Copia Città di Ugento Provincia di Lecce DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore 3 - Lavori Pubblici e Manutenzione N. 1494 Registro Generale DEL 29/11/2016 N. 325 Registro del Settore DEL 17/11/2016 Oggetto : FORNITURA DI CONSUMABILI PER FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE MULTIFUNZIONE OKI MC851. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA IL RESPONSABILE DEL SETTORE PREMESSO che l Ufficio Lavori Pubblici ha urgente bisogno di consumabili per la Fotocopiatrice/Stampante Multifunzione Oki A/3 Colore MC 851CDNT al fine di garantire il regolare svolgimento dell attività d ufficio; DATO ATTO che: il presente affidamento non ha ad oggetto le categorie merceologiche di cui all art. 1, c. 7 del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) e pertanto non è soggetto alla disciplina ivi prescritta; non sono attive convenzioni Consip di cui all art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; in base a quanto previsto dalla nuova formulazione dell art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dall art. 7 comma 2 del D.L. n.52 del 07.05.2012 (convertito con L. n. 94 del 06.07.2012), per le forniture di beni e servizi di importo Determina N 1494 del 29/11/2016 (C.l. n. 1528 del 17/11/2016) - Pag 1 di 5
inferiore alla soglia comunitaria anche gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA CONSIP), ovvero ad altri mercati elettronici; ai sensi dell art. 1 del D.L. n. 95 del 2012, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; con riferimento a tutte le ditte operanti nel settore che hanno ottenuto l abilitazione al Bando sopra indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria previsti dal Bando; RILEVATO che i beni oggettivamente necessari a questo Ente sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto d acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.); ATTESO che l articolo 36 del D.Lgs n. 50/2016 (codice degli appalti pubblici) al comma 2 - prevede che, per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, e considerato che da ciò si desume l'intendimento del legislatore di contemperare il principio di trasparenza con quello di proporzionalità e non aggravamento del procedimento per procedure di modesto valore economico, e ritenuto ciò a maggior ragione valido in rapporto alla specialità del bene/servizio da acquisire; ESAMINATE pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul mercato elettronico ed individuata la ditta ENTER S.R.L. con sede legale in via Bottau, 4 40055 Castenaso (BO), avente P.IVA 04232600371, che propone il prezzo più basso, riportato di seguito, per la fornitura dei seguenti prodotti originali della fotocopiatrice/stampante multifunzione OKI MC851: tamburo stampa nero, cod. articolo 44064012: 71,62 oltre IVA; cartuccia toner nero, cod. articolo 44059168: 40,16 oltre IVA; RITENUTO, opportuno e conveniente affidare alla Ditta ENTER S.R.L. con sede legale in via Bottau, 4 40055 Castenaso (BO), avente P.IVA 04232600371, quale ditta iscritta al MEPA, la fornitura franco Sede Comunale dei seguenti prodotti consumabili per la fotocopiatrice/stampante multifunzione OKI MC851: n. 1 tamburo stampa nero; n. 3 cartuccia toner nero; per un importo totale di 261,20, IVA al 22% inclusa, di cui 234,36 compresa IVA al 22% per la fornitura dei prodotti ed 26,84 compresa IVA al 22% per spese di trasporto, giusto schema di ordine diretto di acquisto n. 3305917; RITENUTO dover approvare lo schema di Ordine Diretto di Acquisto avente numero identificativo d ordine 3305917, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Determina N 1494 del 29/11/2016 (C.l. n. 1528 del 17/11/2016) - Pag 2 di 5
D E T E R M I N A DI DARE ATTO: 1. che non sono attive convenzioni Consip di cui all art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 2. che la procedura di cui trattasi sarà esperita in modalità telematica con ricorso al MEPA con Ordine Diretto di Acquisto, previa individuazione di ditta operante nel settore, offerente il prodotto di che trattasi al prezzo più conveniente per l Amministrazione, individuata, nell'ambito della verifica istruttoria finalizzata a reperire i fornitori di materiale presenti sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 luglio 2012, n. 94; 3. che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) assegnato alla presente fornitura è il seguente: Z331C12688; DI RITENERE, opportuno e conveniente affidare alla Ditta ENTER S.R.L. con sede legale in via Bottau, 4 40055 Castenaso (BO), avente P.IVA 04232600371, quale ditta iscritta al MEPA, la fornitura franco Sede Comunale dei seguenti prodotti consumabili per la fotocopiatrice/stampante multifunzione OKI MC851: n. 1 tamburo stampa nero; n. 3 cartuccia toner nero; per un importo totale di 261,20, IVA al 22% inclusa, di cui 234,36 compresa IVA al 22% per la fornitura dei prodotti ed 26,84 compresa IVA al 22% per spese di trasporto; DI APPROVARE lo schema di Ordine Diretto di Acquisto avente numero identificativo d ordine 3305917, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; DI IMPEGNARE la somma 261,20, IVA al 22% inclusa, sul Piano dei Conti Armonizzato, 1.03.01.02.006, missione 01, programma 06, "Materiale informatico LL.PP." del corrente bilancio 2016 (ex Cap. 250 art. 8), così come riportato nella seguente tabella di Riferimenti Contabili; Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni Importo impegnato: euro 261,20 (duecentosessantuno/20); Soggetto Beneficiario: ENTER S.R.L. con sede legale in via Bottau, 4 40055 Castenaso (BO), avente P.IVA 04232600371; Causale: Fornitura di consumabili per stampante OKI A/3 colore MC851CDNT; Imputazione contabile: Piano dei Conti Armonizzato, 1.03.01.02.006, missione 01, programma 06, "Materiale informatico LL.PP." del corrente bilancio 2016 (ex Cap. 250 art. 8); Il Responsabile del Servizio attesta che: esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato; la spesa impegnata con il presente atto, in conformità all art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, è disponibile e diverrà esigibile nella corrente annualità 2016; Determina N 1494 del 29/11/2016 (C.l. n. 1528 del 17/11/2016) - Pag 3 di 5
in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., la somma impegnata con la presente determinazione sarà assoggettata alla normativa sopra richiamata, ragion per cui sarà comunicato, ai soggetti beneficiari, il CIG (codice identificativo gara) assegnato, che è il seguente: CIG: Z331C12688; è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta suddetta nei confronti degli Enti previdenziali preposti (INAIL ed INPS); in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di patto di stabilità; in adempimento a quanto disposto dall'art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, il presente affidamento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", della sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti". Determina N 1494 del 29/11/2016 (C.l. n. 1528 del 17/11/2016) - Pag 4 di 5
N. 1494 Registro Generale DEL 29/11/2016 N 325 Registro del Servizio DEL 17/11/2016 Oggetto : FORNITURA DI CONSUMABILI PER FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE MULTIFUNZIONE OKI MC851. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA Il Responsabile del Settore f.to Ing. Massimo TOMA ( FIRMA DIGITALE ) VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N 267. Riferimenti Contabili Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo 250 8 2016 MATERIALE INFORMATICO 1966 261,20 Ugento, lì 29/11/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario f.to Dott. Giovanni BOCCO ( FIRMA DIGITALE ) CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. Ugento, lì 30/11/2016 Il Messo Comunale f.to E copia conforme all originale da servire per uso amministrativo. Ugento, lì 02/12/2016 Il Responsabile del Settore Ing. Massimo TOMA Determina N 1494 del 29/11/2016 (C.l. n. 1528 del 17/11/2016) - Pag 5 di 5