COMUNE DI PAVIA DI UDINE P r o v i n c i a d i U d i n e w w w. c o m u n e. p a v i a d i u d i n e. u d. i t SERVIZIO TECNICO E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Piazza Julia, 1-33050 Lauzacco C. F. e P. I. V. A. 0 0 4 6 9 8 9 0 3 0 5 Ufficio Tecnico Lì, 07.02.2011 DETERMINAZIONE N. 025/2011 OGGETTO: Presa d atto del cambio di bandiera della stazione di servizio di Iannis Ivano di Percoto, da TOTALERG S.p.a. a ENI S.p.a. a partire dal 01.02.2011. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla Stazione di Servizio SHELL di Fabro Michele con sede S.S. 352 km 0+430, Udine per la fornitura temporanea di carburante dal 01.02.2011 al 30.06.2011. CIG (Shell): 0977083A63 Rettifica determinazione n. 086/2010 relativamente al riparto dei costi e all imputazione dei capitoli di spesa. CIG (Total): 073585920E IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e della gestione del territorio n. 086/2010 del 25.02.2010 con la quale è stato affidato alla Società Total Italia S.p.a., l incarico per la fornitura di carburanti per i mezzi comunali per il periodo dal 01.03.2010 al 28.02.2013 presso le stazioni di servizio Total, ivi compresa la Stazione di Servizio di Iannis Ivano di Percoto - via Aquileia n 12/16, per l importo complessivo di 18.000,00 annui; VISTA la successiva determinazione n. 431 del 02.11.2010 con la quale è stato dato atto che con atto di fusione del 23.09.2010, a partire dal 1 ottobre 2010, la Società Total Italia S.p.a. è stata fusa per incorporazione in ERG Petroli s.p.a. assumendo la nuova denominazione sociale di TotalErg S.p.a. con sede in via Vitaliano Brancati 60 00144 Roma c.f. nr. Registro Imprese RM p.i. : 00051570893 R.E.A.; VISTA la nota del 13.01.2011, presentata dalla ditta Energia 3000 s.r.l., agente di ENI S.p.a., pervenuta e registrata al protocollo generale dell Ente in data 17.01.2010 al n. 695 con la quale viene comunicato il cambio di bandiera presso il punto vendita di Iannis Ivano di Percoto, da TOTALERG S.p.a. a ENI S.p.a. a far data dal 01.02.2011; DATO ATTO che alla nota sopraccitata è allegata la documentazione da compilare e sottoscrivere relativa al nuovo contratto per la fornitura di carburanti tramite multicard routex, con la società ENI S.p.a; CONSIDERATE le successive telefonate intercorse in data 27.01.2011 e 02.02.2011 con la ditta Energia 3000 di Udine, nelle quali ci è stato comunicato che la Società ENI spa non è momentaneamente in grado di procedere alla sottoscrizione del contratto con le Pubbliche Amministrazioni, in quanto non dispone dei nominativi di riferimento per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 art. 3; DATO ATTO pertanto che non ci è possibile continuare a rifornirci presso il suddetto distributore, di Iannis Ivano con sede a Percoto, senza l utilizzo delle multicard routex; VISTA la nota trasmessa da questo Ente alla Società ENI S.p.a. di data 03.02.2011 prot. n. 1679 con la quale si comunica alla stessa l impossibilità di continuare a rifornirci presso il suddetto distributore senza l utilizzo delle multicard routex e la necessità, al fine di assicurare una continuità
senza interruzioni nel servizio di rifornimento carburanti per i mezzi di proprietà comunale, di rivolgersi ad un altro punto vendita per un determinato periodo di tempo; CONSIDERATO che la stazione di servizio in oggetto ha una collocazione sul territorio comunale che è favorevole per i mezzi di proprietà dell Ente, si è provveduto a chiede a ENI SPA di ricevere comunicazione di quando sarà nuovamente possibile effettuare il rifornimento e pertanto il servizio stesso riprenderà presso il suddetto distributore, appena ENI spa sottosciverà il contratto; RITENUTO necessario rivolgerci temporaneamente ad altro punto vendita, per le motivazioni come sopra specificate; DATO ATTO che il distributore SHELL di Fabro M. con sede S.S. 352 km 0+430, Udine ha una collocazione favorevole per il rifornimento dei mezzi di proprietà comunale ed inoltre ha l incarico per il lavaggio dei mezzi stessi; VISTA la ns. nota di data 03.02.2011 prot. n. 1680 con la quale è stato chiesto alla Stazione di Servizio SHELL di Fabro M. con sede S.S. 352 km 0+430, Udine un offereta per la fornitura temporanea di carburante dal 01.02.2011 al 30.06.2011, espressa con il valore del ribasso sul prezzo alla pompa per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione; VISTA l offerta, pervenuta e registrata al protocollo generale dell Ente in data 07.02.2011 al n. 1894 con la quale la stazione di servizio SHELL di Fabro M. offre uno sconto sul prezzo alla pompa di 0,05 al litro; RITENUTO di approvare l offerta suddetta e di affidare alla stazione di servizio SHELL di Fabro M. di Udine l incarico per la fornitura temporanea di carburanti per il periodo dal 01.02.2011 al 30.06.2011 impegnando l importo presunto di 8.000,00 IVA compresa; DATO ATTO che l incarico affidato con determinazione n. 086/2010 del 25.02.2010 prevede un importo annuo di 18.000,00 dei quali, per l anno 2011, 8.000,00 sono destinati alla stazione di servizio SHELL di Fabro M. di Udine ed 10.000,00 al momento della sottoscrizione del contratto saranno imputati in favore di ENI Spa; DATO ATTO inoltre di rettificare i capitoli di spesa e le rispettive percentuali imputati con la determinazione di cui al punto precedente in quanto il rifornimento dello scuolabus è in carico alla ditta appaltatrice ed inoltre sono stati dismessi dei mezzi e acquistati altri, per una situazione complessiva così come sotto riportata: n 7 mezzi a disposizione dell Ente (Uffici-Operai); n 2 mezzi a disposizione della Polizia Municipale; n 3 mezzi a disposizione della squadra comunale di Protezione Civile; n 3 mezzi a disposizione del Servizio Sociale; per una percentuale per capitolo, così ripartita: capitolo 241-0,47 %; capitolo 521-0,13 %; capitolo 880-0,20 %; capitolo 1003-0,20 %; RITENUTO inoltre di impegnare l importo presunto di 200,00 I.V.A. inclusa per straordinarie necessità di rifornimenti immediati di carburante per gli automezzi comunali, da rimborsare all economo comunale;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell intervento che meglio si descriverà nella parte dispositiva; VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità e dei Contratti. PROPONE AL RESPONSABILE DI P.O. DI FARE PROPRIE le motivazioni di cui in premessa della presente proposta di determinazione; DI DARE ATTO che: fintanto che la società ENI S.p.a. non sottoscriverà il contratto con questo Ente, non sarà possibile fare rifornimento presso il punto vendita di Iannis Ivano di Percoto senza l utilizzo delle multicard routex; vista la collocazione favorevole sul territorio comunale del suddetto punto vendita, è nell interesse dell Ente continuare il servizio di rifornimento carburanti, appena possibile, presso il suddetto distributore; a contratto sottoscritto, nel periodo di chiusura della stazione di servizio in parola, il rifornimento avverrà presso un altra Stazione di Servizio ENI all interno del territorio nazionale a mezzo delle multicard routex; DI APPROVARE l offerta economica presentata dalla Stazione di Servizio SHELL di Fabro M. con sede S.S. 352 km 0+430, Udine p.i. 02246400309 e di affidare alla stessa l incarico per la fornitura temporanea di carburanti per il periodo dal 01.02.2011 al 30.06.2011 impegnando l importo presunto di 8.000,00 IVA compresa; DI RETTIFICARE i capitoli di spesa e le rispettive percentuali imputati con la determinazione del Responsabile di P.O. n. 086 del 25.02.2010, nel segunete modo: capitolo 241-0,47 %; capitolo 521-0,13 %; capitolo 880-0,20 %; capitolo 1003-0,20 %; DI IMPEGNARE per il periodo 01.02.2011-30.06.2011 la somma presunta di 8.000,00; DI IMPUTARE la spesa come segue: 3.733,33 1 1 05 02 241 // 125 2011 1.066,67 1 03 01 02 521 // 126 2011 1.600,00 1 09 03 02 880 // 127 2011 1.600,00 1 10 04 02 1003 // 128 2011 DI DARE ATTO che si procederà all assunzione dell impegno di spesa di 10.000,00 in favore di ENI Spa, al momento della sottoscrizione del contratto; DI IMPEGNARE inoltre l importo presunto di 200,00 I.V.A. inclusa in favore dell economo comunale (cod. 1) per straordinarie necessità di rifornimenti immediati di carburante per gli automezzi comunali; DI IMPUTARE la spesa come segue: 200,00 1 1 05 02 241 // 129 2011
DI RIMBORSARE all Economo la somma anticipata su presentazione di idonea documentazione; DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle somme impegnate previa presentazione di regolare fattura; DI DARE ATTO che è di competenza del sottoscritto la proposta dei provvedimenti di liquidazione delle fatture previa verifica della regolarità contributiva. Firma del Resp.le del Procedimento dott.ssa Elisa Tammaro
COMUNE DI PAVIA DI UDINE P r o v i n c i a d i U d i n e w w w. c o m u n e. p a v i a d i u d i n e. u d. i t SERVIZIO TECNICO E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Piazza Julia, 1-33050 Lauzacco C. F. e P. I. V. A. 0 0 4 6 9 8 9 0 3 0 5 Pavia di Udine, 07.02.2011 Prot. 025/2011 IL RESPONSABILE DI P.O. Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Regolamento comunale di contabilità; Visto il Regolamento comunale sui contratti; RICHIAMATO il provvedimento sindacale del 09.06.2009 prot. n. 8867, con il quale la sottoscritta è stata nominata titolare della posizione organizzativa del Servizio Tecnico e della Gestione del Territorio dell Ente intestato, con decorrenza 09.06.2009; VISTO: l art. 163-3 comma - del T.U.E.L. che prevede che Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1 comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato la L.R. n. 1/2006, art. 44-1 comma - che recita: "Gli Enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dall'approvazione dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione; la L.R. n. 1/2006, art. 44 comma 4ter che recita: Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, è automaticamente autorizzato l esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, con riferimento all ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; DATO ATTO che: il bilancio annuale e pluriennale della Regione FVG, approvati con L.R. n. 22 del 29.12.2010, sono stati pubblicati nel 1 supplemento ordinario del BUR n. 1 del 05.01.2011, e che di conseguenza il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2011 è fissato al 19 febbraio 2011; VISTA: la deliberazione consiliare n. 20 del 22.02.2010, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio Finanziario 2010 ed i rispettivi allegati del D.Lgs. n. 267/2000 la deliberazione giuntale n. 1 del 17.01.2011, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai Responsabili delle Posizioni Organizzative per l'anno 2011; VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento di cui sopra; RITENUTO di condividerla;
DETERMINA DI FARE PROPRIE le motivazioni esposte dal Responsabile del Procedimento e di procedere pertanto ad approvare l offerta economica presentata dalla Stazione di Servizio SHELL di Fabro M. con sede S.S. 352 km 0+430, Udine p.i. 02246400309 e di affidare alla stessa l incarico per la fornitura temporanea di carburanti per il periodo dal 01.02.2011 al 30.06.2011 impegnando l importo presunto di 8.000,00 IVA compresa; DI DARE ATTO che fintanto che la società ENI S.p.a. non sottoscriverà il contratto con questo Ente, non sarà possibile fare rifornimento presso il punto vendita di Iannis Ivano di Percoto senza l utilizzo delle multicard routex; DI RETTIFICARE i capitoli di spesa e le rispettive percentuali imputati con la determinazione del Responsabile di P.O. n. 086 del 25.02.2010, nel segunete modo: capitolo 241-0,47 %; capitolo 521-0,13 %; capitolo 880-0,20 %; capitolo 1003-0,20 %; DI ASSUMERE per il periodo 01.02.2011-30.06.2011 la somma presunta di 8.000,00 così suddiviso: sul capitolo 421 per l importo di 3.733,33, sul capitolo 521 per 1.066,67, sul capitolo 880 per 1.600,00 e sul capitolo 1003 per 1.600,00 del corrente bilancio che trova l opportuna copertura; DI DARE ATTO che si procederà all assunzione dell impegno di spesa di 10.000,00 in favore di ENI Spa, al momento della sottoscrizione del contratto; DI ASSUMERE inoltre l impegno di spesa di 200,00 sul capitolo 241 in favore dell economo comunale (cod. 1) per straordinarie necessità di rifornimenti immediati di carburante per gli automezzi comunali; DI LIQUIDARE detta spesa su presentazione di specifica fattura e previa verifica della regolarità della Società in merito alle posizioni fiscali e previdenziali. IL RESPONSABILE SOSTITUTO dott.ssa Mariangela DELLA MARINA
VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Art. 151 4 comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) 3.733,33 1 1 05 02 241 // 125 2011 1.066,67 1 03 01 02 521 // 126 2011 1.600,00 1 09 03 02 880 // 127 2011 1.600,00 1 10 04 02 1003 // 128 2011 200,00 1 1 05 02 241 // 129 2011 Il Responsabile di P.O. Amministrativa Contabile Dott. Stefano DI LENA