C O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA COPIA DETERMINAZIONE N 256 DEL 30/07/2015 SANDONI FIORELLA Ufficio Servizio Cultura Sport e Turismo OGGETTO: LAVORI DI INSONORIZZAZIONE SALA MUSICA CENTRO GIOVANILE CASA PAPINSKY AFFIFAMENTO INCARICO DITTA EDILE EMILIANA SRL -IMPEGNO DI SPESA LA RESPONSABILE DI AREA SERVIZI ALLA PERSONA Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 9 aprile 2015, regolarmente esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione 2015 e del Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, e la deliberazione della Giunta Comunale approvata nella seduta del 22 aprile 2015, regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area e Servizio Autonomo, la deliberazione di G. Comunale approvata nella seduta del 29.07.2015 ad oggetto: Modifiche al Piano Esecutivo di Gestione a seguito di provvedimenti di variazione di Bilancio di Previsione 2015 ; Premesso che : con determinazione n. 370/2014 è stata avviata una gara per la selezione di progetti rivolti ai giovani da realizzarsi presso il Centro Giovanile di Sasso Marconi Casa Papinsky, con determinazione n. 447/2014, in osservanza dell avviso di gara sopramenzionato, sono stati selezionati i progetti da realizzarsi presso il Centro Giovanile Casa Papinsky di proprietà Comunale, Tenuto conto che: - lo stabile sito in via Ponte Albano n. 43-40037 Sasso Marconi (BO) è dotato di una sala dedicata alla musica che necessita di lavori di insonorizzazione, e che pertanto, è stato chiesto alla ditta Edile Emiliana srl con sede in Via delle Rimembranze n. 19 Monghidoro (BO) P.I. 00497451203, di presentare la migliore offerta per l esecuzione dei lavori necessari al proseguimento del funzionamento del Servizio, Vista l offerta presentata dalla ditta Edile Emiliana srl in data 3.12.2014, che ammonta ad 5.953,60 iva compresa, offerta riconfermata dalla ditta in data 29.07.2015, con protocollo 11884-07/09 che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; Valutata l offerta presentata dalla ditta Edile Emiliana srl di Monghidoro, congrua dal punto di vista economico e apprezzata la competenza della citata ditta che gia in
passato ha eseguito lavori presso il Centro Giovanile Casa Papinsky, dimostrando serietà, puntualità, si ritiene opportuno, anche per dare conformità alle opere che vengono eseguite nello stabile, avvalersi della stessa per la realizzazione dei lavori; Tenuto conto inoltre che la Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 1177/2014, nell ambito della L.R. 14/2008 Norme in materia di politiche per le giovani generazioni ha assegnato un contributo economico a sostegno delle spese di investimento rivolte al Centro Giovanile Casa Papinsky, concedendo un finanziamento nell ambito del Progetto distrettuale Giovani al Centro x Centro quantificato per il Comune di Sasso Marconi in 6.000,00 (seimila/00); Verificato che non sono attive convenzioni Consip/Intercenter-ER relative ai beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura e che pertanto non è possibile procedere all individuazione del fornitore e all affidamento secondo quanto prevista dalla vigente normativa in materia; Ritenuto di procedere all affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell art. 125 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 332 ss del D.P.R. 207/2010, nonché del Regolamento comunale dei lavori, forniture e servizi in economia con particolare riguardo agli artt. 3, 7, 10 e 11; Vista, inoltre, l intesa in data 10 luglio 2014, sulla centrale unica di committenza per i Comuni non capoluogo di Provincia ai sensi dell art.9 comma 4 del DL 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89 fra la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali; Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento del servizio di realizzazione dei lavori di in sonorizzazione nella sala musica del Centro Giovanile Casa Papinsky, prevedendo una spesa di 5.953,60 IVA compresa, per la quale è necessario adottare il relativo impegno di spesa; Visti: il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.; il Regolamento Comunale di contabilità; il D.Lgs. 118/2011 e il D.Lgs. 126/2014; il D.P.R. n. 207/2010 e in particolare gli artt.332 e ss; il D.Lgs. n.81/2008 e in particolare l art.26 comma 6; il D.Lgs. n.163/2006 e in particolare l art.125; il D.Lgs. n. 165/2001 e in particolare l art.7 comma 6, come modificato dall art.46 della Legge n.133/2008; la L. 488/1999 e in particolare l art.26; il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia; DETERMINA Determinazione n 256 del 30/07/2015 Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo 2
- di aggiudicare mediante cottimo fiduciario, sulla base e in conseguenza di quanto esposto in narrativa, l affidamento dei lavori di insonorizzazione presso il Centro Giovanile di Sasso Marconi alla ditta Edile Emiliana srl con sede in Via delle Rimembranze n. 19 Monghidoro (BO) P.I. 00497451203, - di dare atto che il CIG è il seguente: CIG ZA71593C58 di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante quanto indicato dall art.17 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, anche con la firma della presente determinazione di affidamento secondo le seguenti clausole negoziali ed essenziali: 1) oggetto dell affidamento è la realizzazione dei lavori di in sonorizzazione della sala musica presso il Centro Giovanile Casa papinsky situata in via Ponte Albano n. 43-40037 Sasso Marconi BO); 2) la durata del presente affidamento è dalla data di esecutività del presente atto al 30 settembre 2015; 3) il servizio di esecuzione lavori sarà effettuato alle condizioni citate nelle offerte del 3.12.2014 e 29.07.2015, che si allegano al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, secondo la valutazione sull accettabilità e sull idoneità del servizio prestato è a insindacabile giudizio dell Ufficio Cultura; il servizio effettuato non corrispondente all ordine e comunque ritenuto non soddisfacente dovrà essere immediatamente sostituito; 4) i termini di pagamento sono stabiliti in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve future norme di legge e/o regolamento che dovessero imporre modifiche sui tempi di pagamento qui stabiliti; dovrà essere presenta obbligatoriamente fattura elettronica contenente i seguenti elementi: Causale ; Determina n. del /2015 ;Ufficio che ha effettuato l'ordine: U.O. Servizi Culturali Sportivi ; Impegno di spesa n. ; CIG ZA71593C58 ; I dati necessari ai fini della Fatturazione Elettronica sono i seguenti: Denominazione Ente: Comune di Sasso Marconi Codice Univoco ufficio: UFNPK8 Nome dell Ufficio: Uff_eFatturaPA Codice fiscale del servizio di F.E.: 01041300375 Partita Iva: 00529971202 Indirizzo email a cui fare pervenire la fattura elettronica: fatturesassomarconi@cert.provincia.bo.it (per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla sezione dedicata nel sito istituzionale www.comune.sassomarconi.bologna.it); 5) la ditta aggiudicataria, a mezzo legale rappresentante e con sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, attraverso autodichiarazione appositamente redatta e sottoscritta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegna a comunicare il conto corrente bancario o Determinazione n 256 del 30/07/2015 Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo 3
postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell art.3 comma 1 della citata legge 136/2010, dove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto di fornitura, nonchè i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto; 6) il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali; 7) attualmente non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent-ER aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e, qualora nel periodo contrattuale divenisse attiva una convenzione Consip/Intercent-ER, l Amministrazione aggiudicante avrà possibilità, previa comunicazione scritta, di recedere dal contratto; 8) nel caso si rendessero necessarie forniture che differiscano sostanzialmente per tipologia da quelle oggetto del presente affidamento, sarà richiesto alla ditta aggiudicataria apposito preventivo sul quale l Amministrazione Comunale si riserva di procedere o meno all affidamento valutata la congruità del prezzo offerto; 9) la Responsabile dell Area Servizi alla Persona è responsabile unico del procedimento di cui al presente provvedimento come previsto dall art.10 del D.Lgs. n.163/2006; -Di dare atto inoltre che: -non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono stati rilevati rischi da interferenza nell esecuzione della fornitura oggetto del presente provvedimento; -l affidamento è effettuato avendo previamente verificato il possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e della regolarità contributiva (DURC) al momento dell acquisizione dell offerta: requisiti autodichiarati dall offerente in sede di offerta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; -Di prevedere una spesa massima di euro 5.953,60 IVA compresa e di assumere il conseguente impegno di spesa a beneficio della ditta affidataria con imputazione dello stesso come segue: Cap. 30401/706/2015 Manutenzione Straordinaria Fabbricati Reg. Imp. 00544/2015 CIG ZA71593C58 Del PEG 2015 che presenta la necessaria disponibilità dando atto che il sopra indicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazioni passive che vengono a scadenza nell'esercizio finanziario di imputazione. LA RESPONSABILE DELL AREA SERVIZI ALLA PERSONA f.to Dott.ssa Cati La Monica Determinazione n 256 del 30/07/2015 Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo 4
Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria LA RESPONSABILE DELL AREA SERVIZI INTERNI f.to Rag. Marna Battistini Ai sensi dell art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente atto diventa esecutivo dal 30/07/2015 E copia conforme all originale Addì Il Responsabile U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani Dr. Roberto Demaria Determinazione n 256 del 30/07/2015 Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo 5
E copia conforme all originale Addì CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata con effetto legale sul sito informatico del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell art. 32 L. n. 69/2009. Lì L ISTRUTTORE.. Determinazione n 256 del 30/07/2015 Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo 6