NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione 2012.1.0 Applicativo: GECOM EMENS Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2012.1.0 (Versione completa) Data di rilascio: 23.10.2012 COMPATIBILITA GECOM PAGHE 2012.1.0 GECOM F24 2012.6.1 STUDIO PAGHE 2012.1.0 GECOM MULTI 2012.1.1 Requisiti minimi per il software di base specifici per l applicativo SysInt/W TeamPortal SysIntGateway INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE Il presente aggiornamento deve essere installato dopo l installazione della versione PAGHE 2012.1.0. La procedura EMENS è stata allineata alle implementazioni apportate alla versione PAGHE 2012.1.0 di seguito riepilogate: Gestione domanda di CIG respinta in tutto o in parte; Gestione dell elemento <ListaPosPa> (ex DMA) nel flusso UniEMens. 1
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. INDICE CIG: gestione ore non autorizzate... 3 CIG: gestione ore non autorizzate... 3 EME203... 3 Gestione denuncia aziendale... 3 EME205... 5 Prelievo rettifiche CIG... 5 Telematico... 8 EME301... 8 Generazione dati... 8 EME302... 9 Riepilogo Spedizioni... 9 Dichiarazione mensile... 10 EME202... 10 Aziende pubbliche interessate da processi di privatizzazione... 10 Evolution... 10 Funzione Export... 10 Anomalie corrette... 11 EME202 Prelievo dichiarazioni... 11 EME301 - Generazione dati... 11 2
CIG: gestione ore non autorizzate CIG: gestione ore non autorizzate La procedura EMENS è stata implementata per gestire la casistica derivante da una domanda di CIG respinta in tutto o in parte. In particolare le modifiche riguardano due distinte fasi operative: 1) trasferimento in F24 dei contributi calcolati sulle ore non autorizzate, generando un rigo specifico con causale RC01 e mese/anno di riferimento corrispondente al periodo in cui si è verificato l evento di CIG; 2) variazione della denuncia del mese in cui si è verificato l evento di CIG. La prima fase viene eseguita dal trasferimento dati (QUADR e funzione Prelievo dichiarazioni ) del mese di autorizzazione. La seconda fase viene eseguita mediante il nuovo comando EME205 Prelievo rettifiche CIG. EME203 Gestione denuncia aziendale In presenza di una CIG non autorizzata, l imponibile riferito alle ore non autorizzate e i relativi contributi non vengono riportati nella denuncia UNIEMENS del mese di autorizzazione; tuttavia i contributi vengono trasferiti in gestione F24 con causale RC01. Con l esecuzione del comando QUADR viene compilata la nuova scheda Rettifiche inserita in Gestione denuncia aziendale (EME203 - Dichiarazione mensile ), sia nel mese di autorizzazione (mese di conguaglio) che nel mese in cui si è verificato l evento di CIG. In tale scheda vengono evidenziati: - in un rigo con descrizione Dati di quadratura (DM10) i contributi relativi alla denuncia così come elaborati dalla quadratura - in un rigo con descrizione Rettifica (RC01) i contributi relativi alle ore non autorizzate 1) MESE AUTORIZZAZIONE 3
2) MESE INTERESSATO DALL EVENTO DI CIG 1) Con riferimento alla denuncia del mese di autorizzazione (mese di conguaglio), il rigo RC01 viene esposto nella sezione Importi versati nel periodo. In tale riquadro viene quindi evidenziata la contribuzione da versare, distinta fra quella derivante dalla denuncia del mese (DM10) e quella derivante dalla variazione di una denuncia di un mese precedente (RC01). Il mese/anno associato al rigo RC01 indica il periodo in cui si è verificata la CIG (denuncia oggetto di variazione). 2) Con riferimento alla denuncia del periodo in cui si è verificata la CIG, il rigo RC01 viene esposto nella sezione Debiti/Crediti del periodo. In tale riquadro viene quindi evidenziata la contribuzione dovuta, distinta fra quella della denuncia prima della variazione (DM10) e quella derivante dalle ore non autorizzate (RC01). Il mese/anno associato al rigo RC01 indica il periodo in cui è stata liquidata la CIG non autorizzata. Con riferimento al rigo RC01 (contribuzione sulle ore non autorizzate) nella colonna Debito vengono riportati i contributi al lordo delle misure compensative, nella colonna Credito vengono riportate le misure compensative. L importo da versare è dato dalla seguente operazione: 1) sommatoria dei valori di debito e di credito relativi alle ore non autorizzate, con i rispettivi valori di debito e di credito della denuncia del mese in cui si è verificata la CIG (oggetto di variazione). Tale calcolo determina il nuovo Totale da versare. 2) Differenza fra il nuovo Totale da versare (denuncia dopo la variazione) e l importo versato precedentemente (denuncia originaria). Si riporta, a titolo esemplificativo, il conteggio relativo agli importi evidenziati nelle videate di cui sopra. Debiti del periodo: 4.451,47 (DM10) + 219,97 (RC01) = 4.671,44 arrotondato a 4.671 Crediti del periodo: 43,66 (DM10) + 2,57 (RC01) = 46,23 arrotondato a 46 Debiti Crediti: Nuovo Totale da versare importo versato precedentemente 4.671-46 = 4.625 Nuovo Totale da versare Valore arrotondamento: 219,97 2,57 218 = 0,6 4.625 4.407 = 218 importo da versare con il codice RC01 Fintanto che il ricalcolo non viene compiuto,verrà evidenziato in corrispondenza del rigo RC01, il simbolo. 4
EME205 Prelievo rettifiche CIG È stato predisposto il nuovo comando EME205 Prelievo rettifiche CIG che consente di: effettuare la variazione della denuncia Uniemens del mese interessato dall evento di CIG la cui domanda è stata respinta in tutto o in parte; produrre una stampa che espone i dipendenti per i quali sono state apportate modifiche, evidenziando gli importi rettificati e quelli denunciati con la dichiarazione originaria. Selezionando il comando in oggetto verrà proposta la seguente maschera: Oltre alle aziende per le quali effettuare il prelievo occorre indicare: Anno / Mese: Tipo prelievo: specificare l anno/mese da rettificare (mese interessato dalla CIG), per il quale è presente una CIG parzialmente autorizzata o non autorizzata. indicare il tipo di prelievo da eseguire. Il campo può assumere i seguenti valori 1 Prelievo 2 Prelievo e chiusura 3 (default) Apertura, prelievo e chiusura Anno / mese autorizz.: indicare l anno/mese caratterizzato dal recupero delle ore non autorizzate (mese di liquidazione dell autorizzazione - campo Mese/anno inizio rec.int. indicato in PAGHE > CIG). Confermando i limiti impostati il programma effettua la rettifica della denuncia del mese interessato dalla CIG, sommando agli importi precedentemente dichiarati e presenti nella dichiarazione originaria, quelli calcolati dal programma di liquidazione CIG del mese di integrazione ore non autorizzate. Inoltre viene impostato il valore S al campo Dichiarazione parziale, utile per generare il file telematico solo per i dipendenti interessati dalla variazione. I valori così determinati costituiranno i nuovi importi della denuncia relativa alla mensilità interessata dall evento di CIG. Il programma di prelievo delle rettifiche una volta eseguito non può essere ripetuto impostando i medesimi limiti relativamente al mese da rettificare ed a quello caratterizzato dal recupero. 5
Denuncia aziendale Nella scheda Rettifiche viene inserito il rigo Nuovi dati quadratura, per evidenziare che il ricalcolo della denuncia originaria è stato eseguito, e viene rimosso il simbolo nel rigo RC01. Denuncia individuale La procedura ridetermina gli importi di Imponibile, Contributo e misure compensative, il numero dei Giorni retribuiti e Giorni/ore contribuiti, sommando i valori iniziali con quelli derivanti dalla rettifica; per i dipendenti part-time viene altresì ricalcolato il valore del campo Settimane utili. Con riferimento alla Situazione settimanale : in caso di vecchia gestione CIG, per le settimane interessate viene riportato il codice evento di CIG autorizzata e le differenze di accredito. Per la nuova gestione CIG, per le settimane interessate per le quali era già presente il codice evento di CIG richiesta, viene rettificato l importo delle differenze di accredito con il nuovo valore calcolato. In entrambi i casi viene eventualmente rettificato anche il tipo copertura della settimana. Nel caso di nuova gestione CIG il programma provvede inoltre ad aggiornare la sezione Gestione giorni (pulsante Funzioni della scheda Retribuzioni di EME204) relativamente ai giorni che non risultano più interessati dall evento. Il comando EME205 consente inoltre di generare una stampa riepilogativa, evidenziando, per ciascun dipendente interessato, i valori relativi alla dichiarazione originaria ed i nuovi importi derivanti dal ricalcolo dovuto alla rettifica per la mancata o parziale autorizzazione dell evento di CIG: 6
Invio file telematico L invio del file telematico relativo alla denuncia oggetto di variazione (mese interessato dalla CIG) andrà effettuato successivamente all invio della denuncia corrente (mese di liquidazione dell autorizzazione). Dipendenti con calendario sfasato senza gestione anticipata della liquidazione CIG Con riferimento ai dipendenti in oggetto, si precisa che il programma di quadratura (o funzione Prelievo dichiarazioni ) eseguito per il mese di autorizzazione provvede al trasferimento in F24 dei contributi calcolati sulle ore non autorizzate, generando lo specifico rigo caratterizzato dalla causale RC01 e mese/anno di riferimento corrispondente al mese di liquidazione della CIG (mese successivo a quello in cui si è verificato l evento). Il nuovo comando EME205 Prelievo rettifiche CIG consente la variazione della Situazione settimanale con riferimento al mese interessato dalla CIG, compilando il codice evento e le differenze di accredito. Tuttavia non vengono rettificati gli importi di imponibile, contributi e misure compensative, che vanno variati nella denuncia Uniemens del mese di liquidazione della CIG (mese successivo a quello in cui si è verificato l evento); tale operazione sarà quindi a gestione manuale dell utente. Nella stampa generata dal nuovo comando EME205 Prelievo rettifiche CIG eseguito per il mese interessato dalla CIG il programma evidenzia tali dipendenti riportando la dicitura sfasato, ed i relativi contributi con l indicazione del mese a cui si riferiscono (da variare manualmente). 7
Telematico EME301 Generazione dati A partire dalle denunce di competenza di ottobre 2012, la denuncia relativa ai dipendenti iscritti alla gestione ex-inpdap deve essere inviata mediante l elemento <ListaPosPA> introdotto all interno del flusso UniEMens. Pertanto il file telematico relativo alle denunce elaborate con l apposito programma di gestione DMA (in PAGHE) viene generato all interno della procedura EMENS attraverso il comando in oggetto (o con l equivalente funzione INPS > UniEMens > TELEMENS in PAGHE). A tal fine, nella funzione di Generazione dati è stato inserito il nuovo campo EMENS e DMA. Tale campo deve essere valorizzato per indicare se comprendere, o meno, il nuovo ramo <ListaPosPA> dell elemento <Azienda> contenente le dichiarazioni contributive e retributive dei lavoratori iscritti alla gestione ex-inpdap all interno del telematico. Il suddetto campo può assumere i seguenti valori: 1= Solo EMENS: Con riferimento alle aziende selezionate, vengono inserite nel telematico solamente le denunce (chiuse) presenti nella procedura EMENS; non viene compilato l elemento <ListaPosPA>. 2= Solo DMA: Con riferimento alle aziende selezionate, vengono inserite nel telematico solamente le denunce (chiuse) presenti in Gestione dichiarazioni di DMA. 3= EMENS + DMA: Con riferimento alle aziende selezionate, vengono inserite nel telematico tutte le denunce presenti nella procedura EMENS ed in Gestione dichiarazioni di DMA. Di default, il programma propone il codice 3. 8
Nel caso in cui, per le aziende selezionate, risultino presenti delle dichiarazioni elaborate ma non chiuse, il programma evidenzia la seguente segnalazione: Indicando Si sarà prodotta una stampa riepilogativa delle aziende che presentano una dichiarazione (Emens o DMA) ancora aperta. Riepilogo Spedizioni EME302 La funzione Riepilogo Spedizioni è stata implementata al fine di evidenziare distintamente gli elementi <PosPA> (di <ListaPosPA>) creati all interno del file telematico; con doppio click sul singolo elemento è possibile visualizzare l elenco dei dipendenti presenti. 9
CON.TE Console telematici Analogamente a quanto evidenziato in Riepilogo spedizioni, all interno della procedura CON.TE, a fronte di un unico adempimento telematico (flusso UniEMens) vengono generate diverse scadenze: scadenza con progressivo 0 (zero), che identifica il flusso realtivo ai dati INPS; scadenze con pregressivo diverso da zero, che identifica i flussi relativi ai dati della Gestione ex INPDAP (una scadenza per ogni elemento <PosPA> generato. Dichiarazione mensile Prelievo dichiarazioni EME202 Aziende pubbliche interessate da processi di privatizzazione (DL 112/2008) In funzione di quanto indicato dall Inps con messaggio n. 15682/2009, per i dipendenti delle aziende in oggetto, che versano i contributi di malattia e maternità all Inps (v. Circ. INPS 114/2008), occorre comunicare la contribuzione figurativa per i periodi interessati da eventi di malattia, maternità, congedi parentali di cui al D.Lgs.151/2001, o permessi di cui alla L.104/1992. Il programma è stato implementato al fine di compilare la denuncia Uniemens, valorizzando l elemento <Settimana> con l <IdSettimana>, il <TipoCopertura> ed il <CodiceEvento>, riportando altresì nell elemento <DifferenzeAccredito> l importo della retribuzione persa nel caso di eventi accreditabili sulla base della retribuzione effettiva ovvero il numero delle settimane per gli eventi da accreditare sulla base della retribuzione convenzionale. La procedura, ai fini del prelievo, verificherà la presenza nel cedolino delle relative voci di differenze di accredito, anche per i dipendenti per i quali risulti collegata al campo Ente IVS (scheda Trattenute di DIPE) una tabella che presenta il codice ente interno 40 (INPDAP). Tale operazione viene effettuata solo nel caso in cui, nella tabella Contributi INPS (TB0304) collegata nella scheda Trattenute di DIPE, risulta inserita una percentuale in corrispondenza dei righi relativi a malattia o maternità. Evolution Funzione Export Fra gli export standard disponibili nella relativa funzione di Evolution (pulsante Esportazione dati presente nella barra degli strumenti) è stato inserito il nuovo export Dettaglio TFR a INPS (EXPPSINPS). 10
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Anomalie corrette EME202 Prelievo dichiarazioni Nei seguenti casi il programma determinava in maniera errata la retribuzione teorica del mese: in presenza di licenziamento e riassunzione del dipendente avvenute nel mese. In tal caso la procedura teneva in considerazione solo del periodo successivo alla riassunzione. In presenza di passaggio di qualifica con modifica del trattamento qualifica, da orario a mensilizzato o viceversa. In tal caso risultava errato anche l elemento <TipoPaga>. EME301 - Generazione dati Corretto il programma al fine di compilare con il valore 0 (zero) l elemento <PercPartTimeMese> con riferimento al periodo di assenza di prestazione lavorativa del dipendente con contratto part-time verticale o misto. 11