COMUNE DI CESENA Bilancio di Previsione 2011 DATI ECONOMICO-FINANZIARI

COMUNE DI CESENA Bilancio di Previsione 2011 DATI ECONOMICO-FINANZIARI

Bilancio Corrente 2009-2011 PREVISIONI INIZIALI valori in migliaia di euro 2009 2010 2011 ENTRATE CORRENTI 78.346 80.005 74.643 SPESE CORRENTI 78.346 80.005

Entrate Correnti PREVISIONI INIZIALI valori in migliaia di euro 2009 2010 2011 Tributarie 25.586 26.920 27.290 Trasferimenti 31.234 30.461 26.491 Extratributarie 21.526 22.624 20.862 Totale 78.346 80.005 74.643

Composizione Entrate Correnti 2010 Extratributarie 28% Tributarie 34% Trasferimenti 38%

Trasferimenti PREVISIONI INIZIALI valori in migliaia di euro 2009 2010 Previsioni 2011 Stato 27.025 26.334 23.214 Regione 2.108 2.639 1.777 Altro 2.1001 1.488 1.500 Totale 31.234 30.461 26.491

Spesa Corrente 2010 per tipologia Personale 31% Beni-servizitrasferimenti 56% Oneri finanziari 13%

Spesa Corrente per Funzioni 2010 5) Ambiente, gestione e sicurezza del territorio 32% 6) Sviluppo economico e turismo 2% 1) Servizi istituzionali 23% 4) Cultura e sport 8% 3) Istruzione 20% 2) Servizi sociali 15%

Spesa Corrente per Funzioni PREVISIONI INIZIALI Valori in migliaia di euro 2009 2010 Previsioni 2011 Servizi istituzionali 18.242 18.374 Servizi sociali 10.920 12.039 Istruzione 16.195 16.244 Cultura e sport 6.045 6.068 Ambiente, gestione e sicurezza del territorio 25.642 25.836 Sviluppo economico e turismo 1.302 1.444 Totale 78.346 80.005

Vincoli Finanziaria Legge n.122 30/7/2010 riduzione delle spese di personale in valore assoluto rispetto all anno 2010; assunzioni a tempo indeterminato ammesse nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell anno precedente; blocco dei rinnovi contrattuali 2011-2013; riduzione dei compensi del 10% rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010 dei componenti organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (es. collegio di revisione, nucleo valutazione, co.co.co, incarichi, ecc.);

Vincoli Finanziaria Legge n.122 30/7/2010 riduzione delle spese per incarichi di consulenza dell 80% rispetto all impegnato 2009; (30.624 nel 2009) riduzione delle spese per relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e di rappresentanza dell 80% rispetto all impegnato 2009; (211.261nel 2009) riduzione delle spese per missioni del 50% rispetto all impegnato 2009; (solo amministratori 15.000 nel 2009) riduzione delle spese per formazione del 50% rispetto all impegnato 2009; (55.850 nel 2009) riduzione delle spese per acquisti e gestione autovetture del 20% rispetto all impegnato 2009; (241.600 nel 2009) eliminazione delle spese per sponsorizzazioni; riduzione delle spese per locazioni passive e manutenzioni immobili (linea di principio); I dati sono calcolati sulla base dell attuale interpretazione ma sono ancora in corso di perfezionamento

ALCUNI DATI SULLO STATO DI SALUTE ECONOMICO FINANZIARIO Del Comune di Cesena

forli parma reggio emilia bologna pesaro padova cesena ravenna rimini media nazionale DATI SOLE 24 ORE del 26/4/2010 DEBITO 1400 1200 1217 1207 1000 800 851 836 821 717 678 600 400 544 459 418 200 0 consistenza dell'indebitamento del comune con le banche e la cassa depositi e prestiti

bologna modena ferrara padova pavia ancona perugia reggio emilia forlì cesena media nazionale DATI SOLE 24 ORE del 26/4/2010 SPESA DI PERSONALE 600 500 521 400 300 400 385 366 351 332 322 298 297 256 364 200 100 0 impegni di spesa corrente per la gestione del personale, comprese imposte e oneri straordinari

padova arezzo pavia reggio emilia modena ancona prato bologna cesena pesaro parma ravenna rimini media nazionale DATI SOLE 24 ORE del 26/4/2010 COSTI ISTITUZIONALI 60 50 52 40 40 30 33 32 27 26 26 33 20 22 21 20 20 19 10 11 0 costo totale diretto dei servizi per giunta, consiglio comunale e circoscrizioni

Spesa per Funzioni generali dei comuni valore per abitante Cesena occupa il 91 nella graduatoria dei 99 comuni più grandi d Italia Rimini Reggio Emilia 201 342 Ravenna 227 Parma 191 Modena 162 Forlì Ferrara Cesena Bologna 172 186 186 286 100 150 200 250 300 350 Indagine Sole 24 ore su Rendiconti 2007 pubblicata il 23 febbraio 2009

Nota *Le funzioni generali (Sole 24 Ore) comprendono: Organi istituzionali Segreteria e gestione del personale Ragioneria ed economato Ufficio tributi Gestione dei beni demaniali Ufficio tecnico Anagrafe

Autonomia finanziaria entrate tributarie + entrate extratributarie/totale entrate correnti L autonomia finanziaria ci dice quante risorse il Comune riesce a reperire da solo sul totale di quelle che ha a disposizione 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2006 87,38% 2007 78,40% 2008 61,16% 2009 59,40% NOTE: La riduzione degli accertamenti sulle entrate tributarie nel 2007 rispetto al 2006 è dovuta alla trasformazione della compartecipazione Irpef in trasferimenti statali, solo in parte compensata dall aumento degli introiti Ici e dall aumento dall addizionale Irpef. L ulteriore riduzione degli accertamenti nel 2008 rispetto al 2007 è legata per circa 8.6milioni di euro all abolizione deli ici sull abitazione principale che viene sostituita da trasferimenti statali compensativi.

Autonomia Finanziaria 2006-2009 100 90,3 90 80 87,4 76,6 70 78,4 66,9 65,2 60 50 61,2 59,4 2006 2007 2008 2009 Cesena Media regionale Cesena 87,4 78,4 61,2 59,4 Media regionale 90,3 76,6 66,9 65,2

Pressione tributaria per abitante a confronto DATI ANCI 2009 Cesena 269 Forlì 283 Ravenna 326 Rimini 316 Imola 303 Faenza 323 Bologna 592 Media comuni Regione Emilia-Romagna > 50.000 378

Gettito ICI per abitante a confronto DATI ANCI 2009 Cesena 171 Forlì 184 Ravenna 204 Rimini 249 Imola 172 Faenza 196 Bologna 228 Media comuni Regione Emilia-Romagna > 50.000 213

RIGIDITA STRUTTURALE SPESA CESENA (personale + rate prestiti/entrate correnti) Anno 2006 2007 2008 2009 % 44,58 47,49 44,95 42,1 RIGIDITA STRUTTURALE SPESA 2009 (dati Anci) % Cesena 42,1 Forlì 48,5 Ravenna 39,1 Rimini 51,1 Imola 47,8 Faenza 43,5 Bologna 46,1 Media comuni Regione Emilia-Romagna > 50.000 44,9

INDEBITAMENTO COMPLESSIVO CESENA Anno 2005 2006 2007 2008 2009 importo 57.095 58.550 55.156 51.994 47.473 /1000 INDEBITAMENTO PER ABITANTE (dati Anci 2008) Cesena 544 Forlì 1.178 Ravenna 439 Rimini 1.037 Imola 1.538 Faenza 1.353 Bologna 819 Media comuni Regione Emilia-Romagna > 50.000 814

GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DATI ANCI 2009 Cesena 79.6 Forlì 78.2 Ravenna 85.7 Rimini 44.2 Imola 39.1 Faenza 28.9 Bologna 51.4 Media comuni Regione Emilia-Romagna > 50.000 58.4

La manovra sulla spesa: le funzioni fondamentali per i COMUNI L'art. 14 del Dl 78 richiama le funzioni fondamentali che in questa fase di tagli sono comunque da assicurare a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; b) funzioni di polizia locale; c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l edilizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; f) funzioni del settore sociale.

La manovra sulla spesa: le funzioni fondamentali per le PROVINCE a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l edilizia scolastica; c) funzioni nel campo dei trasporti; d) funzioni riguardanti la gestione del territorio; e) funzioni nel campo della tutela ambientale; f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.