IL DIRIGENTE del Settore AA.GG.

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1 Nota spese sostenute del dipendente sig. Bongiovanni Gaspare in occasione della missione a Casal di Principe del 27 e 28 novembre Giusto provvedimento Dirigenziale Settore AA.GG. n. 599 del 20/11/ Fatt. Parti e Scopri n. 197 del 15/12/14. 60,00 2. Ricevuta garage napoli centro Napoli. 16,00 3. Ricevuta Fiscale Hotel n del 28/11/14. 73,50 4. Ricevuta Fiscale Hotel n del 28/11/14 Tassa Sogg. 1,50 5. Ricevute autostrada n ,45 6. Scontr fisc n Pizza e Babà del 27/11/14. 22,26 7. Scontr fisc n Autogrill S.p.A. del 27/11/14. 18,30 8. Ric Fisc. N. 517 l antica Cantina s.r.l. del 28/11/14. 22,26 TOTALE SPESE. 256,27 TOTALE DA RIMBORSARE. 256,27

2 IL DIRIGENTE del Settore AA.GG. Visto il provvedimento del Settore AA.GG. n. 599 del 20/11/2014 con il quale è stata impegnata la somma per consentire la missione del dipendente sig. Bongiovanni Gaspare a Casal di Principe. Visto che con il sopracitato provvedimento è stata impegnata la somma di 600,00, a fronte della quale non è stato emesso alcun mandato; Vista la delibera di G.M. n. 480 del 08 nov 2010 di modifica di delibera di G.M. n. 181/2009, con la quale sono stati definiti i criteri per il rimborso spese agli Amministratori che si recano in missione; Vista la nota spesa presentata dal Sindaco, regolarmente sottofirmata dallo stesso e riscontrata esatta, corredata da fatture o documenti fiscalmente utili, relativi alle spese sostenute ammontante a. 256,27 facente parte integrante del presente provvedimento; Riconosciuta la propria competenza; D E T E R M I N A 1. Liquidare le spese sostenute dal Sindaco Errante per la somma di. 256,27 dando atto che la stessa rientra nei limiti di spesa impegnata con il provvedimento dirigenziale n 599 del 20/11/2014; 2. Autorizzare l ufficio ragioneria a rideterminare l impegno di spesa di cui al provvedimento dirigenziale n. 599 del 20/11/2014 in. 256,27; 3. Incaricare il Settore Finanze ad emettere mandato per. 256,27 in favore del Sindaco Errante mediante accredito in c/c; IL DIRIGENTE F.to ( Dott. Paolo Natale )

3 CITTÀ DI CASTELVETRANO Provincia di Trapani SETTORE AFFARI GENERALI Staff Sindaco PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N 644 del 30/12/2014 OGGETTO: Liquidazione spese del dipendente sig. Bongiovanni per la missione a Casal di principe del 27 e28 novembre 2014 Si trasmette ai seguenti Uffici: 1) Sindaco 2) Albo Pretorio ON LINE 3) Settore Finanze Il Responsabile del procedimento Assunto impegno n del F.to C.Bertuglia Sull Intervento n Cap. N Fondo risultante Imp.Precedenti Imp. Attuale Dispon. Residua Il Responsabile

4 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000 CASTELVETRANO LI IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI PUBBLICAZIONE Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all Albo Pretorio Dal al e così per gg.15 consecutivi. CASTELVETRANO LI IL RESPONSABILE DELL ALBO Copia conforme all originale Castelvetrano lì

5 Città di Castelvetrano Staff del Sindaco Selinunte IL SINDACO Avv. Errante Felice Jr. Piazza Umberto, I, n 5 Tel: 0924/ Fax: 0924/ Sindaco : Avv.Errante Felice Jr e.mail: sindaco@comune.castelvetrano.tp.it OGGETTO: Missione a Casal di Principe del 27 e 28 nov Al Direttore del Settore AA.GG. S E D E Al fine di provvedere alla liquidazione delle spese sostenute per la missione in oggetto, il sottoscritto Bongiovanni Gaspare dichiara di essersi recato a Casal di Principe, nella sua qualità di autista, per accompagnare il Sindaco Avv. Errante. Dichiara altresì che gli scontrini fiscali allegati (n Pizza e Babà e n Autogrill S.p.A.) si riferiscono a pasti consumati dallo stesso in occasione della missione; Si allega nota spesa e relativi documenti fiscali. Il dipendente F.to Gaspare Bongiovanni