213-215 215 EMENDATO Elaborazioni grafiche
213 215 INDICE QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 212/215 Pag. 5 SPESA IN CONTO CAPITALE E ACQUISIZIONI ATTIVITA FINANZIARIE PER MISSIONE 213 Pag. 16 QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 213/215 Pag. 6 SPESA IN CONTO CAPITALE E MODALITA DI FINANZIAMENTO 213 Pag. 17 COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI 212/215 Pag. 7 INDICI DI ENTRATA Pag. 18 COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE 213 Pag. 8 INDICI DI ENTRATA Pag. 19 ANDAMENTO DEL GETTITO DEI TRE PRINCIPALI TRIBUTI COMUNALI: ICI (28-213); IMU (212 213) E ADDIZIONALE IRPEF (211-213) Pag. 9 INDICI DI SPESA Pag 2. TRASFERIMENTI CORRENTI DAL SETTORE PUBBLICO 212-215 Pag. 1 INDICI DI SPESA Pag. 21 COMPOSIZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 213 Pag. 11 INDICI DI STRUTTURA Pag. 22 SPESA CORRENTE PER MISSIONE 213 Pag. 12 ANDAMENTO SPESA DEL PERSONALE 212-213 (compresa IRAP) Pag.13 ANDAMENTO SPESA PER INTERESSI 211-215 Pag. 14 ANDAMENTO SPESA RIMBORSO PRESTITI 211/215 Pag. 15
213 215 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 212-215 PREVISIONI PREV. ASS. 212 213 214 215 Fondo pluriennale vincolato 11.591 58.363 18.964 1.9 Avanzo di amministrazione 2.757 5.648 - - ENTRATE Correnti di natura tributaria 12.276 16.29 157.2 157.2 Trasferimenti 58.192 31.1 29. 28.761 Extratributarie 119.437 14.467 17.76 96.977 TOTALE entrate correnti 297.95 295.677 293.96 282.938 Entrate c/capitale 48.717 13.524 26.977 15.226 Entrate riduzione attività finanziaria (concessione crediti e alienazione azioni) 51.524 7.997 13.3 TOTALE 1.241 13.524 34.974 28.229 Accensione prestiti 1.553 Partite di giro 51.84 27.751 27.521 27.521 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 573.887 4.963 375.419 339.778 Disavanzo di amministrazione 2.769 SPESE Spese correnti 263.977 279.67 28.697 276.62 Spese in c/capitale 17.113 7.462 5.738 29.319 Spese incrmento attività finanziaria 55.616 17.68 1.415 Rimborso prestiti 11.572 6.75 6.48 6.336 Partite di giro 51.84 27.751 27.521 27.521 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 573.887 4.963 375.419 339.778 5
213 215 QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 213-215 Entrate 213 214 215 TOTALE Spese 213 214 215 TOTALE Correnti di natura tributaria 16.29 157.2 157.2 474.69 Correnti 279.67 28.697 276.62 836.366 Trasferimenti 31.1 29. 28.761 88.762 Rimborso prestiti 6.75 6.48 6.336 18.459 Extratributarie 14.467 17.76 96.977 39.24 TOTALE ENTRATE CORRENTI 295.677 293.96 282.938 872.575 Proventi permessi di costruzione applicati alla parte corrente 3.2 3.2 6.4 Utilizzo fondo pluriennale 3.765 3.765 TOTALE GENERALE ENTRATA 32.642 297.16 282.938 882.74 TOTALE GENERALE SPESA 285.142 286.745 282.938 854.825 AVANZO ECONOMICO 17.5 1.415 27.915 TOTALE A PAREGGIO 32.642 297.16 282.938 882.74 6
213 215 COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI 212-215 2. 297.95 295.677 293.96 282.938 18. 157.2 157.2 16. 14. 12. 12.276 119.437 16.29 14.467 17.76 96.977 1. 8. 58.192 6. 4. 31.1 29. 28.761 2. PREV. ASS. 212 213 214 215 correnti di natura tributaria trasferimenti Extratributarie 7
213 215 COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA 213 Tributo comunale sui rifiuti e servizi 29.759 Fondo solidarietà comunale 7.155 Altre tasse 3.359 ENTRATE CORRENTI DI NATURA ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA TRIBUTARIA 16.29 16.29 Imposta comunale immobiliare 5.891 Addizionale I.R.P.E.F. 24.3 Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni 3.4 Imposta Municipale unica 86.345 8
213 215 ANDAMENTO DEL GETTITO DEI TRE PRINCIPALI TRIBUTI: ICI (28-213); IMU (212-213) E ADDIZIONALE IRPEF (211-213) 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 41.464 42.151 ICI ADD. IRPEF IMU 86.345 75.982 39.126 37.75 24.3 6. 14.9 97 5.891 28 29 21 211 212 213 9
213 215 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL SETTORE PUBBLICO 212-215 6. 58.192 76 31.1 29. 28.761 5. 4. 3. 172 75 2. 1. 58.116 3.829 28.925 28.761 PREV. ASS. 212 213 214 215 Unione Europea dal resto del Mondo Istituzioni Sociali private Am m inistrazioni Pubbliche 1
213 215 COMPOSIZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 213 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 213 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 213 14.467 14.467 migliaia migliaia di di euro euro Ut i l i / di vi dendi soci età Cr edi t o d'i mposta su Di vi dendi P r ovent i di ver si Ri mbor si di ver si Sanzioni C.d. S.e var ie Concor so ser vizi assist. var i Canoni concess. ser vi zi pub. Ref ezi one scolasti ca COSA P Canoni e pr oventi ci mi ter i al i P r oventi e i nt er essi att. deposi ti T esor er i a Canoni e pr oventi patr imon. di ver si Contr i buto A 2A t er za l i nea i nc. A si l i ni do Canoni l ocazioni Di r i tt i di ver si A l tr o* 3.63 6.629 4.67 7.594 5.187 2.6 2.15 99 4.45 1.25 1.2 1.21 721 2.796 17.5 23.264 18.788 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. *Principali entrate ricomprese nella voce Altro = proventi vigilanza (85), proventi servizi ass.scolastica (524), concorso dipendenti *Principali entrate ricomprese nella voce Altro = proventi vigilanza (85), proventi servizi ass.scolastica (524), concorso dipendenti spese servizio mensa (28), Proventi Uffici di zona (25), concorsi e/o rimborsi diversi (892). spese servizio mensa (28), Proventi Uffici di zona (25), concorsi e/o rimborsi diversi (892). 11 11
213 215 14- Sviluppo economico e competitività 1% 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 16% 11- Soccorso civile % SPESA CORRENTE PER MISSIONE 213 2- Fondi e accantonamenti 4% 1- Servizi istituzionali e generali 14% SPESA CORR. 213: SPESA CORR. 213: 279.67 migliaia di euro 279.67 migliaia di euro 2- Giustizia 2% 3- ordine pubblico e sicurezza 7% 4- Istruzione e diritto allo studio 13% 5- Tutela e valoriz. Beni culturali 4% 1- Trasporti e diritto alla mobilità 23% 9- Sviluppo e tutela territorio 13% 8- Assestto territorio e edilizia abitativa 2% 6- Politiche giovanili, sport e tempo libero 1% 7- Turismo % 12
213 215 ANDAMENTO SPESA DEL PERSONALE 212-213 (compresa IRAP) 1. 9. 8. 7. 6. 74.547 71.23 7.548 5. 4. 3. 2. 1. PREV. INIZ. 212 RENDICONTO 212 PREV. 213 Spesa del personale considerata = spesa personale dirigente e non dirigente di ruolo + personale non dirigente tempo Spesa del personale considerata = spesa personale dirigente e non dirigente di ruolo + personale non dirigente tempo determinato + dirigenti tempo determinato + direttore generale (non inclusa spesa lavoro interinale e prestazioni straordinarie determinato + dirigenti tempo determinato + direttore generale (non inclusa spesa lavoro interinale e prestazioni straordinarie per consultazioni elettorali). per consultazioni elettorali). 13
213 215 ANDAMENTO SPESA PER INTERESSI 211-215 15. 12.5 1. 9.327 9.81 8.753 8.498 8.222 7.5 5. 2.5 CONS.211 CONS. 212 213 214 215 14
213 215 ANDAMENTO SPESA RIMBORSO PRESTITI 211 215 2. 15. 1. 7.78 5.876 6.75 6.48 6.336 5. CONS.211 CONS. 212 213 214 215 15
213 215 SPESA IN CONTO CAPITALE E ACQUISIZIONE ATTIVITA FINANZIARIE PER MISSIONE 213 1- Trasporti e mobilità 5.785 9- Sviluppo e tutela territorio 5.41 8- Assetto territorio ed edilizia abitativa 31.726 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.578 14- Sviluppo 1- Servizi economico e istituzionali e competitività generali 8 21.27 6- Politiche giovanili, sport e tempo libero 5.423 SPESA C/CAPITALE 213 SPESA C/CAPITALE 213 88.7 88.7 migliaia migliaia di di euro euro 2- Giustizia 1.179 3- Ordine pubblico e sicurezza 825 4- Istruzione e diritto allo studio 5.829 5- Tutela e valoriz. Beni culturali 3.19 16
213 215 SPESA IN CONTO CAPITALE E MODALITA DI FINANZIAMENTO 213 SPESA C/CAPITALE 213 SPESA C/CAPITALE 213 88.7 88.7 migliaia migliaia di di euro euro UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA 17.5 PROVENTI PERMESSI COSTRUZIONE E MONETIZ.AREE STANDARDS 8.585 TRASFERIMENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2 ALIENAZIONI 396 ATT. ESTRATTIVA CAVE 12 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 1.23 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 5.648 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 54.598 17
1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Comune di Brescia 213 215 AUTONOMIA FINANZIARIA TIT. I +TIT. III X 1 TIT. I +TIT.II + TIT.III 8,47 8,79 89,52, Prev. ass. 212 Rendiconto 212 213 INDICI DI ENTRATA 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 AUTONOMIA IMPOSITIVA TIT. I TIT. I +TIT.II + TIT.III 4,37 4 X1 54,18 Prev. ass. 212 Rendiconto 212 213 PRESSIONE TRIBUTARIA TIT. I POPOLAZIONE PRESSIONE FINANZIARIA TIT. I + TIT. II POPOLAZIONE 1 8 88,77 1. 6 4 67,17 589,84 5 9,94 872,51 965,27 2 Prev ass. 212 Rendiconto 212 213 Prev. ass. 212 Rendiconto 212 213 Valori monetari in Euro 18
213 215 INDICI DI ENTRATA INCIDENZA TRASFERIMENTI DELLO STATO TRASFER. CORR. DELLO STATO (TIT. II CAT. 1 ) X 1 TIT. I +TIT.II + TIT.III ENTRATE INTERVENTO ERARIALE TRASFERIMENTI STATALI POPOLAZIONE 1 1 8 8 6 6 4 4 2 12,53 12,78 1,81 2 188,42 188,42 27,3 Prev. ass. 212 Rendiconto 212 213 Prev. ass. 212 Rendiconto 212 213 Valori monetari in Euro 19
213 215 INDICI DI SPESA RIGIDITA DELLA SPESA CORRENTE PERSONALE (+ IRAP) + QUOTE AMM. MUTUI ENTR. (TIT. I +TIT.II + TIT.III ) X1 INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SU SPESE CORRENTI INTERESSI PASSIVI X 1 TOTALE SPESE TIT. I 4 1 9 8 7 6 5 4 31,25 3,18 29,12 3 2 1 Prev. ass. 212 Rendiconto 212 213 35 3 25 2 15 1 3,44 3,72 3,14 5 Prev. ass. 212 Rendiconto 212 213 INCIDENZA SPESE PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI SPESE PERSONALE (+ IRAP) X 1 TOTALE SPESE TIT. I 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 27,44 29,15 25,54, Prev. ass. 212 Rendiconto 212 213 1. 75. 5. 25. SPESA MEDIA PER DIPENDENTE SPESE PERSONALE N DIPENDENTI DI RUOLO 4.873 4.182 4.217 Prev. ass. 212 Rendiconto 212 213 Valori monetari in Euro 2
213 215 INDICI DI SPESA SPESA DI INVESTIMENTO PRO CAPITE INVESTIMENTI N ABITANTI 1.2, 1.1, 1.139,52 1., 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 457,45 444,59, Prev. ass. 212 Rendiconto 212 213 Importi in Euro 21
213 215 INDICI DI STRUTTURA RAPPORTO ABITANTI/DIPENDENTI POPOLAZIONE DIPENDENTI DI RUOLO 15 1 111,79 111,79 111,79 5 Prev. ass. 212 Rendiconto 212 213 22