50039 (FI) Comune Vicchio Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Affari Generali RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI Linea inrizzo:linee mandato. Relazione Previsionale e Programmatica Triennio 2011/2013 Responsabile del progetto: Dr.ssa Antonia Zarrillo N. 1 Nome Progetto: Trasformazione del ritto superficie in piena proprietà o l eliminazione dei vincoli convenzionali nel PEEP Annuale/Plurienn.: Anno prev. conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Sulla base quanto previsto dalla L. 448/1998 i comuni possono eliminare i vincoli esistenti sulle aree cedute in proprietà ovvero cedere in proprietà le aree concesse in ritto superficie ricomprese nei Piani Elizia Economica e Popolare (PEEP) tramite stipula una nuova convenzione ed il pagamento un corrispettivo in forma ridotta come stabilito dalla stessa legge rispetto all effettivo valore mercato. Il progetto già avviato nell anno 2009 prevede la formalizzazione delle convenzioni per la trasformazione del ritto superficie in piena proprietà e per l eliminazione dei vincoli convenzionali Eliminazione vincoli e trasformazione ritto superficie in ritto proprietà zona PEEP Definizione convenzioni N Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso Responsabile della fase Risorse U/F/S della fase Ge n Fe b Ma r Tempificazione delle attività Ap Ma Gi Lu Ag Set Ott r g u g o No v Dic 1 Verifica versamenti dei corrispettivi da parte dei cittani che hanno aderito al progetto trasformazione del ritto superficie in piena proprietà e all eliminazione dei vincoli convenzionali Zarrillo Antonia N 1 C2 N 1 B6 1
50039 (FI) 2 Preparazione convenzioni definitive sulla base apposite relazioni dei tecnici incaricati e organizzazione effettuazione stipule con i soggetti che hanno presentato domanda Zarrillo Antonia N 1 C2 N 1 B6 3 Calcolo e riscossione oneri per formalizzazione convenzioni Emissione atti accertamento e pagamento imposte (Registro,catastali, ipotecarie,bollo,ecc) Zarrillo Antonia N 1 C2 N 1 B6 4 Preparazione richieste registrazione e note trascrizione, Consegna a Ufficio Entrate e Conservatoria RR.II. Ritiro copie registrate e trascritte Zarrillo Antonia Incatori risultato: N 2 convenzioni da stipulare per la trasformazione del ritto superficie in ritto proprietà N 11 convenzioni che si prevede stipulare per la eliminazione del vincolo N 1 C2 N 1 B6 Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: N. 2 contratti singoli per trasformazione del ritto proprietà in ritto superficie (N. 3 proprietari) e N. 10 contratti singoli per soppressione vincoli (N. 19 proprietari). I Trimentre 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: N. 1 contratto singolo per soppressione vincoli (N. 2 proprietari) 4^ trimestre Consuntivo: 2
50039 (FI) n 2 Nome Progetto: Acquisizione al patrimonio comunale beni immobili proprietà del Demanio Loc.Villore e Gattaia Annuale/Plurienn.: Anno prev. conclusione: 2013 Descrizione dei risultati attesi: Controllo pubblico della gestione degli immobili per evitare situazioni degrado Tempificazione delle attività N. Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso 1 Attività ricerca archivio 2 Stuo procedure amministrative per passaggio proprietà immobili e correzione errori su precedenti trasferimenti da parte del Demanio Responsabile della fase Zarrillo Antonia Zarrillo Antonia Risorse U/F/S della fase N 1 C2 N 1 B6 N 1 C2 N 1 B6 Ge n Fe b Ma r Ap r Ma g Gi u Lu g Ag o Set Ott No v Dic 3 Presposizione proposte da sottoporre all approvazione della Giunta (correzione errori su precedenti atti trasferimento) ed al Consiglio Comunale (trasferimento alloggi) Zarrillo Antonia N 1 C2 N 2 B6 Presposizione richiesta registrazione e nota trascrizione e consegna alla 4 Conservatoria RR.II. Firenze per regolarizzazione precedenti trasferimenti Incatori risultato: ------- Zarrillo Antonia N 1 C2 N 2 B6 Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo: 3
50039 (FI) N. 3 Nome Progetto: Informatizzazione delle procedure relative alle concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali Annuale/Plurienn. - Anno prev. conclusione: 2013 Descrizione dei risultati attesi: Razionalizzazione del servizio relativo alle concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali (prenotazioni, scadenziario pagamenti, contrattualistica) Situazione aggiornata delle scadenze,delle concessioni a persone in vita, delle sponibilità loculi ed ossari, propedeutica alla valutazione della necessità investimento, negli anni, sulle strutture cimiteriali - Più precise e puntuali previsioni bilancio annuale e pluriennale delle entrate N. Contenuto operativo della fase E risultato intermeo atteso Responsabile della fase Risorse U/F/S della fase Ge n Fe b Ma r Tempificazione delle attività Ap Ma Gi Lu Ag Set Ott r g u g o No v Dic 1 Formazione all uso del programma e stuo sul miglior utilizzo delle potenzialità dello stesso Zarrillo Antonia N 1 C2 N 2 B6 2 3 Inserimento grafico delle strutture cimiteriali relative a loculi ed ossari Ricerca contratti e primo inserimento dati collegati al grafico delle strutture Zarrillo Antonia Zarrillo Antonia N 1 C2 N 2 B6 N 1 C2 N 2 B6 4 Correzione ed inserimento nel programma dei testi tipo relativi ai contratti cimiteriali Zarrillo Antonia N 1 C2 N 2 B6 4
50039 (FI) Incatori risultato: - Padronanza dell uso e delle potenzialità del programma - Inserimento grafico delle strutture loculi/ossari tutti i cimiteri comunali attivi - Inserimento dati per n.500 concessioni collegati al grafico delle strutture - Stampa dei contratti concessione cimiteriale Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo: N. 4 Nome Progetto: Partecipazione al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto stabilità interno Annuale: Anno 2012 Descrizione dei risultati attesi: Raggiungimento degli obiettivi finanza pubblica relativamente al patto stabilità interno, come fissati dall art. 77 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 da ultimo moficato con legge 220/2010 anche a seguito delle mofiche apportate ai sensi del patto stabilità regionale N. Contenuto operativo della fase E risultato intermeo atteso Responsabile della fase Risorse U/F/S della fase Ge n Fe b Ma r Tempificazione delle attività Ap Ma Gi Lu Ag Set Ott r g u g o No v Dic 5
50039 (FI) 1 2 3 Accertamento entrata e impegno spesa per l esercizio 2012, relazione alla costruzione dell obiettivo programmato del patto stabilità ed anche in relazione a pagamenti e introiti conseguenti ad obiettivi contenuti nella programmazione dei precedenti esercizi finanziari Analisi tecnica delle previsioni entrata e uscita bilancio in relazione agli obiettivi del patto stabilità Report sullo stato attuazione delle previsioni al Responsabile del Servizio Finanze e patrimonio Zarrillo Antonia Zarrillo Antonia Zarrillo Antonia N 1 C2 N 2 B6 N 1 C2 N 2 B6 N 1 C2 N 2 B6 4 Adempimenti conseguenti ad eventuali scostamenti rispetto all obiettivo programmato Incatori risultato: Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste N 3 Zarrillo Antonia N 1 C2 N 2 B6 Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo: 6
50039 (FI) N. 5 Nome Progetto: Prenotazione loculi ed ossari su progetto Annuale/Plurienn.: Anno prev. conclusione: 2013/2014 Descrizione dei risultati attesi: Sulla base quanto previsto dal Regolamento Polizia Mortuaria in vigore, l Amministrazione Comunale ha deciso procedere all emissione apposito avviso pubblico per la prenotazione una percentuale loculi ed ossari da costruire nei cimiteri comunali, sulla base del progetto definitivo approvato con delibera n.73 del 31.7.2012. La procedura è stata attivata sulla base delle richieste dei cittani. La fase della prenotazione su carta si concluderà con l esaurimento delle percentuali fissate in preventa previsto per i mesi Ottobre-Novembre 2013 N Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso Responsabile della fase Risorse U/F/S della fase Ge n Fe b Ma r Tempificazione delle attività Ap Ma Gi Lu Ag Set Ott r g u g o No v Dic 1 Presposizione, pubblicazione e pubblicizzazione dell avviso relativo alla preventa Zarrillo Antonia N 1 C2 N 1 B6 2 Presposizione stampati, cartine e grafici per la raccolta delle domande Zarrillo Antonia N 1 C2 N 1 B6 3 Informazioni e compilazione richieste concessione, calcolo delle spese, verifica dei pagamenti effettuati, accertamento entrata Zarrillo Antonia N 1 C2 N 1 B6 7
50039 (FI) Presposizione proposta mofica al Regolamento Polizia Mortuaria per 4 autorizzare la concessione in preventa al coniuge cittano nato a Vicchio Incatori risultato: Prenotazione al 31.12.2012 del 25% dei loculi in preventa Prenotazione al 31.12.2012 del 50% degli ossari in preventa N 1 C2 N 1 B6 Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: N 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: N Consuntivo: 8
50039 (FI) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI AREA FINANZIARIA SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE RESPONSABILE RAG. LUCIA GRAMIGNI SINTESI OBIETTIVI n. obiettivo Peso obiettivo (opz.) Descrizione sintetica obiettivo 1 30 Pianificazione strategica per perseguire l equità fiscale e un corretto recupero dell evasione fiscale Stato attuazione Incatori risultato Monitoraggio al 30 30 31 31.12.2012 giugno settembre cembre 30% 60% 100% Incatori risultato: Numero controlli effettuati: Oltre 4.000 Avvisi Recupero presunti da emettere per tassa evasa negli anni pregressi N 850 Avvisi Recupero presunti pagati: 650 2 30 Raggiungimento degli obiettivi finanza pubblica relativamente al patto stabilità interno come fissati dalla Legge 12/11/2011 n. 183 e successive moficazioni 50% 75% 100% Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste dalla normativa del patto. Accesso al Patto Regionale Verticale e 9
50039 (FI) al Patto Nazionale per eventuali riduzioni dell obiettivo. Osservanza della Reportistica mensile in orne all andamento economico finanziario al Sindaco e ai Responsabili Settore Rispetto dell obiettivo del patto stabilità per l anno 2012 Osservanza della reportistica mensile in orne all andamento economico e finanziario al Sindaco e ai responsabili settore. Rispetto dell obiettivo del patto stabilità per l anno 2012. 3 20 Recupero dei residui attivi 30% 80% 100% Emanazione degli avvisi accertamento per il mancato pagamento degli avvisi bonari TARSU 2010 N. 300 Emissione delle ingiunzioni pagamento per mancato pagamento canone illuminazione votiva N. 25 Emissione avvisi accertamento per mancato pagamento tributi minori presunti 4 4 20 Prima applicazione dell IMU - 50% 100% Presposizione del regolamento comunale IMU Elaborazione delle aliquote Presposizione della modulistica per le chiarazioni IMU Installazione on line programma calcolo e stampa F24 per il versamento dell imposta 10
50039 (FI) TOTALE 100 FIRMA DEL RESPONSABILE FIRMA DELL ASSESSORE.... 11
50039 (FI) Scheda progetto esercizio 2012 Servizio:Gestione e Sviluppo Risorse Linea inrizzo: Linee mandato e relazione previsionale e programmatica 2012/2014; Responsabile del progetto Rag. Lucia Gramigni N. 1 Nome Progetto Annuale Pianificazione strategica per perseguire l equità fiscale e un corretto recupero dell evasione fiscale ; Anno prev. conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Numero controlli effettuati Risultato economico pari a quanto previsto in bilancio N. 1 2 3 Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso Analisi tutte le posizioni tributarie e incrocio con i dati catastali forniti dall Agenzia del Territorio Adeguamento delle superfici ornarie all 80% della superficie catastale Bonifica banche dati e segnalazioni anomalie all Agenzia del Territorio Responsabile della fase Lucia Gramigni Lucia Gramigni Lucia Gramigni 4 Comunicazione adeguamenti ai contribuenti Lucia Gramigni 5 Recupero della tassa evasa negli anni pregressi Lucia Gramigni Risorse U/F/S Tempificazione delle attività della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Roberto Frascati Silvia Pelosi Simone Razzauti Roberto Frascati Silvia Pelosi Simone Razzauti Roberto Frascati Silvia Pelosi Simone Razzauti Roberto Frascati Silvia Pelosi Simone Razzauti Roberto Frascati Silvia Pelosi Simone Razzauti x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12
50039 (FI) Incatori risultato: Numero controlli effettuati: Oltre 4.000 Avvisi Recupero presunti da emettere per tassa evasa negli anni pregressi N 850 Avvisi Recupero presunti pagati: 650 Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo: Risultato economico pari a quanto previsto in bilancio Superiore alla previsione Scheda progetto esercizio 2012 Servizio:GESTIONE E SVILUPPO RISORSE Linea inrizzo: Linee mandato Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 - Responsabile del progetto: RAG. LUCIA GRAMIGNI N. 2 Nome Progetto: Raggiungimento degli obiettivi finanza pubblica relativamente al patto stabilità interno come fissati dalla Legge 12/11/2011 n. 183 e successive moficazioni Annuale/ ; Anno prev. conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste dalla normativa del patto. Osservanza della Reportistica mensile in orne all andamento economico finanziario al Sindaco e ai Responsabili Settore N. Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso Responsabile della fase Risorse U/F/S Tempificazione delle attività della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 13
50039 (FI) 1 Analisi tecnica delle previsioni entrata e uscita bilancio in relazione agli obiettivi del patto stabilità Lucia Gramigni Sonia Bini x x x x x x x x x x x Lucia Gramigni 2 Verifica rispondenza del calcolo dell obiettivo programmatico ad eventuali norme legge o circolari che potrebbero intervenire rispetto alle vigenti sposizioni legge Somia Bini x x x x x x x x 2 Eventuali rettifiche da apportare al calcolo Lucia Gramigni Sonia Bini x x x x x 3 Monitoraggio della situazione contabile e preventiva comunicazione ai Responsabili dei Servizi stati criticità Lucia Gramigni Sonia Bini x x x x x x x 4 Accesso al Patto Regionale Verticale Lucia Gramigni Sonia Bini x x x x 5 Accesso al Patto Nazionale Lucia Gramigni Sonia Bini x x x 6 Rispetto scadenze monitoraggio previste dalla Ragioneria Centrale dello Stato ( obiettivo!^ monitoraggio semestrale, 2^ monitoraggio annuale, certificazione del rispetto Lucia Gramigni Sonia Bini x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14
50039 (FI) Incatori risultato: Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste dalla normativa del patto. Accesso al Patto Regionale Verticale e al Patto Nazionale per eventuali riduzioni dell obiettivo. Osservanza della Reportistica mensile in orne all andamento economico finanziario al Sindaco e ai Responsabili Settore Rispetto dell obiettivo del patto stabilità per l anno 2012 Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo: 15
50039 (FI) Scheda progetto esercizio 2012 Servizio:GESTIONE E SVILUPPO RISORSE Linea inrizzo: Linee mandato Relazione revisionale e programmatica 2012/2014 ; Responsabile del progetto: RAG. LUCIA GRAMIGNI N. 3 Nome Progetto Recupero dei residui attivi Annuale ; Anno prev. Conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Messa in atto delle azioni competenza dell Ente per il recupero dei creti natura patrimoniale e tributaria afferenti al Servizio N. Contenuto operativo della fase Responsabile della Risorse U/F/S Tempificazione delle attività e risultato intermeo atteso fase della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1 Verifica dei pagamenti e conseguente emissione degli avvisi accertamento per il mancato Roberto Frascati Lucia Gramigni Silvia Pelosi pagamento degli avvisi bonari TARSU 2010 Simone Razzauti x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 Ricognizione dello stato dei residui attivi Lucia Gramigni 3 Emanazione degli avvisi accertamento per il mancato pagamento degli avvisi bonari TARSU 2010 Lucia Gramigni Roberto Frascati Silvia Pelosi Simone Razzauti Roberto Frascati Silvia Pelosi Simone Razzauti x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 Verifica dei pagamenti e conseguente emissione delle ingiunzioni pagamento per mancato pagamento canone illuminazione votiva e dei tributi minori Lucia Gramigni Roberto Frascati Silvia Pelosi Simone Razzauti x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16
50039 (FI) 5 Emissione delle ingiunzioni pagamento per mancato pagamento canone illuminazione votiva. Lucia Gramigni Roberto Frascati Silvia Pelosi Simone Razzauti x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 Emissione avvisi accertamento per mancato pagamento tributi minori Lucia Gramigni Roberto Frascati Silvia Pelosi Simone Razzauti x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 Emanazione degli avvisi accertamento per il mancato pagamento degli avvisi bonari TARSU 2010 N. 300 Emissione delle ingiunzioni pagamento per mancato pagamento canone illuminazione votiva N. 25 Emissione avvisi accertamento per mancato pagamento tributi minori presunti 4 Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo: 17
50039 (FI) scheda progetto esercizio 2012 Servizio:GESTIONE E SVILUPPO RISORSE Linea inrizzo: Linee mandato Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014.- Responsabile del progetto: RAG. LUCIA GRAMIGNI N. 4 Nome Progetto Prima applicazione dell IMU Annuale/Plurienn: ; Anno prev. conclusione: Descrizione dei risultati attesi: Presposizione regolamento, modulistica e programma calcolo della nuova Imposta Municipale Propria. N. Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso Responsabile della fase 1 Stuo della normativa Lucia Gramigni 2 Presposizione del regolamento in collaborazione con gli altri Enti dell Unione dei Comuni Lucia Gramigni 3 Presposizione modulistica Lucia Gramigni 4 5 Attivazione del programma calcolo automatico dell IMU e pubblicizzazione del servizio all utenza Calcolo del gettito presunto scaturito dalla determinazione delle aliquote comunali Lucia Gramigni Lucia Gramigni Risorse U/F/S Tempificazione delle attività della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Roberto Frascati Silvia Pelosi Simone Razzauti x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Roberto Frascati Silvia Pelosi Simone Razzauti x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Roberto Frascati Silvia Pelosi Simone Razzauti Roberto Frascati Silvia Pelosi Simone Razzauti Roberto Frascati Silvia Pelosi Simone Razzauti x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18
50039 (FI) Incatori risultato: Presposizione del regolamento comunale IMU Elaborazione delle aliquote Presposizione della modulistica per le chiarazioni IMU Installazione on line programma calcolo e stampa F24 per il versamento dell imposta Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo: 19
50039 (FI) Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Servizi al Cittano Responsabile del progetto: Sig.ra Cimarossa M.Antonia N. 1 Nome Progetto: Recupero Creti Servizi a Domanda Inviduale Plurienn.: Anno 2011/2012 Anno prev. Conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Consolidamento e sviluppo delle attività recupero creti mensa e trasporti Anni 2004/2012. Recupero somme utenti morosi. Avvio procedura ingiunzione pagamento per coloro che non effettueranno il versamento della somma prevista Risorse strumentali: Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso 1 Aggiornamento Banca dati morosi 2 Verifica, controllo e monitoraggio riscossioni residue relative ai solleciti e alle ingiunzioni già emesse degli anni 2004-2012 Responsabile della fase Cimarossa M.Antonia Cimarossa M.Antonia Risorse U/F/S Tempificazione delle attività della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 N 1 D3 N 2 D1 N 3 C2 N 1 C1 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 20
50039 (FI) 3 4 Recupero creti mensa annualità 2011-2012:, invio solleciti con incazioni dei termini pagamento Verifica, controllo e monitoraggio riscossioni mensa e trasporto 2011-2012 5 Procedure ingiunzioni anno 2011-2012 6 Monitoraggio entrate Servizi pre- scuola /5 pomeriggio e servizio sorveglianza nella giornate del mercoledì e venerdì scolastico Anno scolastico 2012/2013 (periodo settembre cembre 2012) Cimarossa M.Antonia Cimarossa M.Antonia Cimarossa M.Antonia Cimarossa M.Antonia N 1 D3 N 2 D1 N 3 C2 N 1 C1 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 N 1 D3 N 2 D1 N 3 C2 N 1 C1 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 21
50039 (FI) Incatori risultato: - N. morosi presunti da inserire in Banca dati: 200 - N. monitoraggi su riscossioni solleciti relativi a anni 2004-2012: 4 - N. solleciti da inviare relativamente anni 2011-2012: 200 - N monitoraggi su riscossioni mensa e trasporto 2011-2012: 4 - Entrate residue da solleciti e ingiunzioni anni 2004-2012 incassati nel 2012:. 37.000,00 - N. solleciti da inviare relativamente anni 2011-2012: 200 - N monitoraggi su riscossioni mensa e trasporto 2011-2012: 4 - N. monitoraggi relativi a servizi pre-scuola, V pomeriggio, servizio sorveglianza mercoledì e venerdì a.s. 2012/2013: 4 (primo trimestre 2012) - Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): - 1 monitoraggio trim. : - 2 monitoraggio trim. : - 3 monitoraggio trim. : - Consuntivo: 22
50039 (FI) 23
50039 (FI) Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Servizi al Cittano Responsabile del progetto: Sig.ra Cimarossa M.Antonia N. 2 Nome Progetto: Garantire una efficiente gestione delle politiche abitative Annuale/Plurienn.: Anno 2012 Anno prev. Conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: L obiettivo riguarda il versante amministrativo e gestionale concernente l emergenza abitativa, le assegnazioni alloggi E.R.P, le graduatorie e i controlli sui requisiti degli istanti nonché tutti gli interventi a favore delle fasce deboli Risorse strumentali: Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso Responsabile della fase Risorse U/F/S della fase Ge n Fe b Ma r Tempificazione delle attività Ap Ma Gi Lu Se Ago r g u g t Ott No v Dic 1 Programmazione attività e coornamento Cimarossa M.Antonia N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 24
50039 (FI) 2 Elaborazione nuovo bando Elizia Residenziale Pubblica Cimarossa M.Antonia N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 3 Raccolta iscrizioni e controllo autocertificazioni soggetti in situazioni sagio 4 Controllo andamento morosità Cimarossa M.Antonia Cimarossa M. Antonia N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 25
50039 (FI) 5 6 Controllo requisit assegnatari e gestione procementi decadenza e rilascio alloggi Emissione bando sostegno al canone locazione e istruttoria domande Cimarossa M.Antonia M. Antonia Cimarossa N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 7 Elaborazione bando per prevenzione esecutività sfratti M. Antonia Cimarossa N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 26
50039 (FI) Incatori risultato: Elaborazione e pubblicazione nuovo bando Verifiche andamento morosità : N 3 massime Procementi decadenza 2 Elaborazione proposta delibera e relativo bando fondo sostegno affitto Istruttoria e formazione graduatoria famiglie beneficiarie del fondo sostegno affitti N. domande presunte 40 Elaborazione bando per prevenzione esecutività sfratti e presposizione proposta deliberazione Istruttoria e formazione graduatoria bando esecutività sfratti N presunto 4 Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim. : 2 monitoraggio trim. : 3 monitoraggio trim. : Consuntivo: 27
50039 (FI) Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Servizi al Cittano Responsabile del progetto: Sig.ra Cimarossa M.Antonia N. 3 Nome Progetto: Interventi a contrasto del sagio minorile Annuale/Plurienn.: Anno 2012 Anno prev. Conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Il progetto si pone l obiettivo garantire un intervento socio- assistenziale a minori in fficoltà e previo esame della domanda sociale la conseguente presa in carico degli stessi con la elaborazione progetti invidualizzati e fornire sostegno per garantire conzione vita sociale, relazionale e culturale rispondenti alle varie necessità Risorse strumentali: Tempificazione delle attività 1 Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso Analisi della domanda sociale segretariato sociale, Responsabile della fase Cimarossa M.Antonia Risorse U/F/S della fase N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 Ge n Fe b Ma r Apr Ma g Giu Lu g Ago Set Ott No v Dic 28
50039 (FI) 2 Presa in carico dei casi con elaborazione progetti invidualizzati e supervisione tecnica dei casi Cimarossa M.Antonia N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 3 Sostegno per garantire conzioni vita sociale, relazionale e culturale rispondenti alle varie necessità Cimarossa M.Antonia N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 4 Gestione sussi ornari e straornari Cimarossa M.Antonia N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 29
50039 (FI) 5 Gestione rapporti con il Tribunale per tutte le azioni tutela Cimarossa M.Antonia N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 6 Educativa territoriale e attività coornamento Cimarossa M.Antonia N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 7 Servizio integrazione scolastica per minoori sabili Cimarossa M. Antonia N 1 D3 N 2 D1 N 1 C1 N 3 C2 N 3 B7 N 1 B4 N 3 B3 N 1 A1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30
50039 (FI) Incatori risultato: N. 325 ore annue presunte decate all attività N. presunto minori presi in carico N 14 tra cui stranieri N 1 N. presunto minori con interventi educativi inviduali e aiuto personale N 2 Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim. : 2 monitoraggio trim. : 3 monitoraggio trim. : Consuntivo: 31
50039 (FI) 32 COMUNE Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Servizi al Cittano Responsabile del progetto: Sig.ra Cimarossa M.Antonia N. 1 Nome Progetto: Attivazione richieste finanziamenti e contributi nazionali per l Ente Annuale/Plurienn.: Anno 2012 Anno prev. Conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Presposizione istruttorie e richieste finanziamento e contributi nazionali per la realizzazione iniziative e progetti sviluppo in campo dei servizi alla persona. Risorse strumentali: Tempificazione delle attività Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso Responsabile della fase Risorse U/F/S della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1 Monitoraggio ban e avvisi pubblicati Cimarossa M.Antonia N. 1 C1 N. 1 B7 x 2 Presposizione progetti con relazione e piano finanziario Cimarossa M.Antonia N. 1 C1 N. 1 B7 x 3 Presposizione atti amministrativi e inoltro pratiche finanziamento Cimarossa M.Antonia N. 1 C1 N. 1 B7 x 4 Rencontazione progetti finanziati nel rispetto delle relative scadenze Cimarossa M.Antonia N. 1 C1 N. 1 B7 x
50039 (FI) Incatori risultato: Pratiche finanziamenti inoltrate: Massimo 3; Ammontare finanziamenti/contributi ottenuti Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim. : 2 monitoraggio trim. : 3 monitoraggio trim. : Consuntivo: 33
50039 (FI) Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Servizi al Cittano Responsabile del progetto: Sig.ra Cimarossa M.Antonia N. 1 Nome Progetto: Attività Centri Estivi 3-12 anni Annuale/Plurienn.: Anno 2012 Anno prev. Conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: L obiettivo che si propone il servizio oggetto del presente progetto è quello offrire alle famiglie nell arco estivo un luogo per i propri figli ricco stimoli idoneo a sviluppare e potenziare in maniera vertente processi integrazione sociale e crescita formativa Risorse strumentali: N PC, 1 2 3 Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso Presposizione progetto operativo per organizzazione soggiorni climatici estivi per minori da 6 a 14 anni e attività luco motoria (campi solari) Adozione atti amministrativi per affidamento incarico Associazione Sportiva per la gestione delle attività luco/motoria/ricreativa Organizzazione gestione servizi trasporto dei ragazzi partecipanti e servizio mensa in economia retta avvalendosi strutture e pendenti comunali assegnati al servizio Responsabile della fase Cimarossa M.Antonia Cimarossa M.Antonia Risorse U/F/S Tempificazione delle attività della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic N. 1 B7 N. 1 B7 Cimarossa M.Antonia N. 1 B7 34
50039 (FI) 4 Raccolta e istruttoria domande iscrizioni al servizio Cimarossa M.Antonia Incatori risultato: N partecipanti con incremento percentuale delle domande della percentuale massima del 10% rispetto al 2011 N. 1 B7 Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim. : 2 monitoraggio trim. : 3 monitoraggio trim. : Consuntivo: 35
50039 (FI) Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Servizi al Cittano Responsabile del progetto: Sig.ra Cimarossa M.Antonia N. 1 Nome Progetto: Accretamento istituzionale operatori inviduali per l erogazione servizi assistenza domiciliare Annuale/Plurienn.: Anno 2012 Anno prev. Conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: L obiettivo è quello dare attuazione a quanto previsto dalla L.R.T. 82/2009 e ss.mm.ii (L.R.T. 49/2010) in merito all accretamento operatori inviduali (badanti) per l erogazione servizi assistenza domiciliare. Servizio innovativo Risorse strumentali: 1 Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso Disamina fonti normative. Inviduazione procedura. Elaborazione richiesta, liberatoria. Elaborazione atto amministrativo accretamento tipo. Presposizione facsimile attestato, elenco albo per sito Comune Vicchio. 2 Elaborazione Albo Badanti 3 Pratiche accretamento 4 Aggiornamento Albo Badanti Responsabile della fase Cimarossa M.Antonia Cimarossa M.Antonia Cimarossa M.Antonia Risorse U/F/S Tempificazione delle attività della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic N.1 C1 N.1 C1 N. 1 C1 36
50039 (FI) Incatori risultato: N documenti e facsimili elaborati: 7 N operatori accretati: 2 Tempo meo fra richiesta e rilascio accretamento: 30gg N. nuovi inserimenti su Albo on line: 2 Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim. : 2 monitoraggio trim. : 3 monitoraggio trim. :. Consuntivo: 37
50039 (FI) Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Servizio al cittano Responsabile del progetto: Sig.ra Maria Antonia Cimarossa N. 6 Nome Progetto: Partecipazione al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto stabilità interno Annuale: Anno 2012 Descrizione dei risultati attesi: Raggiungimento degli obiettivi finanza pubblica relativamente al patto stabilità interno, come fissati dall art. 77 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 da ultimo moficato con legge 220/2010 anche a seguito delle mofiche apportate ai sensi del patto stabilità regionale N. 1 Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso Accertamento entrata e impegno spesa per l esercizio 2012, relazione alla costruzione dell obiettivo programmato del patto stabilità ed anche in relazione a pagamenti e introiti conseguenti ad obiettivi contenuti nella programmazione dei precedenti esercizi finanziari Responsabile della fase Maria Antonia Cimarossa Risorse U/F/S Tempificazione delle attività della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Maria Antonia Cimarossa 2 Analisi tecnica delle previsioni entrata e uscita bilancio in relazione agli obiettivi del patto stabilità Maria Antonia Cimarossa Maria Antonia Cimarossa 3 Report sullo stato attuazione delle previsioni al Responsabile del Servizio Finanze e patrimonio Maria Antonia Cimarossa Maria Antonia Cimarossa 38
50039 (FI) 4 Adempimenti conseguenti ad eventuali scostamenti rispetto all obiettivo programmato Incatori risultato: Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste: n. 3 Maria Antonia Cimarossa Maria Antonia Cimarossa Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo: 39
50039 (FI) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI AREA: TECNICA SERVIZIO/UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO RESPONSABILE: Sig.ra Maria Antonia Cimarossa SINTESI OBIETTIVI n. obiettiv o Peso obiettivo (opz.) 30 giugno 1 20 Recupero Creti Servizi a Domanda Inviduale Consolidamento e sviluppo delle attività recupero creti mensa e trasporti Anni 2004/2012. Recupero somme utenti morosi. Avvio procedura ingiunzione pagamento per coloro che non effettueranno il versamento della somma prevista Stato attuazione 30 settem bre 31 cem bre Incatori risultato 20% 60% 100 % Incatori risultato - N. morosi presunti da inserire in Banca dati: 200 - N. monitoraggi su riscossioni solleciti relativi a anni 2004-2012: 4 - Entrate residue da solleciti e ingiunzioni anni 2004-2012 incassati nel 2012: RISULTATO al 31/12/2012 40
50039 (FI) 2 20 Garantire una efficiente gestione delle politiche abitative L obiettivo riguarda il versante amministrativo e gestionale concernente l emergenza abitativa, le assegnazioni alloggi E.R.P, le graduatorie e i controlli sui requisiti degli istanti nonché tutti gli interventi a favore delle fasce deboli 37.000 - N. solleciti da inviare relativamente anni 2011-2012: 200 - N monitoraggi su riscossioni mensa e trasporto 2011-2012: 4 - N. monitoraggi relativi a servizi prescuola, V pomeriggio, servizio sorveglianza mercoledì e venerdì a.s. 2012/2013: 4 (primo trimestre 2012) 30% 60% 100 % Elaborazione e pubblicazione nuovo bando Verifiche andamento morosità : N 3 massime Procementi decadenza 2 Elaborazione proposta delibera e relativo bando fondo sostegno affitto Istruttoria e formazione graduatoria famiglie beneficiarie del fondo sostegno affitti N. 41
50039 (FI) 3 15 Interventi a contrasto del sagio minorile Il progetto si pone l obiettivo garantire un intervento socioassistenziale a minori in fficoltà e previo esame della domanda sociale la conseguente presa in carico degli stessi con la elaborazione progetti invidualizzati e fornire sostegno per garantire conzione vita sociale, relazionale e culturale rispondenti alle varie necessità 4 10 Attivazione richieste finanziamenti e contributi nazionali per l Ente Presposizione istruttorie e domande presunte 40 Elaborazione bando per prevenzione esecutività sfratti e presposizione proposta deliberazione Istruttoria e formazione graduatoria bando esecutività sfratti N presunto 4 40% 80% 100% N. 325 ore annue presunte decate all attività N. presunto minori presi in carico N 14 tra cui stranieri N 1 N. presunto minori con interventi educativi inviduali e aiuto personale N 2 50% 70% 100% Pratiche finanziamenti da inoltrare massimo 3 Ammontare dei N 42
50039 (FI) richieste finanziamento e contributi nazionali per la realizzazione iniziative e progetti sviluppo in campo dei servizi alla persona Finanziamenti/contributi ottenuti 5 10 Attività Centri Estivi 3-12 anni L obiettivo che si propone il servizio oggetto del presente progetto è quello offrire alle famiglie nell arco estivo un luogo per i propri figli ricco stimoli idoneo a sviluppare e potenziare in maniera vertente processi integrazione sociale e crescita formativa 20% 90% 100% N partecipanti con incremento percentuale delle domande del 10% massimo rispetto al 2011 6 10 Accretamento istituzionale operatori inviduali per l erogazione servizi assistenza domiciliare 40% 80 % 100% N documenti e facsimili da elaborare: 7 N presunto operatori da accretare : 3 Tempo meo fra richiesta e rilascio accretamento: 30gg 43
50039 (FI) 7 15 Partecipazione al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto stabilità interno Raggiungimento degli obiettivi finanza pubblica relativamente al patto stabilità interno, come fissati dall art. 77 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 da ultimo moficato con legge 220/2010 anche a seguito delle mofiche apportate ai sensi del patto stabilità regionale N. nuovi inserimenti su Albo on line: 2 50% 75% 100% Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste N 3 TOTA LE 100 FIRMA DEL RESPONSABILE FIRMA DEL SINDACO... 44
50039 (FI) Scheda progetto esercizio 2012 Servizio:Lavori pubblici Manutenzione e Protezione Civile Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila N. 1 Nome Progetto: Intervento riqualificazione urbana a servizio della Frazione Caselle Annuale/Plurienn.: Anno 2012 Anno prev. Conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Il progetto prevede la realizzazione opere urbanizzazione primaria a servizio dell abitato della frazione Caselle. Risorse strumentali: 4 PC, 4 hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 3 automezzi leggeri, 2 strum.speciali strade 1 Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso Approvazione del progetto esecutivo dei lavori realizzazione della strada a servizio della Frazione Caselle 2 Procedura gara per affidamento lavori 3 4 Redazione perizie stima per cessione terreni e presposizione proposta deliberazione concernente approvazione permuta Perfezionamento atto permuta con i proprietari dei terreni interessati Responsabile della fase Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Risorse U/F/S Tempificazione delle attività della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 45
50039 (FI) 5 Formalizzazione contratto d appalto con tta aggiucataria Ing. Cipriani Sheila Incatori risultato: Validazione progetto esecutivo e presposizione atto amministrativo approvazione del progetto esecutivo; Presposizione perizie stima e proposte delibera approvazione perizie e permuta aree; Formalizzazione atto permuta per acquisizione/venta aree necessarie per l intervento riqualificazione urbana in località Caselle Espletamento procedura gara, affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere. Definizione dell atto permuta dei terreni coinvolti nell area intervento N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim. : 2 monitoraggio trim. : 3 monitoraggio trim. : Consuntivo: 46
50039 (FI) Scheda progetto esercizio 2012 Servizio:Lavori pubblici Manutenzione e Protezione Civile Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila N. 2 Nome Progetto: Intervento ampliamento dei cimiteri comunali Annuale/Plurienn.: Anno 2012 Anno prev. Conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Il progetto prevede la realizzazione nuovi loculi ed ossari nei cimiteri Caselle, Cistio, Gattaia, San Quirico ed del capoluogo. Risorse strumentali: 4 PC, 4 hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 3 automezzi leggeri, 2 strum.speciali strade 1 2 3 4 Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso Conclusione procedura affidamento incarico progettazione, rezione lavori e coornamento alla sicurezza a professionista esterno Approvazione e validazione progetto preliminare Ottenimento pareri da parte degli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni Approvazione e validazione progetto definitivo Responsabile della fase Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Risorse U/F/S Tempificazione delle attività della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 47
50039 (FI) 5 6 7 Attivazione del mutuo con la Cassa DD.PP. Approvazione e validazione progetto esecutivo Espletamento procedura gara per affidamento lavori Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Incatori risultato: Iter istruttorio e presposizione proposta deliberazione relativa ad approvazione progetto preliminare Completamento della procedura gara per affidamento incarico progettazione, D.L. e coornamento alla sicurezza dei lavori costruzione loculi Iter istruttorio e presposizione proposta delibera per approvazione progetto definitivo Adempimenti propedeutici per accensione muto e provvemento definitivo concessione del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti Iter istruttorio e presposizione atto amministrativo per approvazione progetto esecutivo Espletamento procedura gara propedeutica all affidamento dei lavori N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim. : 2 monitoraggio trim. : 3 monitoraggio trim. : Consuntivo: 48
50039 (FI) Scheda progetto esercizio 2012 Servizio:Lavori pubblici Manutenzione e Protezione Civile Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila N. 3 Nome Progetto: Intervento adeguamento della scuola elementare Carducci Annuale/Plurienn.: Anno 2012 Anno prev. Conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Il progetto prevede l adeguamento della scuola elementare Carducci Vicchio capoluogo riunendo gli interventi adeguamento sismico, risanamento acustico, prevenzione incen e adeguamento dell impianto elettrico. Risorse strumentali: 4 PC, 4 hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 3 automezzi leggeri, 2 strum.speciali strade 1 2 3 4 Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso Conclusione iter per attivazione fon europei per finanziamento dell intervento adeguamento sismico scuola Elementare Definizione affidamento degli incarichi per la sistemazione degli impianti elettrici Istruttoria, validazione e presposizione proposta delibera approvazione progetto definitivo prevenzione incen e sistemazione impiantistica Istruttoria validazione e proposta deliberazione approvazione progetto preliminare/definitivo risanamento acustico Responsabile della fase Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Risorse U/F/S Tempificazione delle attività della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 49
50039 (FI) 5 6 7 8 Ridefinizione degli incarichi per la progettazione, la rezione lavori e il coornamento alla sicurezza dell intervento adeguamento sismico e funzionale scuola Elementare Avvio procedure per attivazione mutui con la Cassa DD.PP.. Approvazione e validazione progetto esecutivo adeguamento sismico e funzionale scuola elementare Avvio procedura gara per affidamento lavori Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Incatori risultato: Completamento della fase progettuale e presposizione atti relative alle varie articolazioni progettuali dei tre interventi previsti; Espletamento adempimenti per accesso contributi su fon europei e N 3 mutui con la Cassa DD.PP per il finanziamento delle opere; Concessione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Presiti e concessione contributo per il cofinanziamento intervento adeguamento sismico della scuola Elementare Espletamento procedura gara per affidamento lavori N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim. : 2 monitoraggio trim. : 3 monitoraggio trim. : Consuntivo: 50
50039 (FI) Scheda progetto esercizio 2012Servizio:Lavori pubblici Manutenzione e Protezione Civile Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila N. 4 Nome Progetto: Manutenzione straornaria strade comunali Annuale/Plurienn.: Anno 2012 Anno prev. Conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Il progetto prevede la realizzazione alcuni interventi manutenzione straornaria su strade comunali, al fine migliorare la sicurezza stradale e il servizio idrico. Risorse strumentali: 4 PC, 4 hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 3 automezzi leggeri, 2 strum.speciali strade 1 2 Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso Realizzazione intervento straornario per potenziamento acquedotto comunale zona Via Vival e Via Ver Risanamento fondo stradale Viale beato Angelico, Via Ver, Via Vival, Via Montessori e Piazza della Vittoria 3 Rifacimento fognatura S.Maria a Vezzano 4 Rifacimento manto stradale Frazione S, maria a Vezzano loc. Grezzanello Responsabile della fase Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila Risorse U/F/S Tempificazione delle attività della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 51
50039 (FI) 5 Sistemazione tratto fognario loc. Caselle Ing. Cipriani Sheila Incatori risultato: Definizione N 2 interventi manutenzione stra ornaria Strade con rifacimento manto bituminoso e sistemazione fondo stradale Definizione N 3 interventi manutenzione stra ornaria in materia acquedottistica e fognaria con rifacimento del manto stradale Presposizione e approvazione atti per fornitura materiali e assunzione dei relativi impegni spesa N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim. : 2 monitoraggio trim. : 3 monitoraggio trim. : Consuntivo: 52
50039 (FI) Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Lavori Pubblici Manutenzione e Ambiente Responsabile del progetto: Ing. Sheila Cipriani N. 5 Nome Progetto: Partecipazione al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto stabilità interno Annuale: Anno 2012 Descrizione dei risultati attesi: Raggiungimento degli obiettivi finanza pubblica relativamente al patto stabilità interno, come fissati dall art. 77 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 da ultimo moficato con legge 220/2010 anche a seguito delle mofiche apportate ai sensi del patto stabilità regionale Risorse strumentali: 4 PC, 4 hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 3 automezzi leggeri, 2 strum.speciali strade Tempificazione delle attività N. 1 Contenuto operativo della fase e risultato intermeo atteso Accertamento entrata e impegno spesa per l esercizio 2012, relazione alla costruzione dell obiettivo programmato del patto stabilità ed anche in relazione a pagamenti e introiti conseguenti ad obiettivi contenuti nella programmazione dei precedenti esercizi finanziari Responsabile della fase Ing. Cipriani Sheila Risorse U/F/S della fase N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 Ge n Feb Mar Apr x x Ma g Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2 3 Analisi tecnica delle previsioni entrata e uscita bilancio in relazione agli obiettivi del patto stabilità Report sullo stato attuazione delle previsioni al Responsabile del Servizio Finanze e patrimonio Ing. Cipriani Sheila Ing. Cipriani Sheila N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 x x x x x 53
50039 (FI) 4 Adempimenti conseguenti ad eventuali scostamenti rispetto all obiettivo programmato Incatori risultato: Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste N 3 Ing. Cipriani Sheila N 3 C5 N 9 B7 N 2 B6 e N 1 B3 x x x Livello realizzazione (da compilarsi in sede monitoraggio): 1 monitoraggio trim. : 2 monitoraggio trim. : 3 monitoraggio trim. : Consuntivo: 54
50039 (FI) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI AREA: TECNICA SERVIZIO/UFFICIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILE: Ing. Sheila Cipriani n. obiettivo SINTESI OBIETTIVI Peso Stato attuazione obiettivo (opz.) 30 30 31 1 20 Intervento riqualificazione urbana a servizio della Frazione Caselle Il progetto prevede la realizzazione opere urbanizzazione primaria a servizio dell abitato della frazione Caselle. Incatori risultato giugno settembre cembre 40% 60% 100 % - Validazione progetto esecutivo e presposizione atto amministrativo approvazione del progetto esecutivo; - Presposizione perizie stima e proposte delibera approvazione perizie e permuta aree; - Formalizzazione atto permuta per acquisizione/venta aree necessarie per l intervento riqualificazione urbana in località Caselle - Espletamento procedura gara, affidamento dei lavori Monitoraggio al 31/12/2012-55
50039 (FI) per la realizzazione delle opere. - Definizione dell atto permuta dei terreni coinvolti nell area intervento 2 20 Intervento ampliamento dei cimiteri comunali Il progetto prevede la realizzazione nuovi loculi ed ossari nei cimiteri Caselle, Cistio, Gattaia, San Quirico ed del capoluogo. 30% 60% 100% - Iter istruttorio e presposizione proposta deliberazione relativa ad approvazione progetto preliminare - Completamento della procedura gara per affidamento incarico progettazione, D.L. e coornamento alla sicurezza dei lavori costruzione loculi - Iter istruttorio e presposizione proposta delibera per approvazione progetto definitivo - Adempimenti propedeutici per accensione mutuo e provvemento definitivo concessione del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti - Iter istruttorio e presposizione atto amministrativo per 56
50039 (FI) approvazione progetto esecutivo - Espletamento procedura gara propedeutica all affidamento dei lavori 3 30 Intervento adeguamento della scuola elementare Carducci Il progetto prevede l adeguamento della scuola elementare Carducci Vicchio capoluogo riunendo gli interventi adeguamento sismico, risanamento acustico, prevenzione incen e adeguamento dell impianto elettrico 5% 60% 100% Completamento della fase progettuale e presposizione atti relative alle varie articolazioni progettuali dei tre interventi previsti; Espletamento adempimenti per accesso contributi su fon europei e N 3 mutui con la Cassa DD.PP per il finanziamento delle opere; Concessione dei mutui da parte della 57