N. 01 DEL N. 33 DEL

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1 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Provincia di Salerno ORIGINALE/COPIA SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DETERMINAZIONE PROTOCOLLO GENERALE DETERMINAZIONI N. 01 DEL N. 33 DEL OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER PROGETTO PER L UTILIZZO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA - PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE L'anno Duemilatredici - il giorno Undici - del mese di Gennaio - nel proprio Ufficio - PREMESSO CHE con deliberazione di C.C. n.24 del si approvava il Regolamento per l Utilizzo del Volontariato Individuale in Attività di Pubblica Utilità ; CHE con determinazione n R.G.- del si procedeva per il reclutamento dei Volontari disponibili per detto Progetto; PRESO ATTO che i Volontari, reclutati a seguito dell Avviso pubblico, hanno prestato la loro collaborazione dal mese di Novembre 2011; EVIDENZIATO che con pregressi atti determinativi si procedeva all impegno delle somme sul Cap. n.325 e n.327 del Bilancio -; PRESO ATTO altresì delle certificazioni degli Uffici sotto le cui direttive i Volontari prestano la loro collaborazione, relative alle prestazioni effettuate nel mese di NOVEMBRE / DICEMBRE che comprovano il diritto degli stessi (Volontari) alla liquidazione della somma complessiva di Euro 1.848,84= (IRAP Inclusa) - quale rimborso spese dovuto per la collaborazione come sopra prestata - ; RITENUTO di dover liquidare a ciascuno dei Volontari - impegnati nel citato Progetto - per il numero di ore di collaborazione prestata come da prospetto, agli atti dell'ufficio Politiche Sociali e dell'ufficio Ragioneria, che non si allega alla presente in quanto dati personali e dati sensibili ex D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i.; VISTO il D. Lgs. n.267/2000; VISTO il vigente regolamento di contabilità; VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa: IL RAGIONIERE CAPO Dott.ssa Manuela Sacco;

2 D E T E R M I N A I. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente e si intendono qui integralmente riportate e trascritte. II. Di procedere per la liquidazione ai volontari di cui al prospetto agli atti dell Ufficio Servizi Sociali ed Ufficio Ragioneria e che non si allega alla presente in quanto contenente dati sensibili ex D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. - impegnati nel Progetto per l Utilizzo del Volontariato Individuale in Attività di Pubblica Utilità, della somma complessiva di Euro 1.848,84= - (IRAP inclusa) - credito certo e liquido nei confronti dell'ente quale rimborso spese per le ore di collaborazione prestata nel mese di NOVEMBRE / DICEMBRE III. Per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione risulta essere la seguente: a) Liquidazione effettuata con la presente Euro 1.704,00= b) Versamento Quota IRAP Euro 144,84= Euro 1.848,84= V. La complessiva somma liquidata al precedente punto I è imputata per l importo di - Euro 738,61= - al Cap. n.325/ Bilancio 2008; - Euro 965,39= - al Cap. n.325/ Bilancio 2012; - Euro 144,84= - al Cap. n.327/ Bilancio IV. Per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate, risulta essere la seguente, sul # Cap. n.325 / Bilancio 2008 o Somma impegnata disponibile Euro 738,61= o Liquidazione disposta con il presente Euro 738,61= o Disponibilità Euro 0,00= # Cap. n.325 / Bilancio 2012 o Somma impegnata disponibile Euro 5.000,00= o Liquidazione disposta con il presente Euro 965,39= o Disponibilità Euro 4.034,61=

3 # Cap. n.327 / Bilancio 2012 o Somma impegnata disponibile Euro 425,00= o Liquidazione disposta con il presente Euro 144,84= o Disponibilità Euro 280,16= V. Il presente atto viene trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali. VI. La presente determinazione esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio on-line e verrà inserita nella relativa raccolta di cui al D.Lgs. n.267/2000. Il Responsabile del Settore F.to Dott. Luca BISOGNO

4 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Provincia di Salerno SERVIZIO RAGIONERIA DEL SERVIZIO EFFETTUATI i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto; A U T O R I Z Z A l'emissione del mandato di pagamento di Euro a favore della/e Ditta/e, come sopra identificata/e, per sull'intervento n. / Cap. n. dell'esercizio finanziario (impegno n. anno ). Dalla Residenza Comunale lì, DEL SERVIZIO FINANZIARIO ======================================================= ======================================================= EMESSO MANDATO N. IN DATA L'ADDETTO

5 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il presente atto è stato pubblicato all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi Dal 21/01/2013 al F.to Alfano Annamaria ESECUTIVITA = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = COMUNICAZIONE Il Presente atto è trasmesso in data - Al responsabile del servizio: - Servizi Finanziari - Segreteria - Assessore al ramo Atto comunicato al Sindaco in data