PIANO DI LAVORO 2016

PIANO DI LAVORO 2016 l) Ufficio speciale Autorità di Certificazione 2) Dirigente Generale: Dr.ssa M. Concetta Crivello 3) Elenco personale del comparto in servizio e relativo carico di lavoro: Dipendente Carico di lavoro Struttura Daniela D'Amore Istruttore direttivo Passante Fabio Istruttore direttivo Comunicazioni di carattere generale del personale, comunicazioni e prospetti attività di straordinario, monitoraggio mensile delle assenze, riepilogo assenze dell'anno precedente, istanze congedi personale, comunicazioni indennità di mensa, comunicazioni piano di lavoro, comunicazioni permessi sindacali, e comunicazione della valutazione finale ai fini dell'indennitàfamp del comparto, comunicazioni on line sui trasferimenti, ordinativi buoni pasto on line, comunicazioni su perla, gedap ecc.. Attività di segreteria all'interno della Direzione. Collaborazione con l'attività istituzionale degli Affari Generali Affari generali Direzione Affari Generali Barbanera Francesco Operatore Attività di supporto agli Affari Generali Affari Generali Gulizzi Giovanni Attività di supporto agli Affari Generali Affari Generali Operatore La Scala Giusto Redazione delle domande di pagamento a valere su Autorità di P.O. FESR, sul PO Italia Malta e sul PO Italia- certificazione FESR Funzionario Tunisia. direttivo Contabilità dei recuperi, delle soppressioni e delle decertificazioni.delle somme oggetto di irregolarità Elaborazione previsioni di spesa ed elenchi definitivi delle operazioni comprese nelle certificazioni di spesa per l'autorità di Audit (Reg. CE n 438/01 e successive modifiche ed integrazioni). Redazione Check-list; verifiche di qualità presso i Dipartimenti

Calisti Camillo Protocollazione atti in uscita Autorità di Verifiche sul Sistema Informativo degli importi certificazione FESR Istruttore direttivo decertificati a seguito del controllo di I livello Verifiche delle irregolarità OLAF attraverso il sistema IMS Estrazione dati mediante report dal sistema informatico Caronte Li Calsi Giuseppe Verifiche sul Sistema Informativo degli importi Autorità di Istruttore direttivo decertificati a seguito del controllo di I livello certificazione FESR Verifiche delle irregolarità OLAF attraverso il sistema IMS Estrazione dati mediante report dal sistema informatico Caronte Arnone Rosanna Acquisizione attestazione della spesa dall'adg del Autorità FSE Istruttore diretti v o PO, e controllo documenti allegati Verifica finanziaria per la ricevibilità delle spese attestate dell'adc FSE Caricamento dati e validazione sul sistema informativo CARONTE FSE V eri fica ed elaborazione dati sulle revoche e sui recuperi, registrazione dati sul sistema informativo IGRUE, validazione dati sul sistema informativo IGRUE, inoltro telematica al MISE/IGRUE, al Ministero del Lavoro ed alla Commissione Europea. Elaborazione dati inerenti alle operazioni certificate nell'anno n-1, controllo dati. Esportazione periodica dati finanziari, procedurali, anagrafici dal SI CARONTE FSE, controlli e aggiornamento ADC FSE Di Piazza Acquisizione attestazione della spesa dall'adg del Autorità FSE Antonina Rosa PO, controllo completezza documenti allegati Istruttore direttivo V eri fica finanziaria, verifiche sui controlli dell' ADG e sulle irregolarità Caricamento dati e validazione sul sistema informatico Caronte Elaborazione dati inerenti alle operazioni certificate nell'anno n-1, controllo dati. Esportazione periodica dati finanziari, procedurali, anagrafici dal SI CARONTE FSE, controlli e aggiornamento ADC FSE

Daita Comunicazioni di carattere generale del personale, Autorità FSE Massimiliano comunicazioni e prospetti attività di straordinario, Collaboratore monitoraggio mensile delle assenze, riepilogo assenze dell'anno precedente, istanze congedi personale, comunicazioni buoni pasto, comunicazioni piano di lavoro e comunicazione della valutazione finale ai fini dell'indennità F AMP. Protocollazione e archivio. Esportazione periodica dati finanziari, procedurali, anagrafici dal Sistema informativo CARONTE FSE, controlli e aggiornamento ADC FSE Sampino Silvestre Controlli a campione sui progetti oggetto di Autorità FEP attestazione di spesa trasmesse dall'o! dell' AdG Funzionario (controlli pre-certificazione ); direttivo Controlli a campione sui progetti oggetto di proposte di certificazione come da indicazioni dell' AdC FEP (controlli post certificazione); Verifiche di qualità come previste dal manuale dell'o! AdCFEP; Verifiche contabili; Monitoraggio capitolo 746726; Erogazione trattamento missioni al personale dell'ufficio Speciale in collaborazione con gli AA.GG.; erogazione trattamento straordinario APQ Carlo Alberto dalla Chiesa; Implementazione sito istituzionale, pubblicazione degli atti e delle documentazioni di cui alla normativa in tema di trasparenza e anticorruzione in collaborazione con gli AA.GG.. Caruso Benedetto Verifica della completezza e della correttezza delle Autorità FEP Operatore attestazioni di spesa trasmesse dall'o! AdG FEP; Predisposizione delle proposte di certificazione; predisposizione della dichiarazione annuale ritiri e evoche; Implementazione database creato all'interno dell'ufficio con dati estratti dai sistemi informati ci in uso (SIP A e SIC); Rilevazione presenze; Gestione del personale (ferie, permessi ecc.); Protocollo;Archivio.

.11.) Risorse finanziarie Coroooste di orevisionidlbllando 2016 deii'aclcj. Disponibilità no finanziaria in conto Disponibilità finanziaria in conto residui Capitolo competenza ( ) ( ) l 124368 9.000,00 0,00 2 124370 0,00 0,00 3 124372 0,00 o 00 4 124374 3.000,00 0,00 5 124375 0,00 o 00 6 124377 0,00 o 00 5) Azjonj e orodottj legati agli objettjvj jndjyjduali; 5.1 - Obiettivo 1: Produzione delle domande di pagamento a valere sui P.O. FESR - Italia Malta - Italia Tunisia - FSE - FEP nell'ambito della programmazione 2007-2013 e P.O. FESR e FSE nell'ambito della programmazione 2014-2020. Le suddette domande verranno redatte secondo la modulistica prevista dai regolamenti comunitari e nel rispetto delle disposizioni previste dagli stessi. Le stesse verranno elaborate soltanto in presenza di avanzamento della spesa ammissibile, previa attestazione del Responsabile di misura dei pagamenti al beneficiario finale; verranno redatte inoltre secondo la tempistica prevista e trasmesse ai Ministeri competenti per ogni fondo per il successivo inoltro alla CE. Azione l : Elaborazione delle necessarie domande di pagamento intermedie e di saldo per il PO FESR, il PO FSE e il PO FEP 2007-2013. Risultato atteso: predisposizione di n. 3 domande di pagamento sulla programmazione 2007-2013 entro il 31 /12/2016. 5.2 Obiettivo 2 Contabilizzazione dei recuperi e delle soppressioni delle somme certificate oggetto di irregolarità e loro comunicazione al Ministero competente. Azione l : Contabilizzazione dei recuperi, delle soppressioni parziali o totali delle somme certificate oggetto di irregolarità da inviare al Ministero competente. Risultato atteso: contabilità dei recuperi entro aprile 2016. 5.3 - Obiettivo 3 - Elaborazione degli elenchi definitivi delle operazioni comprese nelle certificazioni di spesa FESR e FSE per l'autorità di Audit (Reg. CE n 438/0l e successive modifiche ed integrazioni), ai fini della propria attività di campionamento. Azione l : Redazione, in relazione alla certificazione di spesa finale per il PO 2007-2013, attraverso report, degli elenchi definitivi dei progetti finanziati corrispondenti alla spesa dichiarata nella domanda di pagamento di saldo. Risultato atteso: coincide con l'azione. 5.4- Obiettivo 4- Produzione delle previsioni di spesa FEP 2007-2013, FESR e FSE 20007-2013 e 2014-2020 Azione l: Elaborazione delle previsioni di spesa e loro aggiornamento. Risultato atteso: coincidente con l'azione

5.5- Obiettivo 5 - Controlli di gestione per l'attuazione delle direttive in materia di controllo interno di gestione. Azione 1- Programmazione delle azioni e dei prodotti da inserire nel sistema di controllo interno di gestione. Risultato atteso: avviamento procedure di controllo interno. Azione 2 - Caricamento dati ed elaborazione degli stessi. Risultato atteso: stesura dei report finali 5.6 - Obiettivo 6 - Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione. Si procederà all'aggiornamento periodico del proprio sito informatico con la pubblicazione dei dati e quindi all'aggiornamento della sezione trasparenza (Decreto legislativo n. 33/2013 e n. 39/2013). Azione l: Si procederà all'aggiornamento del proprio sito informatico e della sezione trasparenza Risultato atteso: coincide con l'azione. Azione: 2 Si procederà alla pubblicazione dei dati sul proprio sito informatico e alla trasmissione degli stessi per la pubblicazione al webmaster. Risultato atteso: coincidente con l'azione. 5.7- Obiettivo 7- Gestione contabile dei capitoli di spesa Azione l : predisposizione delle proposte pluriennali di spesa e delle necessane richieste di variazioni di bilancio e rimpinguamento capitoli; predisposizione e repertoriazione decreti, predisposizione mandati ed ordini di accreditamento e relativi elenchi. Visualizzazione periodica dei capitoli di bilancio mediante il SIC sistema informativo interno. Risultato atteso: coincide con l'azione 5.8- Obiettivo 8- Redazione relazioni sulle attività svolte dall'ufficio, risposte alle direttive presidenziali, alla Corte dei Conti Azione 1: Redazione delle relazioni sull'attività svolta dall'ufficio, al Sepicos, al Presidente, alla Corte dei Conti ecc.. Risultato atteso: coincide con l'azione. 5.9 obiettivo 9- Attuazione del piano di lavoro per l'anno in corso, individuazione delle attività da pianificare e redazione relazioni periodiche. Azione l : Predisposizione ed attuazione del presente piano di lavoro in cui vengono illustrate le linee di attività da realizzare dallo scrivente Ufficio. Risultato atteso: Attuazione del piano lavoro ed elaborazione della relazione iniziale dove vengono illustrate tutte le iniziative previste nello stesso e di quella finale dove verranno illustrate le iniziative realizzate. 6 Azjonj e prodotti legati agli obiettivi gestionali; 6.1 Incontri e aggiornamento Azione l: Questo Ufficio provvederà ad un periodico e continuo aggiornamento sui riferimenti normativi sulla base delle nuove direttive e indicazioni fornite dall'u.e e dalle Amministrazioni interessate (MIPAF, IGRUE ecc). Risultato atteso: razionalizzazione, ottimizzazione e semplificazione delle procedure nello svolgimento delle proprie competenze. 6.2 Rapporti con le Organizzazioni sindacali relativamente alle contrattazioni decentrate relative al comparto e alla Dirigenza. Azione l: Questo Ufficio incontrerà le OO.SS. ogniqualvolta sia necessario; Risultato atteso: incontri sindacali. Azione 2: Questo ufficio provvederà alla contrattazione decentrata per la ripartizione del Famp del personale del comparto. Risultato atteso: coincide con l'azione.

6.3 Adempimenti relativi al personale dell'ufficio Azione l: Si effettueranno comunicazioni di carattere generale del personale, comunicazioni e prospetti straordinario, monitoraggio mensile assenze, riepilogo assenze dell'anno precedente, istanze congedi personale, comunicazioni piano di lavoro e comunicazione della valutazione finale ai fini dell'indennità F AMP; comunicazione di indennità di risultato per i dirigenti, trasferimenti e comunicazioni on line sui trasferimenti. Risultato atteso: coincide con l'azione. 6.4 Attività di supporto al Dirigente Generale per gli adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione (legge 190/2012, Decreto legislativo 33/2013 e 39/2013) Azione l: Si procederà alla formazione del personale e all'aggiornamento delle schede relative e alla redazione dei report previsti. Risultato atteso: coincide con l'azione 6.5 Aggiornamento dei manuali delle procedure dell'ade e delle piste di controllo Azione l: Si procederà alla verifica e all' aggiornamento dei manuali delle procedure e delle piste di controllo, in base alla normativa comunitaria e nazionale vigente e alle variazioni delle procedure sui Sistemi di gestione e controllo. Si procederà inoltre alla pubblicazione dei dati aggiornati sul proprio sito informatico. Risultato atteso: coincide con l'azione 6.6 Valutazione della dirigenza Azione l: Negoziazione degli obiettivi per l'anno 2016 con il personale dirigenziale. Risultato atteso: verbali di negoziazione col personale dirigenziale Azione 2: Esame degli atti propedeutici alla valutazione finale dei Dirigenti di questo Ufficio per l'anno 2015. Risultato atteso: trasmissione alla Presidenza delle schede di valutazione del personale dirigenziale relativamente al2015 In allegato al presente Piano di lavoro si riportano le schede predisposte per ciascuno dei Servizi o Aree con l'elencazione degli obiettivi e (relativi pesi), le Attività istituzionali di maggior rilievo, i tempi di conclusione previsti, i prodotti e il personale del comparto impegnato. Le schede sono state predisposte secondo la modulistica GEKO.

/ PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati della Commissione Europea - anno 2016 RESPONSABILE DIPARTIMENTO Dott.ssa MARIA CONCETTA CRIVELLO

/ PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati della Commissione Europea - anno 2016 RESPONSABILE DIPARTIMENTO Dott.ssa MARIA CONCETTA CRIVELLO

'i "'"''::' ~ 1"'""~ t '""~t~ 'ltfl'~~1<"''~"'" BASSA - OPR 6 - Attuazione del iano mhi~ci, 8J:C.aU92.deLCCJ~lì~om no e~so:>2o ~~~..:;~ ~:. ": ~~.i.,:,:~.,c2~ Azione: AZ 1 - lndividuazione delle attività da oianificare attuazione iano di lavoro concertazione con i sindacati ;' ', 'Indicatore' Valore Obiettivo Scadenza Peso Dipendenti SI/NO si 31/12/16 20 OPERATORE A2 Barbanera Francesco OPERATORE A2 Gulizzi Giovanni ISTRUTTORE C6 Passante Fabio ' '"'l' '':t'-cs'*'>ff"'1;<l!!yl!>~~,'tilrt;~~~~1 Azione: Aiione_1 -Servizi segreteria e gestione atti alla firma del Dirigente Generale; Gestione beni e servizi, Gestione personale,' Formazionedel'personale, Gestione' ufficio, 'Catalogazione scorte 'di magazzino, distribuzione, materiale di facile consumo,

"' "" Indicatore. Valore Obiettivo ' Scadenza Dioendenti si/no si 31/12/16 OPERATORE A2 Barbanera Francesco ISTRUTIORE CB D'Amore Daniela OPERATORE A2 Gulizzi Giovanni DIRIGENTE F3 Matranga Anna ISTRUTTORE C6 Passante Fabio ",,.,.... ~- - ' < '...,,. ' -«= ~. ~,,.. ~ ' "'.'... l 1ST 3- PREDISPOSIZIONE PIANO DI LAVORO E RENDICONTAZIONE PROGETIO APQ CARLO ALBERTO l DALLA CHIESA-Attività di supporto al Dirigente Generale per la preposizione degli obiettivi anno 2016, redis osizione delle schede er la valutazione della diri enza _ ''*~ '-. '. ' Azione: AZIONE_1- Redazione piano di lavoro e rendicontazione progetto APQ. Contrattazioni sindacali-supporto per la preposizione degli obiettivi operativi 2016 e redazione relative schede; valutazione dei dirigenti e redazione relative schede; attività di collaborazione col SEPICOS /;' lndièàtore..~ ; '' Valore Obiettivo Scadenza Dioendenti si/no si 31/12/16 OPERATORE A2 Barbanera Francesco ISTRUTTORE CB D'Amore Daniela DIRIGENTE F3 Matranga Anna ISTRUTTORE C6 Passante Fabio Data Matranga Anna _!_/_

Struttura Autorità di Certificazione FEP ALTA _ opr 1 ~ Predis osizione rò ostà (ii~ éértitiéazione~: ~eso: ' iò l1~~jf~-:7j!t ;,-?~~i::::~:; :. ~ :-. -, :~~~.~~~~ ~~~~! Azione: OPR 1 1 - Aauisizione attestazione di spesa da OJ. AdG FEP ' Indicatore Valore Obiettivo " Scadenza Peso Dipendenti Numero 1 12/12/16 1 DIRIGENTE F3 Vallone Antonella Azione: OPR 1 2- Verifica dati Indicatore Valore Obiettivo Scadenza Peso Dipendenti Numero 1 12/12/16 15 OPERATORE A2 Caruso Benedetto FUNZIONARIO D5 Sampino Silvestre Azione: OPR 1 3 - Redazione proposta di certificazione Indicatore Valore Obiettivo Scadenza Peso Dipendenti Numero 1 12/12/16 3 OPERATORE A2 Caruso Benedetto FUNZIONARIO D5 Sampino Silvestre ) DIRIGENTE F3 Vallone Antonella ~ Azione: OPR 1 4 - Inoltro proposta AdC FEP ' Indicatore Valore Obiettivo Scadenza Peso Numero 1 12/12/16 1 o;oeodooli ~ Azione: OPR 2 1 - Aauisizione dati Indicatore Valore Obiettivo Scadenza Peso DiPendenti Numero 1 12/12/16 1 OPERATORE A2 Caruso Benedetto FUNZIONARIO D5 Sampino Silvestre Azione: OPR 2 2- Verifica dati. Indicatore Valore Obiettivo Scadenza Peso Dioendenti Numero 1 12/12/16 4 OPERATORE A2 Caruso Benedetto FUNZIONARIO D5 Sampino Silvestre DIRIGENTE F3 Vallone Antonella Azione: OPR 2 3 - Invio elenco recuperi e ritiri Indicatore Valore Obiettivo Scadenza Peso Dipendenti., " Numero 1 12/12/16 1 OPERATORE A2 Caruso.J Benedetto \.) FUNZIONARIO D5 Sampino Silvestre,,, 1... 4"'~-t>:?~ "' ' ALTA- OPR 3- Controlli ost certific'azione eso: 15 _.. '"' - :.. 1),.~ ~u l _... ~- - ~' Azione: OPR 3 1 - Ac uisizione elenco proaetti da Ad C... ' :.. Indicatore ; "< Valore Obiettivo Scadenza Peso Dioendenti Numero 1 30/09/16 1 FUNZIONARIO D5 Sampino Silvestre Azione: OPR 3 2 -Verifica proaetti.'' ' Indicatore Valore Obiettivo Scadenza Peso Dioendenti Numero 1 30/09/16 12 FUNZIONARIO D5 Sampino Silvestre Azione: OPR 3 3 - Redazione check list Indicatore Valore Obiettivo Scadenza Peso Dioendenti Numero 1 30/09/16 1 FUNZIONARIO D5 Sampino Silvestre Azione: OPR 3 4 - Trasmissione risultati AdC '. Indicatore. ; -:: Valore Obiettivo Scadenza Peso Dioendenti Numero 1 30/09/16 1 FUNZIONARIO D5 Sampino Silvestre DIRIGENTE F3 Vallone Antonella "'"'i;~. ~ ~,n- l "è\-' > - :J

SI/NO ls1 131/12/16 13 l Azione: OPR 5 2 -Inserimento nella piattaforma doc-share della documentazione richiesta dalle linee auida -~ Indicatore l Valore Obiettivo l Scadenza l Peso l DiPendenti SI/NO ls1 131 /12/16 15 l Azione: OPR 6 1 - Redazione circolare esplicativa Indicatore l Valore Obiettivo l Scadenza l Peso l Dipendenti Numero l1 131 /10/16 15 l.. JST_1 -A iornamento manuale 0.1. AdC --~.. " ';l:~~~; ~ ::~-#~~~t~:-~.' ~ 4:~ ~:~ ::1!}1tl.~ ~ : ~~-: - -. ~~ '''l. ; ;...:s... '". Azione: AZ 1 - eventuale modifica del manuale Indicatore l Valore Obiettivo l Scadenza l Dioendenti N 11 131/01 /16!DIRIGENTE F3 Vallone Antonella Azione: AZ 2 - Comunicazione all'ade FEP Indicatore l Valore Obiettivo l Scadenza IDioendenti N 11 131 /01 /1 6!FUNZIONARIO D5 Samoino Silvestre 1ST 2.- Attestazione di funzionalità.,_.... ~j:~:-..."~~~-= :~: ~ ~,~~-...:_,~~~~-=:_ ~3: ~:~~:._~ ~:,,-:" - ~. -._ Azione: AZ 1 - Predisoosizione attastazioni di funzionalità Indicatore l Valore Obiettivo l Scadenza l Dioendenti N 11 131 /03/16!DIRIGENTE F3 Vallone Antonella Azione: AZ 2 - invio attestazione di funzionalità all'ade FEP ': Indicatore :.l ;,. Valore Obiettivo l Scadenza l Dipendenti N 11 131 /03/16!oPERATORE A2 Caruso Benedetto l ' ~, 1... ~ ' ' ~... l ~:t!... _ u ~',... ~,_ >'T;!1: -,.,....,--' r ~---. '. - --~_:_:i:~.:l, 1ST 3 - Collaborazione con la struttura Affari Generali... - '._ - -.. - ~:, ~': ~ - - l,. Azione: AZ 1 - ImPlementazione Sito istituzionale Indicatore l Valore Obiettivo. L scadenza l Dipendenti si/no l si 131/12/16!FUNZIONARIO 05 Sampino Silvestre Azione: AZ 2 - Eroaazione trattamento missioni Indicatore l Valore Obiettivo l Scadenza IDioendenti SI/NO ls1 131/12/16!FUNZIONARIO D5 Sampino Silvestre JST 4 - Controlli di estione.. : :.,...'. : _ _ ~. _... -......... _ J ino Silvestre Data Vallone Antonella _ /_ /_

Struttura Autorità di Certificazione FESR Responsabile Crivello Maria Concetta con incarico: CERT _FESR l Crivello Maria Concetta da: 01/01/14 a: 31/12/16 ALTA- OPR 2- Previsioni di a amento PO~FESR"'2ò1'4 ~2020 Hesò: '57:::~ -~]}1 :::;~~:':~::~~ ~,;,- = ~-- -:. ~.-': ~~ ~- ~~::r.~ Azione: AZ 1 -Verifica documentale e contabile caricamento sul S.L Indicatore Valore Obiettivo Scadenza Peso Dipendenti Numero 1 31/07/16 5 ISTRUTTORE C3 Calisti Camillo ISTRUTTORE C3 Li Calsi Giuseppe ~ ALTA- OPR 3- PO FESR 2007-2013 -Reéu eri e ',Sti'~"' nis'sioni eso:.1o ':.:: ::.::_ ::.~ : :"'.. ~ t" '0\,é ~~~ ( ="--'- ~ J<,..., Azione: AZ 1 - Contabilizzazione recuoeri e soooressioni inoltro alla Commissione Eurooea Indicatore Valore Obiettivo Scadenza Peso Dipendenti SI/NO si 31/03/16 10 ISTRUTTORE C3 Calisti Camillo FUNZIONARIO D6 La Scala Giusto ISTRUTTORE C3 Li Calsi Giuseppe 0<;~ ALTA- OPR 4- Redazione elenchi-di s es{e trasi:oissiòne. all'àulòrità.diaudit" eso:. 16.;.,.'. ~Y-: :1. -~:.-~ Azione: AZ 1 -Verifica delle operazioni di spesa sul S. L invio deqli elenchi all'autorità di Audi!. Indicatore Valore Obiettivo Scadenza Peso Dioendenti SI/NO si 15/09/16 15 ISTRUTTORE C3 Calisti Camillo FUNZIONARIO D6 La Scala Giusto... ISTRUTTORE C3 Li Calsi Giuseooe.... -......... Azione: AZ 1 - Redazione relazione attività svolta ' Indicatore Valore Obiettivo Scadenza Peso Dioendenti SI/NO si 31/12/16 20 ISTRUTTORE C3 Calisti Camillo ISTRUTTORE C3 Li Calsi Giuseooe 1st 2 - Formazione del ersonale <~~-... ~- ~?= ~ ~~ J{~~. t: 1 : <klb 1'\,. " ' H - Azione: AZ 1 - Formazione del oersonale oartecioazione a corsi Indicatore Valore Obiettivo Scadenza Dioendenti SI/NO SI 31/12/06 ISTRUTTORE C3 Calisti Camillo FUNZIONARIO D6 La Scala Giusto ISTRUTTORE C3 Li Calsi Giuseppe.... h'ì t -.,. 1st 3 - Controlli di gestione.. - -.... Azione: AZ 1 - oroduzione reoort '-~~-;: Indicatore. :,.. ' Valore Obiettivo Scadenza Dioendenti.i SI/NO SI 31/12/16 ISTRUTTORE C3 Calisti Camillo ISTRUTTORE C3 Li Calsi Giuseooe _,. ::~:/~~: Data Crivello Maria Concetta _/_/_

Struttura Autorità di Certificazione FSE Res onsabile Macaluso con incarico: CERT FSE l Macaluso da: 01/01/14 a: 31/12/16 ALTA- opr 1- Po FsE 2007/2o13,.Po FsE 2o14J2o2o 'è PAc/PI.ANo G lov.anì': FiRoouzloNE DELLE ''''" 1 PROPOSTE-DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE E DOMANDA DI v ' ;~. ; PAGAMENTO FSE ALLA CE, MINISTERO DEL LAVORO E MISE eso: 15 -~... ~'h'.....-... _, Azione: OPR_1 AZ1 -Elaborazione richiesta dell'attestazione di spesa, protocollazione, inoltro telematica aii'adg, acquisizione delle attestazioni di spesa inviate dai'adg e verifica ricevibilità attestazione Valore Obiettivo Scadenza Peso Di endenti Numero 3 31/12/16 3 ISTRUTTORE CB Arnone Rosa n n a COLLABORATORE B2 Daita Massimiliano ISTRUTTORE CB Di Piazza Antonina Rosa DIRIGENTE F3 Macaluso Azione: OPR 1 AZ 2- Verifica e redazione delle check-list dei dati ricevuti daii'adg Indicatore Valore Obiettivo Scadenza. Peso Di endenti Numero 3 31/12/16 3 ISTRUTTORE CB Arnone Rosa n n a ISTRUTTORE CB Di Piazza Antonina Rosa DIRIGENTE F3 Macaluso Azione: OPR 1 AZ 3 - Elaborazione e caricamento dei dati sul Sistema Caronte Indicatore Valore Obiettivo Scadenza Peso Di endenti Numero 3 31/12/16 2 ISTRUTTORE CB Arnone Rosanna ISTRUTTORE CB Di Piazza Antonina Rosa DIRIGENTE F3 Macaluso Azione: OPR_1_AZ_ 4- Validazione pagamenti proposti a certificazione daii'adg sul SI CARONTE FSE ed es ortazione dati er ulteriori controlli finanziari. Valore Obiettivo Numero 3 Scadenza Peso Di andanti 31/12/16 ISTRUTTORE CB Arnone Rosanna ISTRUTTORE CB Di Piazza Antonina Rosa DIRIGENTE F3 Macaluso Azione: OPR_1_AZ_5 - Quantificazione per assi, ob. spec. ed ob. op. dei pagamenti validati sul SI CARONTE FSE, caricamento dati sul sistema informativo MISE/l GRUE, controllo finanziario degli stessi, validazione dati, creazione domanda di pagamento FSE e certificazione di spesa, protocollazione, inoltro telematica della domanda di pagamento aii'igrue, al Ministero del Lavoro ed alla Commissione Europea tramite il sistema informativo SFC, notifica di awenuto inoltro della domanda di pagamento alla CE per tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione, controllo e monitora io del POR. Scadenza Numero 3 31/12/16 6 Peso Di endenti ISTRUTTORE CB Arnone Rosa n n a COLLABORATORE 82 Daita Massimiliano ISTRUTTORE CB Di Piazza Antonina Rosa DIRIGENTE F3 Macaluso ' }!'.;<!_ < :1. ~-': ~ ~ q =r \~ ALTA- OPR_2- Produzione delle previsioni sulle proposte di certificazione.dal Reg.(CE) n. B46/2009 (PO FSE "". 2007-2013 e Re. CE 1303/13, art. 112.3, ara rafo n. 3 PO ESE 201.4-2020. eso: 10. d "" -, " j Azione: OPR_2_AZ_1 - PO FSE 2007-2013 e PO FSE 2014-2020: richiesta previsioni, acquisizione previsioni, verifica dati, caricamento e validazione dati nel SI GRUE ed inoltro telematica al MISEIIGRUE, al Ministero del Lavoro ed alla Commissione Eurooea. Indicatore : Valore Obiettivo Scadenza Peso Dioendenti Numero 3 31/12/16 10 ISTRUTTORE CB Arnone Rosa n n a COLLABORATORE B2 Daita Massimiliano ISTRUTTORE CB Di Piazza Antonina Rosa DIRIGENTE F3 Macaluso

Numero 2 31/12/16 15 ISTRUTTORE C8 Arnone Rosanna COLLABORATORE B2 Daita Massimiliano ISTRUTTORE C8 Di Piazza Antonina Rosa DIRIGENTE F3 Macaluso ALTA - opr~ 4 : PfiòouzTòNìtoiCHIARAZìO~E 'AN~uAITEsùiR'~PF>~.~~:[ ù("rirfr! Eò {~v;:t::~f'~~-~~l1 AGGIORNAMENTO REGISTRO DELDE61IQRLDELL ADC.ESE, eso :..10."""'""""~~~-. -""'~~~ Azione: OPR_4_AZ_1- Produzione dichiarazione annuale sui recuperi e sui ritiri ed aggiornamento elenco dei debitori Indicatore Valore Obiettivo Scadenza Peso Dipendenti Numero 2 31/12/16 10 ISTRUTTORE C8 Arnone Rosanna COLLABORATORE B2 Daita Massimiliano ISTRUTTORE C8 Di Piazza Antonina Rosa DIRIGENTE F3 Macaluso ALTA- opr 5- PARri::éiPÀZfoN.fJ\ù:E ìviìssion(ffi'conr'ròl.l!b ' oe'r~com'ic11ssìo'ne'é.ùrop8i. : "!!~ AUDIT SUl SiSTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEl PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE.!)J EUROPEA eso: 10 A " ~ ~" ~-~-"""'- ~-'.A.~""~ -~-J~~:-. -'Ù'~' m d ~... ~WD'4W-Jd Azione: OPR_5_AZ_1 - Partecipazione alle missioni di controllo della Commissione Europea - Audit sui sistemi di lqestione e controllo dei proqrammi cofinanziati dalla Commissione Europea Indicatore Valore Obiettivo Scadenza Peso Dipendenti SI/NO si 31/12/16 10 DIRIGENTE F3 Macaluso Azione: 1ST 3 AZ 1 - Formazione partecipazione corsi Indicatore l Valore Obiettivo l Scadenza l Dipendenti SI/NO lsi 131/12/16 l Data Macaluso _/_/_

REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZA UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE DE/ PROGRAMMI COFINANZIA TI DALLA COMMISSIONE EUROPEA ***** Il giorno 19 aprile 2016 alla presenza del Dirigente responsabile degli Affari Generali Dr.ssa Anna Maria Matranga, delegata dal Dirigente Generale, e dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali: i Sigg. Zangari Roberto rappresentante COBAS/CODIR, Giovanna Troisi rappresentante UIL, Massimo Sole rappresentante CISL, Lombardo Silvio rappresentante SADIRS, Callari Salvatore rappresentante UGL. Si è svolta nella sede dell'ufficio Speciale Autorità di Certificazione una riunione avente come punto all'ordine del giorno la presentazione del piano di lavoro 2016. La Dr.ssa Matranga Anna illustra il piano di lavoro anno 2016. Dopo ampia discussione con i rappresentanti delle 00. SS. si apprezza il piano di lavoro 2016 e le relative schede GEKO ad esso allegate. Affari Generali: Dr.ssa Anna Matranga firmato L Ò(_{ (j Rappresentante COBAS: Sig. Zangari Roberto Rappresentante UGL: Sig Callari Salvatore firmato firmato Rappresentante SADIRS: Sig. Lombardo Silvio Rappresentante UIL: Sig.ra Giovanna Troisi Rappresentante CISL: Sole Massimo firmato