ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE M. GANDHI 50145 FIRENZE - Via FRA G. GOLUBOVICH, 4 TEL 055/300581-055/316449 FAX 055/3425806 - C.F. 94076360489 e-mail: fiic812003@istruzione.it ; fiic812003@pec.istruzione.it SITO: http://www.icsgandhifirenze.gov.it RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO A.S. 2015/2016 (Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001) IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI VISTO l art. 40 del D.Lga. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria; VISTO il CCNL comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008; VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008; VISTO il CCNL comparto scuola biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009; VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministrai Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi; VISTA la delibera del Consiglio d Istituto relativa all adozione del Piano dell Offerta Formativa anno scolastico 2015/2016; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico; VISTA l ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all art.8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e dell art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritta il 12 dicembre 2012; VISTA l Intesa del 07 agosto 2015 relativa all assegnazione alle Istituzioni Scolastiche della risorsa finanziaria per il finanziamento del MOF per l anno scolastico 2015/2016; VISTA la nota prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 del MIUR Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX con la quale è stata comunicata l assegnazione e contestuale erogazione del MOF per l anno scolastico 2015/2016, mediante caricamento al Sistema SICOGE POS 562 di questa istituzione scolastica; VISTO il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all art.8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e dell art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritto il 13 marzo 2013; dichiara che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l anno scolastico 2015/2016 sono di seguito dettagliate.
Modulo I La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità FONDO DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA parametro Lordo stato Lordo dipendente in Numero punti erogazione 3 2.499,19 7.494,57 5.647,75 Posti titolari 96 352,18 33.808,80 25.477,62 TOTALE 41.303,37 31.125,37 FUNZIONI STRUMENTALI Quota base 1.341,45 1.341,45 1.010,89 Quota complessità 636,66 636,66 479,77 Quota spettante per docenti 78 39,94 3.115,32 2.347,64 TOTALE 5.093,43 3.838,30 INCARICHI SPECIFICI Quota spettante per addetti 17 146,70 2.493,90 1.879,35 TOTALE 2.493,90 1.879,35 ORE ECCEDENTI Organico diritto infanzia e primaria 48 28,61 1.373,28 1.034,88 Organico diritto secondaria 1 grado 30 59,72 1.791,60 1.350,11 TOTALE 3.164,88 2.384,99 ATTIVITA COMPLEMENTARI ED. FIS. 14 TOTALE GENERALE 39.228,01 Sezione II Risorse variabili Lordo dipendente in Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio Fondi da Privati Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2014/2015 845,62 Somme non utilizzate (Incarichi specifici ATA) 181,50 Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2014/2015 9,10 Somme non utilizzate (pratica sportiva) a. s. 2011/2012 2012/2013 4.243,49 Somme non utilizzate (pratica sportiva) a. s. 2013/2014 1.122,95 Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2011/2012 Somme non utilizzate piano integrato 2011-2013 (F.S.E.) Totale 6.402,66 Sezione III (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO. Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione Tipologia delle risorse Lordo dipendente in Risorse fisse 39.228,01 Risorse variabili 6.402,66 Totale del fondo sottoposto a certificazione 45.630,67 Sezione V Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo: NEGATIVO
Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa Lordo dipendente in Compenso per il DSGA dell indennità di direzione 3.63 Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti 2.394,09 Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL totale 6.024,09 Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Attività Importi in Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a CCNL Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 17.202,50 Ore Pratica sportiva Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera 4.165,00 f) CCNL Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 3.838,30 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l CCNL TOTALE COMPLESSIVO 25.205,80 Personale ATA: Attività Importi in Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 6.968,32 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g CCNL Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito 2.060,85 dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l CCNL TOTALE COMPLESSIVO 9.029,17 Sezione III (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO
Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d istituto sottoposta a certificazione DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. - PERSONALE 25.205,80 DOCENTE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. - PERSONALE ATA 9.029,17 DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE 6.024,09 INTEGRATIVA TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A 40.259,06 CERTIFICAZIONE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. - PERSONALE 5,17 DOCENTE DA RIPROGRAMMARE TOTALE DISPONIBILITA 40.264,23 Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo: NEGATIVO Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione) A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in. 40.264,23 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad. 40.259,06 (in percentuale: 99,99%). I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell Offerta Formativa. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 96 di cui n. 78 docenti e n. 18 ATA. Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente a. s. 2014/15 a. s. 2015/16 Fondo disponibile Fondo speso Fondo disponibile Fondo speso 26.491,87 25.646,25 28.340,99 28.335,83 Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Disponibilità cedolino unico (alla data del 12 gennaio 2016 non ancora caricata al SICOGE nota prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 del MIUR Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX con la quale è stata comunicata l assegnazione e contestuale erogazione del MOF per l anno scolastico 2015/2016) (allegato 1) Capitolo/PG Descrizione Compenso Descrizione sotto compenso Importo Lordo dipendente in 2157/5 FIS 31.125,37 2157/5 FUNZIONI STRUMENTALI 3.838,30 2157/5 INCARICHI AGGIUNTIVI 1.879,35 2157/6 ORE ECCEDENTI 2.384,99 totale 39.228,01 2156/5 FIS e I.S. anno precedente 1.027,12 2156/6 ORE ECCEDENTI anno prec. 9,10 TOTALE 40.264,23
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato a. s. 2014/15 Fondo disponibile in Fondo speso in Differenza (economie) in 26.491,87 25.646,25 845,62 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Vista la nota prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 del MIUR Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX con la quale è stata comunicata l assegnazione e contestuale erogazione del MOF per l anno scolastico 2015/2016 la somma di 39.228,01 lordo dipendente, mediante caricamento al Sistema SICOGE POS 562 di questa istituzione scolastica (allegato 1); Vista le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell anno scolastico 2014/2015; Verificato, sulla base dei parametri dell Istituto, il saldo spettante è di 40.264,23 lordo dipendente; Considerato che l impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata; Considerato che il contratto integrativo d Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d Istituto; CERTIFICA la presente relazione, a corredo del C.I.I. A.S. 2015/2016 viene redatta ai fini di ottenere la certificazione di compatibilità economica-finanziaria da parte dei competenti Organi di controllo a cui il Contratto medesimo viene trasmesso. Firenze, 12/01/2016 IL D.S.G.A. Dott. Sergio Monaco