Città Settore Affari Generali e CInA Di POMPEI Finanziari I Ro\ I( I \ DI \ \IOl.I Patrimonio dewumanità - darte DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Settore I Affari Generali e Finanziari Proposta di determinazione del Dirigente prot. del Capitolo n. bilancio OGGErro: LIQuIDAzIoNE COMPENSI AL CONTROLLO DI GESTIONE. - SALDO ANNO 2014. Determinazione del Dirigente Adottata in data 1 i 1 Il Dirent i dr. Eugnio P SCINO Registrata al Registro Generale delle Determinazioni della Segreteria Comunale in data n. IL DIRIGENI E AFFARI GENERALI E 8INZIARI dr. Sug 7nio PISCINO /
Il Dirigente Premesso che:. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 21.11.2013, veniva rinnovato il nucleo di Controllo di Gestione, nelle persone di dott.ssa Annalisa Ramunno, dotlssa Carla Teano, dott. Vincenzo Di Paolo, per un periodo corrispondente ad un biennio;. Che il predetto nucleo si è realmente insediato in data 19.12,2013 e ha svolto regolarmente la propria attività presso il settore contabile, fino al 22/7/2014, in quanto la nuova amministrazione comunale, con apposita nota sindacale, prot 21082 del 23 luglio 2014, ha invitato il competente dirigente ad attivarsi per l individuazione dei nuovi componenti del collegio, ai sensi dell art.20 del regolamento approvato con delib. G.M. 188 del 28/11/2013; Viste le fatture prodotte dai professionisti incaricati e registrate al protocollo dell Ente, allegate al presente atto relative al pagamento dei compensi spettanti a saldo, per il periodo 01.07.2014 22.07.2014, che risultano regolari e pertanto necessitano della relativa liquidazione, tenuto conto dell impegno assunto al competente cap.1 12 relativo all esercizio finanziario 2014. Determina i. Liquidare a favore dei predetti componenti per il periodo 01 /07/2014 22/07/2014 gli importi indicati a fianco di ciascun nominativo e secondo le modalità riportate sulle fatture inviate: Dott.ssa Carla Teano 300,00 ricevuta n, i del 16/03/2015 esente da IVA e cassa, ritenuta d acconto dovuta per 60,00; Dott. Vincenzo Di Paolo 418,70 parcella n. 01 del 27/01/2015 comprensiva di IVA e cassa e ritenuta d acconto di 66,00; Dott.ssa Annalisa Ramunno 380,64 Parcella n 17 del 02/10/2014 comprensiva di IVA e cassa e ritenuta d acconto di 60,00; 2. Dare mandato all ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento, tenuto conto dell impegno assunto al cap. 112 codice bilancio 010302; 3 Di dar corso alla pubblicazione sul lmk Amn-iirustrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Pompei, 18 marzo 2015 J gte i tor Mftir I i
Cada Teano Via Capone 25 RRIVO CITTA DI POMPEI Prat. 7532 dei 18 03 2015 80045 Pompei ( Na) TNECRL71L7OG813Q POMPEI, 30/07/1971 AL COMUNE Dl POMPEI UFFICIO RAGIONERIA Nata n. i del 16/03/2015 Ricevo dal Comune la somma di 300 (totale lordo) quale compenso per attività di prestazione occasionale come componente del Nucleo di Servizio di controllo, periodo 01/07/14 23/07/2014 Attività di Servizio controllo di Gestione 300,00 Ritenuta d acconto al 20% 60,00 Netto a pagare 240,00 Prestazione esente da IVA ai sensi dell Art. 5 DPR n 633 dei 26/10/1972. IBAN: 1T95 M030 5101 6930 0002 0450 Firma
RIMESSA DIRETTA PZZA BARTOLO LONGO, CODICEFISCALEÌPARTITAIVA 60045 POMPEI NA DI PAOLO VINCENZO CITTA DI POmpEI jj LEPANTO, 46 Prot 2370 del 28 01 2015 60045 POMPEI ( MA ) flrrivo llhillhillifflhliilluhiillillllhiillhillilluiiiillllhillhillhiffluuiiiii DATA PARCELLA N.PARCELLA N.FOGU T5Pt i DESCRIZIONE PAGAMENTO 2/01/20I5 i i COMUNE POMPEI 01242681219 01242681219 L i DATA COD. OPERAZ. DOCUMENTATE NON DOCUMENTATE 5 6 Coordinate Bancarie: DESCRIZIONE ONORARI SPESE E INDENNITA IBAN: IT86L020064008100040000556O 627 In sostituzione precedente fattura invio fattura per compenso membro controllo di gestione periodo 01/07 a 22/07 2014 330,00 CP8 Cassa nazionale 4% 13,20 /,,_ foi) / / \is \ I A O I / )/Id LV \ // TOTALI 3430) 0 CODICE CODICE CODICE VA IMPONIBILE % IVA IMPORTO IVA IVA IMPONIBILE % IVA IMPORTO IVA IVA IMPONIBILE % IVA IMPORTO IVA 343,2022 % 75,50 j RIEPILOGO SOMME SOGGETTE A RITENUTA ARTICOLO 15 TOTALE IMPONIBILE TOTALE IVA IMPONIBILE % RA RITENUTA ACCONTO TOTALE PARCELLA NETTO A PAGARE 313 0 75 0 30 01 0 66 00 4o6 O 70 L/i
POMPEI ANNALISA RAMUNNO Dottore commercialista CITTA DI POmPEI Prot. 722 del j7 03 2015 RRIVO Spett. COMUNE DI POMPEI PIAZZA BARTOL() LONGo 80045 - - P. 1. 00495640633 (NA) 1 (frf{c10 Fattura NO: Data di emissione: Causale: Condizioni di pagamento: 17/2014 02/10/2014 Compenso per incarico di Presidente del Nucleo Controllo di Gestione Bonifico bancario su dc identificato dal seguente IBAN : lt 90 U 01030 40080 000000561460 Dettaglio prestazioni e spese ONORARI Data 4iO7 2011 Totale onorari Descrizione Compenso periodo 01/01-23/07/2014 Importo parziale 300,00 300,00 f. Diritti e onorari Rimborso Forfettario Spese imponibili Acconti imponibilì Cassa professionale Totale imponibile 4 300,00 E. 0,00 E. 0,00 E. 0,00 E. 12,00 E. 312,00 E. IVA. 22% Spese escluse (art.l5 DP.R. n. 633/72) Acconti esclusi (artl5 D.P.R. n. 633 72) Totale lordo 68,64 E. 00() C 000 E. 380,64 E. Ritenuta d acconto Importo dovuto 20 6000 E. 320,64 E. ) Via Lepanto I traversa 1102 POMPEI ( NA ) telefax 081 85041 01 081 33954/ ci RMN NLS67M36 L835Z p.iva 02832091213 e-mail : studio.ramunnoàtin.it
Si attesta la regolarità, la congruità e la correttezza dell azione amminist9tiva della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell articolo 5 del Regolamento dei Controlli Interni e del d.l. n. 174/2012. Pompei, li Il Diriite del Settore ( VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI GENERALI E FINANZIARI / Vista la determinazione dirigenziale del Settore n. 1i adottata il /? Visti gli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 dei TLJEL e il b.lgs. n. 118/2011, relativo ail Armonizazione dei sistemi contabili degli Enti Locali, APPONE AL PRESENTE PROWEDIMENTO, IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AflESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA I /i DELLA SPESA, CHE PERTANTO IN DATA ODIERNA DIVIENE ESECUTIVO E AUESTA, ALTRESÌ, CHE IL PROWEDIMENTO NON ALTERA GLI EQUILIBRI FINANZIARI. Ammontare DA 77 IMPEGNO O LIQUIDAZIONE DELLA SPESA del presente Impegno Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Anno i ( L O L ) ( Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Import Anno Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Anno Competenza Residuo Impegno numero Codice creditore Codice CIG DURC ALLEGATO SI NO I IMPEGNO GIÀ ASSUNTO, AL CAPITOLO N. - IMP. N. Risorsa di entrata correiata alla spesa Reversale n. I ATTO NON COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA NÉ DIMINUZIONE DI ENTRATA I ATTO ESTRANEO AL PARERE CONTABILE Precisazioni: Pompei, IL DIRIGENTE DEGU AFFRI EERAU E FINANzIARI dr. EugerioAICINO