COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2011/2013 *** Servizi di Vigilanza Il Responsabile L Assessore Commissario Aggiunto Dott. Michele Falcone Carrassi Antonio 335
COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2011/2013 *** Programmi assegnati al Servizio Programma 09 - SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA VIABILITÀ Servizio POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO MESSI 337
ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO SICUREZZA DEL TERRITORIO E VIABILITA Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate Personale 581.240,00 596.040,00 596.040,00 0,00 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 40.010,00 38.010,00 35.261,37 2.748,63 Prestazioni di servizi 67.930,00 92.080,00 70.830,53 21.249,47 Utilizzo di beni di terzi 0,00 1.680,00 0,00 1.680,00 Trasferimenti 30.500,00 30.500,00 20.000,00 10.500,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposte e tasse 32.330,00 36.330,00 33.800,00 2.530,00 Oneri straordinari della gestione corrente 500,00 500,00 76,00 424,00 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 752.510,00 795.140,00 756.007,90 39.132,10 Migliaia 600,00 Spese correnti 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Impegni Somme non impegnate 339
Spese in conto capitale Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 43.500,00 43.500,00 34.696,44 8.803,56 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 43.500,00 43.500,00 34.696,44 8.803,56 Migliaia 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Spese in conto capitale 0,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Impegni Somme non impegnate 340
ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2011 al 31/12/2011 Previsione iniziale 564.300,00 Previsione assestata 564.300,00 Accertamenti 401.668,02 Riscossioni 189.413,86 RESIDUI al 31/08/2011 al 31/12/2011 Residui iniziali 373.469,43 Accertamenti in c/to residui 373.469,42 Riscossioni 177.793,24 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2011 al 31/12/2011 Previsione iniziale 796.010,00 Previsione assestata 838.640,00 Impegni assunti 790.704,34 Liquidazioni 365.856,77 RESIDUI al 31/08/2011 al 31/12/2011 Residui iniziali 162.159,24 Impegni in c/to residui 162.159,24 Liquidazioni 88.325,60 341
INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al 31/08/2011 al 31/12/2011 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 94,28% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 46,27% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 71,18% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 47,16% Previsione assestata spesa / previsione 105,36% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 100,00% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 54,47% Riscosso a residui / accertato a residui 47,61% 342
ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO PROTEZIONE CIVILE Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Prestazioni di servizi 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti 5.640,00 5.640,00 0,00 5.640,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposte e tasse 0,00 0,00 0,00 0,00 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 182.500,00 142.476,00 40.024,00 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 7.640,00 190.140,00 142.476,00 47.664,00 Migliaia 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Spese correnti 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Impegni Somme non impegnate 343
ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2011 al 31/12/2011 Previsione iniziale 0,00 Previsione assestata 0,00 Accertamenti 0,00 Riscossioni 0,00 RESIDUI al 31/08/2011 al 31/12/2011 Residui iniziali 0,00 Accertamenti in c/to residui 0,00 Riscossioni 0,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2011 al 31/12/2011 Previsione iniziale 7.640,00 Previsione assestata 190.140,00 Impegni assunti 142.476,00 Liquidazioni 0,00 RESIDUI al 31/08/2011 al 31/12/2011 Residui iniziali 0,00 Impegni in c/to residui 0,00 Liquidazioni 0,00 344
INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al 31/08/2011 al 31/12/2011 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 74,93% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 0,00% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata #DIV/0! Capacità di riscossione Riscosso / accertato #DIV/0! Previsione assestata spesa / previsione 2488,74% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata #DIV/0! Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui #DIV/0! Riscosso a residui / accertato a residui #DIV/0! 345
SERVIZIO VIGILANZA ASSESSORATO SICUREZZA DEI CITTADINI QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE CARRASSI ANTONIO DOTAZIONE ORGANICA Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome **Nomina a Resp. Uff. e servizi Pos. Org. D D1/D1 COMMISSARIO AGGIUNTO CARRASSI ANTONIO Polizia Municipale D D5/D1 COMMISSARIO AGGIUNTO TARCHINI RAMONA C C5 ISTRUTTORE DI VIGILANZA TASSONE BRUNO C C5 VIGILE URBANO BIGNOTTI NADIA C C4 VIGILE URBANO CAMPIONI MIRKO C C3 VIGILE URBANO CAVALLARO CRISTIANO C C2 VIGILE URBANO PASTORI GIUSEPPE C C1 VIGILE URBANO ANDREETTA LORELLA C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO (18 ore sett.) BIGNOTTI ALBERTO C C1 VIGILE URBANO (A TEMPO DETERMINATO) SARTORI DIEGO C C1 VIGILE URBANO (A TEMPO DETERMINATO) BENZONI NADIA Messi e Albo Pretorio C C1 VIGILE MESSO PASINI GIANLUIGI B B1 MESSO NOTIFICATORE PEZZINI PAOLO 347
ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01083 Servizio notifiche 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità 03011 Polizia municipale 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità 03012 Progetto sicurezza 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO 05001 Servizio Notifiche ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI OBIETTIVI DEL SETTORE 1. Attività ordinaria e mantenimento standard qualitativo del servizio; 2. Maggiore controllo del territorio prevenzione incidenti stradali a causa di abusi di sostanze alcoliche da parte dei conducenti di veicoli ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione autonoma di tutte le attività amministrative strumentali e di supporto alle funzioni di P.M. con predisposizione di tutti gli atti relativi Controllo del territorio, vigilanza urbana ed accertamento delle violazioni al CdS, rilevazione incidenti stradali, assistenza alle manifestazioni. Elaborazione di atti e provvedimenti conseguenti alla rilevazione delle infrazioni al CdS e dei sinistri. Nell'ambito di una vigilanza generale si effettuano controlli degli esercizi commerciali e dell'area interessata dal mercato settimanale e vigilanza sui cantieri edili. Rilascio di autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, alla chiusura di strade per l'effettuazione di scavi. Effettuazione di sopralluoghi e misurazioni per rilascio certificati di idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari e permessi di soggiorno. Espletamento di tutte le attività a prevalente carattere amministrativo, sia proprie che delegate da altri settori del Comune o da Enti ed istituzioni diversi di competenza della P.M. Dare risposta alle sempre più numerose istanze presentate da cittadini ed Enti riguardanti gli argomenti più diversi nei tempi e termini stabiliti dalla legge. Gestione del servizio notifiche,e sostituzione dell'usciere in particolare per la consegna di materiale ad Uffici esterni e per il ritiro e la consegna della posta, accertamenti di residenza.. 348
INDICATORI Indicatore Trend Storico Anno S.A.P. al S.A.P. al di attività Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 2011 (prev,) 31/08/2011 31/12/2011 n. Km percorsi 78.000 59.044 56615 60.000 30.686 n. verbali contestati direttamente al conducente 950 564 1185 1400 594 n. verbali redatti con utilizzo dell'autovelox 719 64 1427 1500 1.653 n. preavvisi redatti 1.757 1322 1992 2000 846 n. verbali redatti per preavvisi non pagati 591 420 = = = n. totale di accertamenti di violazioni al C.d.S. 3.526 1.950 4604 4900 3.093 n. ricevute rilasciate per pagamento sanzioni 1.013 624 1108 1000 760 n. veicoli sequestrati 79 43 59 50 50 n. incidenti stradali rilevati 44 38 53 50 30 n. sgomberi nomadi 29 30 5 5 8 n. manifestazioni 48 50 92 90 67 n. ore effettuate per vigilanza scuole ed incroci 3.200 2.900 710 800 350 n. controlli presso locali pubblici ed esercizi commerciali 8 60 50 40 36 n. controlli presso cantieri edili 90 105 126 100 228 n. autorizzazione occupazione suolo pubblico e tagli strada rilasciati 360 310 275 250 246 n. patenti ritirate e/o restituite su incarico della Prefettura 117 129 98 100 81 Interventi per TSO 9 7 4 5 10 n. autorizzazioni al transito per mezzi pesanti, portatori di handicap e carichi eccezionali 222 142 200 150 104 n. scorte a cortei funebri 234 299 48 0 0 n. cessioni di fabbricato registrate 1.271 1.379 1595 1500 870 n. atti notificati 1.595 1.467 1405 1300 782 n. atti pubblicati 950 890 1225 1200 104 n. acc. residenza 1.686 1.685 1630 1700 1088 n. verifiche idoneità alloggio 0 0 430 400 135 n. uscite fuori comune per ritiro/consegna materiale - - - - - Indicatore Trend Storico Anno S.A.P. al S.A.P. al di efficacia/efficienza Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 2011 (prev,) 31/08/2011 31/12/2011 n. accertamenti/addetti 391,78 216,67 460,40 490 309,3 n. incidenti rilev./addetti 4,89 4,22 5,3 5 3 N manifestazioni/addetti 5,34 5,56 9,2 9 6,7 Popolazione res./addetti 2.449,45 2.483,89 2270 2.270 2.284,9 349
AREA ASSESSORATO SICUREZZA DEI CITTADINI QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO VIGILANZA RESPONSABILE CARRASSI ANTONIO QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 INCREMENTO DELLE ATTIVITA DELLA POLIZIA LOCALE PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome D D1/D1 COMMISSARIO AGGIUNTO CARRASSI ANTONIO D D5/D1 COMMISSARIO AGGIUNTO TARCHINI RAMONA C C5 ISTRUTTORE DI VIGILANZA TASSONE BRUNO C C5 VIGILE URBANO BIGNOTTI NADIA C C4 VIGILE URBANO CAMPIONI MIRKO C C3 VIGILE URBANO CAVALLARO CRISTIANO C C2 VIGILE URBANO PASTORI GIUSEPPE C C1 VIGILE URBANO ANDREETTA LORELLA C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO (18 ore sett.) BIGNOTTI ALBERTO C C1 VIGILE URBANO (A TEMPO DETERMINATO) SARTORI DIEGO C C1 VIGILE URBANO (A TEMPO DETERMINATO) BENZONI NADIA C C1 VIGILE MESSO PASINI GIANLUIGI B B1 MESSO NOTIFICATORE PEZZINI PAOLO ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività CONTROLLI CON APPARECCHIATURA ETILOMETRO 365 31/12/2011 CONTROLLI DEI CRONOTACHIGRAFI DIGITALI 365 31/12/2011 351
Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività SERVIZI DOMENICALI E FESTIVI 365 31/12/2011 SERVIZI SERALI 150 31/12/2011 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 03012 Progetto Sicurezza 09 sicurezza del territorio e della viabilità ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 S.A.P. al (previsione) 31/08/2011 N controlli da effettuare con etilometro 10 0 N controlli da effettuare per cronotachigrafi dicitali a mezzo software police Controller 50 36 Servizi domenicali e festivi da effettuare 50 39 Sevizi serali da effettuare 150 102 S.A.P. al (SAP 2) 352
PROGETTO POLIZIA LOCALE INCREMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO RIVOLTE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI DOVUTI ALL ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE Nei primi mesi dell anno, la Polizia Locale ha avviato un progetto sperimentale a carattere stagionale, della durata di un anno, volto alla riorganizzazione funzionale del servizio con l obiettivo di garantire una miglior qualità del servizio reso alla cittadinanza. Nell ambito del suddetto progetto sono stati assunti due nuovi addetti. Seppur avviata in tempi recenti, la riorganizzazione del settore ha già prodotti dei buoni risultati. Grazie al supporto dell intero comando i nuovi assunti sono stati in tempi brevi formati e resi operativi così da poter essere coinvolti, sulla base delle diverse esigenze organizzative e funzionali, nelle attività del settore ed in particolare nella revisione della viabilità del centro storico con l individuazione di nuove zone di sosta regolamentate da disco orario, nel servizio domenicale per garantire l ordine e la sicurezza in occasione delle partite di calcio, nel presidio alle postazioni speed check ed in quelle legate alla presenza costante sul territorio dei visitatori al Santuario di San Luigi, al museo della Croce Rossa Italiana, nonché alla regolazione del traffico veicolare in transito verso il lago di Garda. L innesto dei nuovi assunti permette ora di poter ridistribuire le risorse umane all interno del settore, liberando il personale necessario ad avviare un nuovo progetto volto ad incrementare l attività di controllo del territorio. Il maggior presidio sarà indirizzato soprattutto alla prevenzione degli incidenti stradali dovuti all abuso di sostanza alcoliche, alla verifica del rispetto dei tempi di guida per i conducenti di veicoli dotati di cronotachigrafi e al monitoraggio dei risultati prodotti della rete di speed check per determinarne la redditività o meno in termini economici L intensificazione delle suddette attività sarà possibile grazie all ampliamento dei turni nelle ore di maggior rischio (turni serali) e attraverso l impiego di nuove strumentazioni tecnologiche (programma Police Controller) il cui impiego sarà reso incisivo grazie alla maggior turnazione del personale impiegato nelle suddette attività. Il progetto nasce dall analisi dei controlli effettuati nel 2010 nei tre ambiti di attività (abuso sostanze alcoliche, rispetto tempi di guida e monitoraggio speed check) ponendosi come obiettivo l aumento del 60% dei risultati espressi in termini di maggior controlli sui veicoli e nell aumento dei turni di lavoro che permettano di coprire i servizi serali e festivi. 353
Per questa iniziativa l Amministrazione Comunale ha ritenuto di provvedere al relativo finanziamento con l inserimento nel fondo delle risorse decentrate dell Ente per l anno 2011. La valorizzazione del progetto corrisponde ad. 15.000,00 oltre oneri riflessi ed Irap a carico dell ente ed è stata determinata sulla base dei dati numerici forniti dal settore e di seguito riportati: Indicatori Risultati attesi N controlli da effettuare con etilometro 10 N controlli da effettuare per cronotachigrafi dicitali a mezzo software police Controller 50 Servizi domenicali e festivi da effettuare 50 Sevizi serali da effettuare 150 Rendicontazione al 31/12/2011 Stato di attuazione al 31/08/2011 Il progetto è in piena attuazione: vengono svolti sistematicamente i servizi serali e domenicali, si effettuano controlli sui mezzi pesanti e sono stati incrementati il pattugliamento e la vigilanza sull intero territorio. 354