MONITORAGGIO INTERVENTI COMUNITARI PROGRAMMAZIONE 2007/2013 OBIETTIVO CONVERGENZA Attuazione finanziaria, situazione al 30 giugno 2015 Sistema Nazionale di Monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 agosto 2015 I
INDICE Cos è l Obiettivo Convergenza... 1 L attuazione finanziaria per fondo dell Obiettivo Convergenza... 3 L attuazione finanziaria dell Obiettivo Convergenza - FSE... 5 L attuazione finanziaria dell Obiettivo Convergenza - FESR... 7 L attuazione distinta per Temi Prioritari... 11 II
Cos è l Obiettivo Convergenza L'Obiettivo Convergenza, previsto nell'ambito della politica di coesione 2007/2013 e della nuova programmazione dei Fondi Strutturali, va a sostituire il precedente Obiettivo 1; esso è quindi destinato alle Regioni meno avanzate. L Obiettivo Convergenza riguarda gli Stati membri e le Regioni il cui prodotto interno lordo pro capite (Pil/abitante), calcolato in base ai dati relativi all ultimo triennio precedente all adozione del regolamento n. 1083/2006 sui Fondi Strutturali, è inferiore al 75% della media dell UE allargata. Per le Regioni che superano tale soglia a causa del cosiddetto effetto statistico (cioè a causa dell 'ingresso dei dieci nuovi Stati membri), il cui PIL medio per abitante è inferiore al 75% della media dell Unione Europea a 15 Stati membri ma superiore al 75% della media dell Unione Europea a 25 Stati, è previsto un sostegno economico transitorio (il phasing out). L Obiettivo Convergenza si attua negli Stati membri a livello regionale che corrisponde al livello geografico NUTS-2 stabilito dai regolamenti comunitari. Tale obiettivo si propone di promuovere le condizioni che favoriscano la crescita e i fattori che portino a una convergenza reale per gli Stati membri e le Regioni meno sviluppati. Gli strumenti finanziari che l Obiettivo Convergenza mette a disposizione delle Regioni interessate, il FESR Fondo europeo per lo Sviluppo Regionale - e il FSE Fondo Sociale Europeo -, si propongono di realizzare gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, dello sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente e, infine, dell'efficienza amministrativa. Per l Italia le Regioni ammissibili sono Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, a cui si aggiunge la Basilicata, ammessa a beneficiare di questo obiettivo a titolo transitorio (phasing out). L Obiettivo Convergenza viene attuato in Italia attraverso 5 Programmi Operativi Regionali (POR) e 2 Programmi Operativi Nazionali (PON) finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE), e da 5 Programmi Operativi Regionali (POR) e 7 Programmi Operativi Nazionali (PON) finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 1
L attuazione finanziaria per fondo dell Obiettivo Convergenza L ammontare complessivo destinato all Obiettivo Convergenza è di circa 31,49 Mld di euro per il periodo di programmazione 2007/2013. Di tale ammontare complessivo, 9,89 Mld di euro sono cofinanziati dallo Stato attraverso il Fondo di Rotazione per l attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183, mentre 17,85 Mld sono cofinanziati dal fondo FESR e 3,75 Mld dal fondo FSE. Le risorse finanziarie programmate sono, pertanto, così ripartite: Fondo di Rotazione 31,42%; FESR 56,67%; FSE 11,91%. Il livello di attuazione complessivo dell Obiettivo Convergenza è pari, rispettivamente, al 75,91% per i pagamenti e al 128,25% per gli impegni. Gli impegni registrano, rispetto al bimestre precedente, un incremento di 813,42 milioni di euro (+2,06%) ed i pagamenti un aumento di 1.047,07 milioni di euro (+4,58%). A seguito del processo di riprogrammazione, conseguenti ai ritardi accumulati nell attuazione, sono state attivate iniziative volte all accelerazione della spesa e al miglioramento dell efficiacia degli interventi che si sono tradotte nella definizione del Piano di Azione Coesione. Complessivamente il Contributo Totale 2007/2013 registra una diminuzione complessiva, rispetto al valore programmato iniziale, di circa 12.105,58 milioni di euro di cui: 11.026,00 milioni (dei quali 8.816,35 milioni assegnati e 2.209,65 da assegnare),in diminuzione, sono ascrivibili all adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC) di svariati programmi attraverso la riduzione della quota del cofinanziamento nazionale pubblico; 1.015,88 milioni, in diminuzione, sono da imputare alla riprogrammazione dei PP.OO. attraverso una riduzione della quota del cofinanziamento nazionale pubblico; 63,70 milioni, in diminuzione, sono dovuti alla perdita di risorse per effetto del disimpegno automatico dei PP.OO. Sicilia, 14,93 milioni, e Attrattori culturali, 48,77 milioni; 15,47 milioni, in diminuzione nel POIN Attrattori culturali ed in aumento nel PON Istruzione - Ambienti per l apprendimento, sono da imputare a riprogrammazione attraverso un trasferimento di risorse all interno del QSN. 3
L attuazione finanziaria dell Obiettivo Convergenza - FSE Il livello di attuazione complessivo al 30/06/2015 degli Interventi comunitari è pari al 82,39% degli stanziamenti totali, essendo stati spesi in valori assoluti 5.259,65 Ml di euro, a fronte di 6.662,09 Ml di euro di impegni, pari al 104,36% del contributo totale 2007/2013. Gli assi che, in termini assoluti, hanno la migliore performance rispetto agli impegni sono Capitale Umano e Occupabilità con percentuali pari, rispettivamente, al 106,09% e al 106,66%. Rispetto al bimestre precedente, sempre sul versante degli impegni, è l asse Adattabilità ad aver registrato il maggior incremento, con un +3,38%. Rispetto ai pagamenti l asse Capitale Umano ha, in termini assoluti, la migliore performance di attuazione pari al 88,46%. Rispetto al bimestre precedente, tra i pagamenti, è l asse Capacità istituzionale ad aver registrato il maggior incremento, con un + 4,29%. 5
L attuazione finanziaria dell Obiettivo Convergenza - FESR Il livello di attuazione complessivo al 30/06/2015 degli Interventi comunitari cofinanziati dal fondo FESR è pari al 74,26% degli stanziamenti complessivi, essendo stati spesi in valori assoluti 18.647,21 Ml di euro, a fronte di 33.728,20 Ml di euro di impegni giuridicamente vincolanti, con un overbooking del 34,32% rispetto al plafond del ciclo 2007-2013. La diversità degli assi afferenti ai vari programmi non consente di effettuare un analisi aggregata cosi come per i programmi finanziati dal FSE. Ogni Regione, infatti, ha individuato i propri assi attraverso i quali dare attuazione al proprio programma operativo. In linea generale, comunque, tutti i programmi devono tendere alla realizzazione degli obiettivi strategici definiti del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 attraverso l attivazione di progetti specifici da finanziare all interno dai vari assi. 7
Dati in euro Obiettivo Convergenza: attuazione finanziaria per fondo al 30/06/2015 Contributo Totale 2007/2013 di cui FSE di cui FESR di cui Importo Nazionale Attuazione finanziaria Pubblico Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti (a) (b) (c) (b/a) (c/a) 25.110.083.139,00 17.847.665.708,00 7.262.417.431,00 33.728.206.945,39 18.647.214.320,79 134,32% 74,26% 6.383.664.741,00 3.750.057.615,00 2.633.607.126,00 6.662.098.766,06 5.259.647.403,81 104,36% 82,39% 31.493.747.880,00 3.750.057.615,00 17.847.665.708,00 9.896.024.557,00 40.390.305.711,45 23.906.861.724,60 128,25% 75,91% Obiettivo Convergenza FSE: attuazione finanziaria per asse al 30/06/2015 Dati in euro ASSE Contributo Totale Attuazione finanziaria 2007/2013 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti (a) (b) (c) (b/a) (c/a) 1 - Adattabilità 430.007.321,00 447.833.659,05 360.251.053,63 104,15% 83,78% 2 - Occupabilità 1.922.033.733,00 2.050.088.370,79 1.496.842.919,09 106,66% 77,88% 3 - Inclusione sociale 390.472.813,00 397.094.100,32 328.694.655,70 101,70% 84,18% 4 - Capitale umano 3.054.637.732,00 3.240.715.562,07 2.702.228.385,30 106,09% 88,46% 5 - Interregionalità e transnazionalità 71.623.370,00 65.841.149,32 47.290.214,22 91,93% 66,03% 6 - Assistenza tecnica 239.175.405,00 205.146.364,10 145.993.560,26 85,77% 61,04% 7 - Capacità istituzionale 252.539.187,00 234.407.620,28 159.831.168,39 92,82% 63,29% 8 - Pari opportunità e non discriminazione 23.175.180,00 20.971.940,13 18.515.447,22 90,49% 79,89% TOTALE 6.383.664.741,00 6.662.098.766,06 5.259.647.403,81 104,36% 82,39% Obiettivo Convergenza FSE: attuazione finanziaria per intervento al 30/06/2015 Dati in euro INTERVENTO Contributo Totale Attuazione finanziaria 2007/2013 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti (a) (b) (c) (b/a) (c/a) 2007IT051PO001 - Por Campania 1 788.000.000,00 814.931.020,62 661.976.211,36 103,42% 84,01% 2007IT051PO002 - Por Calabria 690.649.167,00 651.632.043,51 507.205.984,46 94,35% 73,44% 2007IT051PO003 - Por Sicilia 1.389.538.866,00 1.606.947.820,66 1.077.524.752,33 115,65% 77,55% 2007IT051PO004 - Por Basilicata 322.365.588,00 317.606.722,54 273.847.865,17 98,52% 84,95% 2007IT051PO005 - Por Puglia 2 1.279.200.000,00 1.233.819.016,24 984.184.782,02 96,45% 76,94% 2007IT051PO006 - Pon Governance e Azioni di Sistema 427.981.628,00 422.370.142,77 363.796.237,35 98,69% 85,00% 2007IT051PO007 - Pon Competenze per lo sviluppo 1.485.929.492,00 1.614.791.999,72 1.391.111.571,12 108,67% 93,62% TOTALE 6.383.664.741,00 6.662.098.766,06 5.259.647.403,81 104,36% 82,39% (1) La certificazione di spesa relativa all'ultima domanda di pagamento, pari ad euro 668.583.070,30, è superiore al dato dei pagamenti di monitoraggio. (2) La certificazione di spesa relativa all'ultima domanda di pagamento, pari ad euro 1.012.539.291,77, è superiore al dato dei pagamenti di monitoraggio. 8
COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE Obiettivo Convergenza FESR: attuazione finanziaria per intervento al 30/06/2015 INTERVENTO Contributo Totale Attuazione finanziaria 2007/2013 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti (a) (b) (c) (b/a) (c/a) 2007IT161PO001 Poin Attrattori culturali, naturali e turismo 636.908.886,00 815.432.632,54 555.373.408,41 128,03% 87,20% 2007IT161PO002 POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 1.071.857.568,00 1.215.118.400,21 892.608.904,28 113,37% 83,28% 2007IT161PO003 Pon Governance e AT FESR 184.127.207,00 198.018.139,15 160.118.988,32 107,54% 86,96% 2007IT161PO004 - PON Istruzione Ambienti per l'apprendimento 510.777.108,00 629.552.987,50 466.100.947,09 123,25% 91,25% 2007IT161PO005 - Pon reti e mobilità 1.832.971.855,00 2.463.965.509,37 1.279.852.247,70 134,42% 69,82% 2007IT161PO006 - Pon Ricerca e competitività 4.136.929.095,00 5.795.800.156,00 3.235.991.611,23 140,10% 78,22% 2007IT161PO007 Pon Sicurezza per lo Sviluppo 852.080.874,00 805.314.660,50 704.104.429,99 94,51% 82,63% 2007IT161PO008 Calabria 1.998.826.702,00 2.519.107.351,84 1.333.694.976,63 126,03% 66,72% 2007IT161PO009 Campania 4.576.530.132,00 6.818.367.002,17 3.127.078.381,93 148,99% 68,33% 2007IT161PO010 Puglia 4.197.150.605,00 6.307.493.795,67 3.488.647.997,56 150,28% 83,12% 2007IT161PO011 Sicilia 4.359.736.734,00 5.375.526.162,86 2.835.678.273,72 123,30% 65,04% 2007IT161PO012 Basilicata 752.186.373,00 784.510.147,58 567.964.153,93 104,30% 75,51% TOTALE 25.110.083.139,00 33.728.206.945,39 18.647.214.320,79 134,32% 74,26% Dati in euro 9
L attuazione distinta per Temi Prioritari Nell ambito della programmazione 2007/2013 è stata conferita particolare rilevanza a determinate tematiche atte a favorire lo sviluppo, a diminuire l impatto ambientale delle politiche industriali e ad aumentare l occupazione e la competitività dell economia europea. I Temi Prioritari puntano, quindi, ad attuare le strategie proposte dall Agenda di Lisbona, mirante, in prima istanza, a rendere quella europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva al mondo. Il grafico n.1 mette a raffronto le risorse programmate ed i pagamenti effettuati rispetto al totale programmato. Si evince che il 39,71% delle risorse programmate per l Obiettivo Convergenza sono state appostate per realizzare progetti che puntano alla Ricerca e all innovazione (22,83%) e ai Trasporti (16,88%). A fronte di tali risorse risultano effettuati pagamenti ammissibili del 21,68% (12,65% Ricerca e 9,03% Trasporti). Il successivo grafico, il n. 2, dettaglia la voce Altro che ingloba tutti i temi prioritari che non superano pagamenti dell 1,50% del totale programmato. 11
Grafico n.1 Temi prioritari 25,00% Obiettivo Convergenza :Temi prioritari 22,83% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 3,67% 2,12% 1,49% 3,26% 3,31% 1,57% 2,91% 1,77% 6,32% 1,90% 5,02% 2,01% 6,26% 3,00% 6,34% 4,10% 5,10% 3,91% 9,32% 4,55% 6,61% 8,77% 16,88% 9,03% 12,65% 0,00% Programmato Pagamenti 1,40% 1,20% Grafico n.2 Temi prioritari Altro Obiettivo Convergenza - Temi prioritari: Altro 1,15% 1,37% 1,00% 0,80% 0,60% 0,88% 0,49% 0,68% 0,76% Programmato 0,40% 0,28% 0,19% Pagamenti 0,20% 0,00% Mobilitazione a favore delle riforme nei settori dell'occupazione e dell'inclusione Consolidamento delle capacità istituzionali a livello nazionale, regionale e locale Migliorare l'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati Aumento della adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori 12
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