C I T T A D I C A S T E L V E T R A N O Libero Consorzio Comunale di Trapani V Settore Polizia Municipale

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1 C I T T A D I C A S T E L V E T R A N O Libero Consorzio Comunale di Trapani V Settore Polizia Municipale DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 20 del 04. Feb OGGETTO: SERVIZIO: Affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus in concessione.- DITTA: AUTOSERVIZI SALEMI s.r.l. con sede in Marsala (TP).- CONTRATTO: del 30/01/2008 Repertorio N registrato il 31/01/2008 al N. 18 e successivi contratti aggiuntivi. Liquidazione fatture : n.1 PA del Servizio Comunale Scolastico dal al n.2 PA del Servizio Comunale IV trimestre 2015 N. Uffici destinatari data Firma ricevuta 1 SINDACO 2 3 SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANAZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE ALBO PRETORIO ON LINE -Assunto impegno n. del IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Sull intervento n. (Dott. Vincenzo BUCCA) Cap. P.E.G. n. Fondo Risultante. Imp. Precedente. Imp. Attuale. Disp. Residua. IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

2 Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n IL DIRIGENTE DELSETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE (Dott. Andrea Di Como) PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all Albo Pretorio del Comune dal e così per quindici giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. IL RESPONSABILE DELL ALBO COPIA CONFORME ALL ORIGINALE Il Dirigente del Settore P.M.

3 Premesso: I L D I R I G E N T E CHE con contratto triennale di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale stipulato tra il Comune di Castelvetrano e la ditta Autoservizi Salemi s.r.l. in data repertorio n e registrato presso l ufficio del registro di Castelvetrano in data al n.18, si affidava alla ditta Autoservizi Salemi s.r.l. il servizio di trasporto pubblico locale inizialmente per anni tre e successivamente prorogato, con atto aggiuntivo del 06 dicembre 2010 di ulteriori cinque anni, dalla data di scadenza e pertanto fino al 30 gennaio 2016; CHE con le delibere di Giunta Municipale n.278 del 16 luglio 2013 e la n.344 del si rimodulava il servizio di T.P.L. in applicazione dell art.7 della L.R.09 maggio 2012, n.26 e si rideterminavamo gli impegni di spesa assunti in precedenza; CHE con determina dirigenziale n. 09 del si sono rideterminati in via definitiva gli impegni assunti precedentemente con le deliberazioni di G.M. n.278 del , n.344 del , relative al Servizio di T.P.L. in applicazione dell art. 7 della L. R. 09 maggio 2012, n.26 - quinto d obbligo - con la conseguente riduzione del conto chilometrico quantificato in Km annui che equivale ad un taglio del costo annuo pari a ,20 esclusa IVA al 10%, per cui la somma impegnata per l anno 2015, risulta essere pari complessivamente ad ,10 compresa IVA come per legge; CHE risultano essere pervenute le fatture elettroniche della ditta Autoservizi Salemi s.r.l.(aventi quale identificativo trasmittente per la fatture elettroniche de qua il n.it ) ed aventi i seguenti numero documento: fattura n.1 PA del Servizio Comunale Scolastico. fattura n.2 PA del Servizio Comunale IV trimestre VISTE le fatture regolarmente acquisite al prot. gen. dell Ente corredate del visto per il regolare servizio effettuato dal funzionario responsabile, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale di seguito descritte: n. 1 PA prot. gen. n. 796 del , acquisita al prot. sett./ P.M. al n. 507 del per un importo pari ad.7.992,60 IVA compresa; n.2 PA prot. gen. n. 797 del , acquisita al prot. sett./ P.M. al n 508 del per un importo pari ad ,85 IVA compresa; CHE ai sensi e per gli effetti dell art.17- ter del D.P.R- n.633/72 l I.V.A. la somma da versare all Erario ammonta ad ,86 pari al 10% dell imponibile e che detta somma sarà versata direttamente secondo le modalità ed i termini del decreto del Ministero dell Economia e Finanze del 23 gennaio 2015; CHE risulta essere necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento delle sopraindicate fatture elettroniche, in favore della ditta Autoservizi Salemi s.r.l.; VISTO il CIG n A03 codice identificativo attribuito dall autorità di vigilanza lavori pubblici in data , relativo all affidamento del servizio trasporto pubblico locale alla ditta Autoservizi Salemi s.r.l.; VISTA la nota del 18/05/2015, trasmessa dalla ditta Autoservizi Salemi ed acquisita al protocollo generale del Comune di Castelvetrano in data n , a mezzo della quale l impresa, in ossequio al disposto di cui all art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136, ha comunicato le coordinate bancarie del nuovo conto corrente al fine di effettuare i relativi accrediti dell appalto; VISTA la regolarità del DURC emesso dall INAIL in data con validità di giorni 120 dalla data di emissione; VISTA la determina dirigenziale n.07 del 19 gennaio 2016 di conferimento delle funzioni dirigenziali; VISTO l art. 107 del T.U.E.L.; VISTO l art. 184 del T.U.E.L.; VISTO il Decreto del Ministero dell Economia e Finanza del 23 gennaio 2015;

4 VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa,ai sensi dell art.3 del D.L.n.174/2012; VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari; RICONOSCIUTA la propria competenza D E T E R M I N A Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente trascritto: 1.LIQUIDARE e PAGARE alla ditta Autoservizi Salemi s.r.l. con sede in Marsala via Salemi n.97, affidataria provvisoria del servizio di T.P.L. le fatture elettroniche aventi i seguenti numeri documento: n. 1 PA prot. gen. n. 796 del , acquisita al prot. sett./ P.M. al n. 507 del per un importo pari ad.7.992,60 IVA compresa; n.2 PA prot. gen. n. 797 del , acquisita al prot. sett./ P.M. al n 508 del per un importo pari ad ,85 IVA compresa; 2.AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere conforme mandato di pagamento dell importo complessivo pari ad ,59 in favore della ditta Autoservizi Salemi s.r.l. con sede in marsala in via Salemi n.97 P.I a mezzo bonifico bancario, sulle coordinate bancarie trasmesse dalla ditta Autoservizi Salemi s.r.l. con nota del acquisita al prot. gen. n del TRATTENERE ai sensi dell art. 1 comma 629 della legge n. 190/2014 nelle casse dell Ente l I.V.A. pari ad ,86 per essere versata all Erario secondo le modalità ed i termini del Decreto del Ministero dell Economia e Finanze del 23 gennaio DARE ATTO che la suddetta spesa complessiva di ,45 è contenuta entro quella prenotata con deliberazione di G.M. n. 344 del 13 settembre TRASMETTERE la presente determinazione dirigenziale all Albo Pretorio on line per la pubblicazione nei modi e nei termini di legge. Il Dirigente f. f. (Dott. Vincenzo Bucca )

5 Nome file: Liquidazione fatt. elettroniche n1.pa - 2PA.doc Directory: C:\Users\user\Desktop Modello: C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm Titolo: Oggetto: Autore: user Parole chiave: Commenti: Data creazione: 28/01/ :22:00 Numero revisione: 19 Data ultimo salvataggio: 04/02/ :52:00 Autore ultimo salvataggio: user Tempo totale modifica 141 minuti Data ultima stampa: 04/02/ :55:00 Come da ultima stampa completa Numero pagine: 4 Numero parole: (circa) Numero caratteri: (circa)