Vitto e Alloggio rimborsabile. 184,00 * Altre spese viaggio. 251,38 TOTALE DA RIMBORSARE. 435,38

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1 Nota spese sostenute dal Sindaco Avv. Errante Felice in occasione della missione a Roma del 23 e 24 febbraio Giusto provvedimento Dirigenziale Settore AA.GG. n. 68 del 19/02/ Biglietto aereo andata e ritorno. 145,38 2. Ricevute taxi n ,00 3. Ric. Fisc. Osteria del Sostegno Roma. 30,00* 4. Ric. Fisc. Ristorante Antonio Roma. 27,00* 5. Ricevuta fisc n del 23/02/ Roma. 141,50* TOTALE SPESE. 449,88 Vitto e Alloggio rimborsabile. 184,00 * Altre spese viaggio. 251,38 TOTALE DA RIMBORSARE. 435,38 (*) la somma totale di. 198,50 si riduce ad. 184,00 (delibera di G.M. n. 480 del 08 nov 2010)

2 IL DIRIGENTE del Settore AA.GG. Visto il provvedimento del Settore AA.GG. n. 68 del 19/02/2015 con il quale è stata impegnata la somma per consentire la missione del Sindaco Avv. Felice Errante a Roma per partecipare alla riunione relativa alle Z.F.U.; Visto che con il sopracitato provvedimento è stata impegnata la somma di 600,00, a fronte della quale non è stato emesso alcun mandato; Vista la delibera di G.M. n. 480 del 08 nov 2010 di modifica di delibera di G.M. n. 181/2009, con la quale sono stati definiti i criteri per il rimborso spese agli Amministratori che si recano in missione; Vista la nota spesa presentata dal Sindaco, regolarmente sottofirmata dallo stesso e riscontrata esatta, corredata da fatture o documenti fiscalmente utili, relativi alle spese sostenute ammontante a. 449,88 facente parte integrante del presente provvedimento, rimborsabili per. 435,38; Riconosciuta la propria competenza; D E T E R M I N A 1. Liquidare le spese sostenute dal Sindaco Errante per la somma di.435,38 dando atto che la stessa rientra nei limiti di spesa impegnata con il provvedimento dirigenziale n 68 del 19/02/2015; 2. Autorizzare l ufficio ragioneria a rideterminare l impegno di spesa di cui al provvedimento dirigenziale n. 68 del 19/02/2015 in.435,38; 3. Incaricare il Settore Finanze ad emettere mandato per. 435,38 in favore del Sindaco Errante mediante accredito in c/c. IL DIRIGENTE ( Dott. Paolo Natale )

3 CITTÀ DI CASTELVETRANO Libero Consorzio Comunale di Trapani SETTORE AFFARI GENERALI Staff Sindaco PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N 108 del 03/03/2015 OGGETTO: Liquidazione spese del Sindaco Errante per la missione a Roma del 24 febbraio 2015 Si trasmette ai seguenti Uffici: 1) Sindaco 2) Albo Pretorio ON LINE 3) Settore Finanze Il Responsabile del procedimento Assunto impegno n del F.to C.Bertuglia Sull Intervento n Cap. N Fondo risultante Imp.Precedenti Imp. Attuale Dispon. Residua Il Responsabile

4 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000 CASTELVETRANO LI IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI PUBBLICAZIONE Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all Albo Pretorio Dal al e così per gg.15 consecutivi. CASTELVETRANO LI IL RESPONSABILE DELL ALBO Copia conforme all originale Castelvetrano lì

5 Città di Castelvetrano Staff del Sindaco Selinunte IL SINDACO Avv. Errante Felice Jr. Piazza Umberto, I, n 5 Tel: 0924/ Sindaco : Avv.Errante Felice Jr e.mail: sindaco@comune.castelvetrano.tp.it OGGETTO: Missione a Roma del 23 e 24 febbraio 2015 Sindaco Errante. Al Direttore del Settore AA.GG. S E D E Al fine di provvedere alla liquidazione delle spese sostenute per la missione in oggetto, il sottoscritto Avv. Felice Errante Jr dichiara di essersi recato a Roma per partecipare alla riunione ANCI per le Z.F.U. Si allega nota spesa e relativi documenti fiscali. Il Sindaco Avv. Felice Errante Jr