolazione degli Uffici assegnate, nome del dirigente responsabile singoli uffici - Art. 13, c. 1 lett. b) - c) Organigramma Entro 20 gg dall'approvazione di modifiche Telefono e posta elettronica Numeri di telefono, posta elettronica, pec Art. 13, c. 1 lett. d) Ufficio CED Revisione semestrale FINANZIARI DI
CONSULENTI E COLLABORATORI Collaborazioni e consulenze Estremi atto di conferimento, curriculum, incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA, compensi relativi al rapporto di di consulenza o collaborazione Art. 15, c. 1 e 2 TUTTI I DIRIGENTI TUTTI I DIRIGENTI, CIASCUN RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO - (IL RESPONSABILE Entro 3 mesi dal CHE CURA conferimento e per i L'ISTRUTTORIA tre anni successivi DEVE ALTRESì INVIARE COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA) Incarichi amm.vi di vertice Estremi atto di conferimento, curriculum, incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA, compensi relativi al rapporto di lavoro Art. 15 c. 1 e 2 Entro 3 mesi dal conferimento e per i tre anni successivi Dirigenti Dirigenti, Dirigenti esterni e PO: Estremi atto di conferimento, curriculum, incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA, compensi relativi al rapporto di lavoro Art. 10 c. 8 lett. d) Art. 15 c. 1, 2 e 5 Entro 3 mesi dal conferimento e per i tre anni successivi Posizioni Organizzative Curriculum Art. 10, c. 8 lett. d) Entro 3 mesi dal conferimento e per i tre anni successivi Dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi Art. 20, c. 3, D.lgs. 39/3013 DIRETTORE GENERALE, DIRIGENTI, RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Annuale entro il 15 dicembre, tempestivo all'assunzione di nuovo incarico o al verificarsi di cause di incompatibilità ed inconferibilità PERSONALE Conto annuale spese di personale tempo indeterminato, costo Dotazione Organica complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, Art. 16, c. 1 e 2 articolato per fasce professionali e uffici
PERSONALE Personale non a tempo indeterminato Dati relativi al personale non a a tempo indeterminato con l'indicazone delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione tra le diverse mansioni e aree professionali e tra gli uffici - Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato Art. 17, c. 1 e 2 Pubblicazione trimestrale tassi di assenza del personale a Tassi di assenza Art. 16, c. 3 Trimestrale tempo indeterminato, distinti per uffici di livello dirigenziale Incarich conferiti e autorizzati ai dipendenti Elenco incarichi conferiti o autorizzati con durata e compenso Art. 18, c. 1 Entro 20 gg dall'adozione dell'atto Pubblicazione dei riferimenti necessari per consultare i Contrattazione collettiva contratti e gli accordi nazionali ed eventuali loro interpretazioni Art. 21, c. 1 autentiche
Contrattazione integrativa Contratti integrativi con relazione tecnico - finanziaria e illustrativa Art. 21, c.2 Entro 20 gg dall'adozione dell'atto OIV Nominativo e curriculum OIV Art. 10, c. 8, lett. c) CDG Entro 3 mesi dal conferimento e per i tre anni successivi BANDI DI CONCORSO Pubblicazione dei bandi in corso e di quelli espletati negli ultimi tre anni, con indicazione, per ognuno, del numero di dipendenti assunti e delle spese effettuate Art. 19 Tempestivo Piano della Performance Piano della Performance Art. 10, c. 8, lett. b) CDG GENERALE Entro 20 gg dall'adozione dell'atto Relazione sulla Performance Relazione al Piano della Performance Art. 10, c. 8 lett. b) CDG GENERALE Entro 20 gg dall'adozione dell'atto PERFORMANCE Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance Ammontare dei premi Art. 20, c. 1 stanziati e ammontare dei premi distribuiti Entità del premio mediamente conseguibile dal personale Dati relativi ai premi dirigenziale e non dirigenziale, dati relativi alla distribuzione del Art. 20, c. 2 trattamento accessorio in forma aggregata Pubblicazione dei dati relativi ai livelli di benessere Benessere organizzativo Art. 20, c.3 organizzativo Entro 20gg dall'elaborazione dell'indagine
Elenco enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amm.ne o per i quali l'amm.ne ha potere di nomina degli amministratori, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amm.ne o delle attività di servizio pubblico affidate. Enti pubblici vigilati Ragione sociale, misura di partecipazione dell'amm.ne, durata dell'impegno, onere complessivo annuo sul bilancio, numero Art. 22, c. 1, lett.a) Art. FINANZIARI DI - dei rappresentanti dell'amm.ne negli organi di governo, 22, c. 2 e 3 ALTRI DIRIGENTI trattamento economico complessivo spettante a ciascuno, Ragioneria risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. dati relativi all'incarico di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo. COLLEGAMENTO CON SITO ISTITUZIONALE TALI ENTI. ENTI CONTROLLATI Elenco società di cui si detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l'entità, le funzioni attribuite, le attività svolte in favore dell'amm.ne o delle attività di servizio pubblico affidate.ragione sociale, misura di Società partecipate partecipazione dell'amm.ne, durata dell'impegno, onere complessivo annuo sul bilancio, numero dei rappresentanti Art. 22, c. 1, lett. b) FINANZIARI DI - dell'amm.ne negli organi di governo, trattamento economico Art. 22, c. 2 e 3 ALTRI DIRIGENTI complessivo spettante a ciascuno, risultati di bilancio degli Ragioneria ultimi tre esercizi finanziari. dati relativi all'incarico di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo. COLLEGAMENTO CON SITO ISTITUZIONALE TALI ENTI.
ENTI CONTRO Enti di diritto privato controllati Elenco enti di diritto privato di cui si detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l'entità, le funzioni attribuite, le attività svolte in favore dell'amm.ne o delle attività di servizio pubblico affidate.ragione sociale, misura di partecipazione dell'amm.ne, durata dell'impegno, onere complessivo annuo sul bilancio, numero dei rappresentanti dell'amm.ne negli organi di governo, trattamento economico complessivo spettante a ciascuno, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. dati relativi all'incarico di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo. COLLEGAMENTO CON SITO ISTITUZIONALE TALI ENTI. Art. 22, c. 1, lett. c) Art. 22, c. 2 e 3 FINANZIARI DI - ALTRI DIRIGENTI Ragioneria
Rappresentazione grafica Grafico che evidenzi i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui sopra. Art. 22, c. 1, lett d) Ragioneria/CDG FINANZIARI DI Dati aggregati attività amministrativa Dati sull'attività amministrativa in forma aggregata e per settori di attività, per competenza di ufficio e per tipologia di procedimento TUTTI I DIRIGENTI Art. 24, c. 1 TUTTI I DIRIGENTI CDG ATTIVITA' E PROCEDIMENTI Tipologie di procedimento Descrizione dei procedimenti con i riferimenti normativi, unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, nome del responsabile del procedimento con recapiti, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, gli uffici cui rivolgersi per informazioni, con orari di apertura e recapiti telefonici e di PEC, le modalità attraverso cui ottenere informazioni sui procedimenti, termine fissato dalla legge per la conclusione, i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amm.ne può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero per i quali è previsto il silenzio - assenso, gli strumenti di tutela riconosciuti dalla legge sia nel corso del procedimento che nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione del provvedimento oltre il termine di legge, i link di accesso ai servizi on line, le modalità per effettuare i pagamenti, il nome del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e suoi recapiti (tel e PEC), i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati. TUTTI I DIRIGENTI E Art. 35, c. 1 e 2 TUTTI I DIRIGENTI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO Monitoraggio tempi procedimento Pubblicazione del monitoraggio peridico sul rispetto dei tempi procedimentali Art. 24, c.2 URP - CDG - CED Revisione semestrale GENERALE
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Recapiti dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto da parte delle amm.ni procedenti e per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive Art. 35, c. 3 URP Tempestivo Provvedimenti organi di indirizzo politico Elenchi dei provvedimenti adottati dall'organo di indirizzo politico con riferimento ai provvedimenti finali dei dei procedimenti di : autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e con riferimento alla modalità di selezione prescelta (ai sensi del d. lgs. m. 163/2006), concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, accordi stipulati con soggetti provati o altre amm.ni pubbliche. Per ogni provvedimento va indicato il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo. La pubblicazione va fatta sotto forma di scheda sintetica prodotta automaticamente in sede di formazione dle documento che contiene l'atto. Art. 23 TUTTI I DIRIGENTI Segreteria Generale Revisione semestrale PROVVEDIMENTI Elenchi dei provvedimenti adottati dai dirigenti con riferimento ai provvedimenti finali dei dei procedimenti di: autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e con riferimento alla modalità di selezione prescelta (ai sensi del d. lgs. m. 163/2006), TUTTI I DIRIGENTI TUTTI I DIRIGENTI. TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO Provvedimenti dei dirigenti Revisione semestrale
PR Provvedimenti dei dirigenti Revisione semestrale Elenchi concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, accordi stipulati con soggetti privati o altre amm.ni pubbliche Art. 23 SERVIZI RISORSE UMANE
CONTROLLI SULLE IMPRESE Elenco delle tipologie di controllo cui sono soggette le imprese in base alla dimensione e al settore di attività, con indicazione dei criteri e delle modalità di svolgimento; Elenco degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare ai fini del controllo Art. 25 SERVIZI IMPRESE E TERRITORIO E DIRIGENTE CPM SUAP E CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE BANDI DI GARA E CONTRATTI Informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Delibera a contrarre nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6 D. Lgs. n. 163/2006 Art. 37, c. 1 e 2 TUTTI I DIRIGENTI Tutti i Dirigenti - Tutti i responsabili di procedimento In base alle scadenze dettate dall'avcp SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI Atti di determinazione delle modalità di concessione di Criteri e modalità sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e vantaggi Art. 26, c. 1 TUTTI I DIRIGENTI Segreteria Generale economici a persone e a enti pubblici e privati Atti di concessione Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici a persone e a enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000,00 Euro. Va pubblicato: il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; l'importo; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento; la modalità di individuazione del beneficiario; il link al curriculum / progetto Art. 26, c. 2 - Art. 27 TUTTI I DIRIGENTI Ufficio Promozione turistica, culturale e sportiva; Ufficio Economato; Ufficio Ambiente, Uffici Serzvizi Sociali e Scolastici; Ufficio Protezione Civile, Ufficio Patrimonio; Entro 20gg dall'adozione di nuovi atti Pubblicazione atto tempestiva e Riassunto tabellare annuale BILANCI Bilancio Preventivo e Consuntivo Dati relativi al bilancio di previsione e al consuntivo, in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Art. 29, c. 1 Ufficio Ragioneria Annuale FINANZIARI DI
BILANCI Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio e dati sul monitoraggio degli obiettivi Art. 29, c.2 FINANZIARI DI Ufficio Ragioneria/CDG Annuale BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO Patrimonio immobiliare Elenco immobili posseduti Art. 30 SERVIZI ALLE IMPRESE Ufficio Patrimonio E AL TERRITORIO Canoni locazione o affitto SERVIZI ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO; Ufficio Patrimonio - Canoni di locazione o affitto versati o percepiti Art. 30 Ufficio Ragioneria SERVIZI FINANZIARI DI CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE Tutti i rilievi e relativi atti non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile Tutti i rilievi, anche se recepiti, della Corte dei Conti su organizzazione, attività dell'amministrazione o di singoli uffici Art. 31, c. 1 DIRETTORE Ufficio Ragioneria, GENERALE, DIRIGENTE CDG, Ufficio DEI SERVIZI Segreteria FINANZIARI DI DIRETTORE GENERALE, DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI DI Ufficio Ragioneria Tempestivo Tempestivo SERVIZI EROGATI Carta dei servizi e standard di qualità Costi contabilizzati Tempi medi di erogazione dei servizi Carta dei servizi o documento contenente standard di qualità Art. 32, c. 1 TUTTI I DIRIGENTI TUTTI I DIRIGENTI Sui servizi erogati agli utenti costi contabilizzati evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e loro andamento nel tempo Tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente Art. 32, c. 2, lett. a) - Art. 10, c. 5 SERVIZI FINANZIARI DI Ufficio Ragioneria, CDG Entro 20 gg dall'adozione dell'atto Revisione annaule Art. 32, c. 2, lett.b) TUTTI I DIRIGENTI TUTTI I DIRIGENTI
Indicatore tempestività dei pagamenti Indicatore dei tempi medi di pagamento per acquisti di beni, forniture e servizi Art. 33 SERVIZI FINANZIARI DI Ufficio Ragioneria PAGAMENTI IBAN e pagamenti informatici Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria tramite cui i soggetti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale è possibile effettuare pagamenti mediante bollettino postale; codici identificativi del pagamento Art. 36 SERVIZI FINANZIARI DI Ufficio Ragioneria Tempestivo OPERE PUBBLICHE Documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche; informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Art. 38 Dirigente Settore Servizi Imprese e SERVIZI ALLE IMPRESE Territorio - U.O. E AL TERRITORIO Lavori Pubblici PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO Piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione e loro varianti. Per ciascuno dei siddetti atti va pubblicato: lo schema di provvedimento prima che sia portato all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. Va pubblicata anche tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse. Art. 39 SERVIZI ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO Dirigente Settore Servizi Imprese e Territorio - Uffiicio Urbanistica Tempestivo
INFORMAZIONI AMBIENTALI Ogni informazione concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, le zone costiere e marine, la diversità biologica (compresi OGM) e le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente che incidono o possono incidere sugli elementi di cui al punto precedente; 3) le misure amm.ve, le politiche, le disposizoni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali nonchè le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui ai punti precedenti e le misure per proteggere tali elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi - benefici ed altre analisi usate nell'ambito delle misure di cui al punto precedente; 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio. Art. 40 Dirigente Settore Servizi Imprese e SERVIZI ALLE IMPRESE Territorio - Ufficio E AL TERRITORIO Ambiente INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA Per provvedimenti contingibili ed urgenti ed in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità ed altre emergenze si pubblica: il provvedimnto adottato con espressa indicazione delle norme di legge eventualmente derogate e i motivi della deroga, nonchè l'indicazione di eventuali atti amministartivi o giurisdizionali intervenuti; i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; il costo preventivato e quello effettivamente sostenuto per tali interventi; le particolari forme di partecipazione degli interessati ai provvediemnti di adozione dei provvedimenti straordinari. TUTTI I DIRIGENTI - Art. 42 TUTTI I DIRIGENTI TUTTI I RESPONSABILI DI Tempestivo PROCEDIMENTO
ALTRI CONTENUTI - CORRUZIONE Pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, Relazione annuale del Responsabile della corruzione, atti di adeguamento aprovvedimenti CIVIT Legge 190/2012 GENERALE URP - CDG Entro 20gg dall'adozione del Piano, Revisione annuale ALTRI CONTENUTI - ACCESSO CIVICO Nome del Responsabile della Trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, modalità di esercizio del diritto, recapiti, nome del titolare del potere sostitutivo Art. 5, c. 1 e c. 4 URP Tempestivo GENERALE ALTRI CONTENUTI - ACCESSIBILITA' E CATALOGO DI DATI, METADATI E BANCHE DATI Regolamenti che disciplinano l'esercizio della caoltà di accesso telematico e riutilizzo dei dati, catalogo dei dati, metadati e banche dati, obiettivi di accessibilità, elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo dei servizi in rete Art. 9 c. 7 d.l. 179/2012 - Art. 63, cc 3- bis e 3-quater, d.lgs n. 82/2005 SERVIZI FINANZIARI DI, CED E TRIBUTI CED ALTRI CONTENUTI Pubblicazione elenco dei beneficiari delle esenzioni tributaria (es. Tosap, Imposta di Pubblicità) SERVIZI FINANZIARI DI, CED E TRIBUTI UFFICIO RAGIONERIA Annuale