ALLEGATO C - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO PROGETTO COMUNE/PROV. DI MARSCIANO - II SEMESTRE 2017 CODICE PROGETTO CATEGORIA PROG-786-PR-1 Ordinari COD. DESCRIZIONE SPESA IMPORTO COFINANZ. CONTRIBUTORICHIESTO COSTO TOTALE PROGETTO P Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e 1.750,00 63.492,98 65.242,98 parasubordinato P1 Operatori sociali 0,00 40.386,34 40.386,34 P2 Interpreti e mediatori culturali 0,00 11.553,32 11.553,32 P3 Operatore legale 0,00 11.553,32 11.553,32 P4 Addetti alle pulizie P5 Assistenti sociali P6 Psicologi P7 Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'ente 1.750,00 0,00 1.750,00 Locale etc.) L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture 0,00 26.350,00 26.350,00 L1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari L2 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali L3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno 0,00 11.900,00 11.900,00 L4 Pulizia locali e relativi materiali 0,00 450,00 450,00 L5 Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da 0,00 13.000,00 13.000,00 riscaldamento) B Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio 0,00 1.150,00 1.150,00 di attrezzature B1 Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici 0,00 1.150,00 1.150,00 B2 Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture G Spese generali per l'assistenza 6.500,00 56.401,25 62.901,25 G1 Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico 0,00 39.000,00 39.000,00 G2 Effetti letterecci G3 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal 0,00 3.000,00 3.000,00 SSN, ) G4 Spese di trasporto urbano ed extraurbano, spese di trasferimento, viaggio 0,00 500,00 500,00 e soggiorno temporaneo dei beneficiari G5 Spese per la scolarizzazione 0,00 750,00 750,00 G6 Pocket Money 6.500,00 4.651,25 11.151,25
G7 Alfabetizzazione 0,00 7.500,00 7.500,00 S Spese di orientamento ed assistenza sociale S1 orientamento e assistenza sociale S2 interpretariato e mediazione culturale S3 Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario T Spese per i servizi di tutela 0,00 500,00 500,00 T1 orientamento ed informazione legale T2 supporto psico-socio-sanitario 0,00 500,00 500,00 I Spese per l'integrazione 0,00 13.500,00 13.500,00 I1 Corsi di formazione professionale 0,00 9.000,00 9.000,00 I2 Borse lavoro e tirocini formativi I3 Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari I5 Contributi straordinari per l'uscita I6 Altre spese per l'integrazione 0,00 1.500,00 1.500,00 A Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie 1.000,00 5.343,27 6.343,27 A1 Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a 0,00 443,27 443,27 favore del personale A2 Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.) A3 Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e 0,00 1.900,00 1.900,00 r.c. dei beneficiari, fototessere) A4 Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese 1.000,00 2.000,00 3.000,00 per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.) TOTALE COSTI DIRETTI 9.250,00 167.737,50 176.987,50 Ci Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il 0,00 5.500,00 5.500,00 contributo) Ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale 0,00 1.250,00 1.250,00 Ci2 Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale) Ci3 Spese di cancelleria 0,00 750,00 750,00 Ci4 Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3) TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) 9.250,00 173.237,50 182.487,50
ALLEGATO C - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO PROGETTO COMUNE/PROV. DI MARSCIANO - ANN0 2018 CODICE PROGETTO CATEGORIA PROG-786-PR-1 Ordinari COD. DESCRIZIONE SPESA IMPORTO COFINANZ. CONTRIBUTORICHIESTO COSTO TOTALE PROGETTO P Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e 3.500,00 126.985,97 130.485,97 parasubordinato P1 Operatori sociali 0,00 80.772,69 80.772,69 P2 Interpreti e mediatori culturali 0,00 23.106,64 23.106,64 P3 Operatore legale 0,00 23.106,64 23.106,64 P4 Addetti alle pulizie P5 Assistenti sociali P6 Psicologi P7 Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'ente 3.500,00 0,00 3.500,00 Locale etc.) L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture 0,00 52.700,00 52.700,00 L1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari L2 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali L3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno 0,00 23.800,00 23.800,00 L4 Pulizia locali e relativi materiali 0,00 900,00 900,00 L5 Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da 0,00 26.000,00 26.000,00 riscaldamento) B Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio 0,00 2.300,00 2.300,00 di attrezzature B1 Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici 0,00 2.300,00 2.300,00 B2 Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture G Spese generali per l'assistenza 13.000,00 113.302,50 126.302,50 G1 Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico 0,00 79.000,00 79.000,00 G2 Effetti letterecci G3 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal 0,00 6.000,00 6.000,00 SSN, ) G4 Spese di trasporto urbano ed extraurbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari G5 Spese per la scolarizzazione 0,00 1.500,00 1.500,00
G6 Pocket Money 13.000,00 8.802,50 21.802,50 G7 Alfabetizzazione 0,00 15.000,00 15.000,00 S Spese di orientamento ed assistenza sociale S1 orientamento e assistenza sociale S2 interpretariato e mediazione culturale S3 Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario T Spese per i servizi di tutela T1 orientamento ed informazione legale T2 supporto psico-socio-sanitario I Spese per l'integrazione 0,00 28.500,00 28.500,00 I1 Corsi di formazione professionale 0,00 21.000,00 21.000,00 I2 Borse lavoro e tirocini formativi I3 Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari I5 Contributi straordinari per l'uscita I6 Altre spese per l'integrazione 0,00 3.000,00 3.000,00 A Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie 2.000,00 10.686,53 12.686,53 A1 Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore 0,00 886,53 886,53 del personale A2 Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.) A3 Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei 0,00 3.800,00 3.800,00 beneficiari, fototessere) A4 Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese per pratiche 2.000,00 4.000,00 6.000,00 burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.) TOTALE COSTI DIRETTI 18.500,00 337.475,00 355.975,00 Ci Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il 0,00 9.000,00 9.000,00 contributo) Ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale Ci2 Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà 0,00 4.000,00 4.000,00 del personale) Ci3 Spese di cancelleria 0,00 1.500,00 1.500,00 Ci4 Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3) TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) 18.500,00 346.475,00 364.975,00
ALLEGATO C - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO PROGETTO COMUNE/PROV. DI MARSCIANO ANN0 2019 CODICE PROGETTO CATEGORIA PROG-786-PR-1 Ordinari COD. P DESCRIZIONE SPESA Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato IMPORTO COFINANZ. CONTRIBUTORICHIESTO 3.500,00 126.985,97 COSTO TOTALE PROGETTO 130.485,97 P1 Operatori sociali 0,00 80.772,69 80.772,69 P2 Interpreti e mediatori culturali 0,00 23.106,64 23.106,64 P3 Operatore legale 0,00 23.106,64 23.106,64 P4 Addetti alle pulizie P5 Assistenti sociali P6 Psicologi P7 Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'ente Locale 3.500,00 0,00 3.500,00 etc.) L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture 0,00 52.700,00 52.700,00 L1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari L2 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali L3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno 0,00 23.800,00 23.800,00 L4 Pulizia locali e relativi materiali 0,00 900,00 900,00 L5 Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da 0,00 26.000,00 26.000,00 riscaldamento) B Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature 0,00 2.300,00 2.300,00 B1 Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici 0,00 2.300,00 2.300,00 B2 Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture G Spese generali per l'assistenza 13.000,00 113.302,50 126.302,50 G1 Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico 0,00 79.000,00 79.000,00 G2 Effetti letterecci G3 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal 0,00 6.000,00 6.000,00 SSN, ) G4 Spese di trasporto urbano ed extraurbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari G5 Spese per la scolarizzazione 0,00 1.500,00 1.500,00 G6 Pocket Money 13.000,00 8.802,50 21.802,50
G7 Alfabetizzazione 0,00 15.000,00 15.000,00 S Spese di orientamento ed assistenza sociale S1 orientamento e assistenza sociale S2 interpretariato e mediazione culturale S3 Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario T Spese per i servizi di tutela T1 orientamento ed informazione legale T2 supporto psico-socio-sanitario I Spese per l'integrazione 0,00 28.500,00 28.500,00 I1 Corsi di formazione professionale 0,00 21.000,00 21.000,00 I2 Borse lavoro e tirocini formativi I3 Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari I5 Contributi straordinari per l'uscita I6 Altre spese per l'integrazione 0,00 3.000,00 3.000,00 A Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie 2.000,00 10.686,53 12.686,53 A1 Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a 0,00 886,53 886,53 favore del personale A2 Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.) A3 Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei 0,00 3.800,00 3.800,00 beneficiari, fototessere) A4 Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.) 2.000,00 4.000,00 6.000,00 Ci Ci1 Ci2 TOTALE COSTI DIRETTI 18.500,00 337.475,00 Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo) Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale) 355.975,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Ci3 Spese di cancelleria 0,00 1.500,00 1.500,00 Ci4 Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3) TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + 18.500,00 346.475,00 Costi indiretti) 364.975,00