ALLEGATO D DSG 311/2017 - ELENCO DEI SOGGETTI ESTERNI RESPONSABILI DEI DATI PERSONALI PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Responsabili esterni del trattamento Studio Colombo e Associati ICG Holding s.r.l. REPUTATION MANAGER s.r.l. D.M.L. s.r.l. Intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e previdenziali (art. 3, comma 3, del DPR 322/1988) - il servizio di trasmissione telematica all Agenzia delle entrate, previo eventuale accorpamento dei dati se richiesto dalla normativa di riferimento, della C.U. annuale di dipendenti e Co.Co.Co. e di altri soggetti, attestante l ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti; - il servizio di acquisizione telematica dei dati relativi ai modelli 730/4 inviati dall Agenzia delle entrate, quale intermediario del CRL; - il servizio di trasmissione telematica all Agenzia delle entrate delle dichiarazioni 770 e IRAP, per quest ultima previa realizzazione di versione informatica a norma di legge della dichiarazione stessa. programma Win time e Ga.ASP (ADS) 8 Assistenza tecnica per la rimozione dei contenuti lesivi della reputazione degli utenti Assistenza tecnica e manutenzione per il funzionamento del software DI.AS.PRO. (ADS) Servizio di adeguamento alle esigenze del Co.Re.Com del sistema Di.As.Pro. in uso presso il Difensore regionale Adempimenti amministrativo-contabili riguardanti il trattamento economico, diretto ed indiretto, degli ex Consiglieri Gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità dei consiglieri regionali, dei componenti del CORECOM, del Difensore regionale e dei componenti del Consiglio per le pari opportunità (CPO) e del Garante per l infanzia e l adolescenza Adempimenti amministrativo-contabili per la liquidazione del trattamento economico del personale consiliare e dei compensi dei collaboratori con rapporto di lavoro coordinato e continuativo Gestione del personale assegnato 1 Gestione del rapporto di lavoro 19 Reclutamento ed instaurazione del rapporto di lavoro 20 ed Gestione dello Sportello Help Web Reputation Giovani Conciliazioni e definizioni delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni elettroniche Esercizio delle funzioni di garanzia e di vigilanza e controllo in tema di comunicazioni, anche delegate ai CORECOM da parte dell Autorità garante, ai sensi dell art. 1, comma 13, legge 249/1997; Trasmissioni 11 13 24 4bis 3 4 8 Nella tabella l acronimo ADS indica che i soggetti esterni che svolgono funzioni di Amministratore di sistema rispetto al servizio fornito. Pagina 115 di 324
dell accesso radio-televisivo (L. 103/1975); Erogazione dei contributi alle emittenti locali (D.M. 292/2004) Gestione dello Sportello Help Web Reputation Giovani 4bis Protocollazione e gestione documentale per l area organizzativa omogenea Corecom 4ter Difesa civica regionale e altre funzioni di garanzia 5 Proxima s.r.l. Lombardia Informatica S.p.A. (società di servizi a capitale interamente regionale) software Proxima (ADS) SIOP/HR gestione, assistenza tecnica e manutenzione (Application server provider) Garanzia di svolgimento e sicurezza delle funzioni consiliari e dati personali su supporto informatico; Conservazione documentale; Test di verifica sulla rete web (Vulnerability Assessment e Penetration test); Hosting del portale istituzionale, del portale del Corecom Lombardia e del Difensore regionale (ADS) Gestione del portale web del Difensore regionale Funzioni di garanzia del Garante per l infanzia e l adolescenza Protocollazione e gestione documentale per l area organizzativa omogenea Difensore regionale 5bis 5ter 5quater ed Adempimenti amministrativo-contabili riguardanti il trattamento economico, diretto ed indiretto, degli ex 11 Consiglieri Gestione economica fiscale e previdenziale delle indennità dei consiglieri regionali, dei componenti del CORECOM, del Difensore regionale e dei componenti 13 del Consiglio per le pari opportunità (CPO) Gestione del portale web del Corecom Lombardia 3bis Gestione del portale web del Difensore regionale 5bis Protocollazione e gestione documentale per l area organizzativa omogenea del Difensore regionale 5quater Gestione del fondo economale di cassa e rendiconto 6 Acquisizione di beni e servizi tramite fondo economale 7 Gestione dei rapporti con consulenti e fornitori e liquidazione delle relative spese 9 Analisi e applicazione delle procedure contabili, dalla liquidazione della spesa all emissione del mandato di 10 pagamento Pagina 116 di 324
SAP Fatturazione elettronica gestione ordinativi informatici locali; data recovery storage; EDMA Adempimenti amministrativo-contabili riguardanti il trattamento economico, diretto ed indiretto, degli ex Consiglieri Gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità dei consiglieri regionali, dei componenti del CORECOM, del Difensore regionale e dei componenti 13 del Consiglio per le pari opportunità (CPO) Gestione mandati di pagamento e reversali di incasso 14 Controllo di gestione e analisi dei costi delle spese del Consiglio regionale 15 Reclutamento e instaurazione del rapporto di lavoro o collaborazione del personale di supporto ai gruppi 16 consiliari e ai componenti dell Ufficio di Presidenza Protocollazione e gestione documentale 17 Conservazione e tenuta dei documenti 18 Gestione del rapporto di lavoro 19 Reclutamento ed instaurazione del rapporto di lavoro 20 Formazione professionale del personale e tirocini formativi 22 Trattamento previdenziale e pensionistico del personale e adempimenti connessi alle prestazioni 23 assistenziali erogate dall INPS ex INPDAP Adempimenti amministrativo-contabili per la liquidazione del trattamento economico del personale consiliare e dei compensi dei collaboratori con 24 rapporto di lavoro coordinato e continuativo Trattamento assistenziale dei dipendenti (l.r. 54/1976) 25 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (sicurezza delle sedi consiliari; sorveglianza sanitaria e 26 gestione delle emergenze) Gestione logistica della sede consiliare 27 Conservazione dei documenti informatici 27bis 11 Pagina 117 di 324
Gestione del portale istituzionale del Consiglio regionale 30bis Qui! Group S.p.A. CG Soluzioni informatiche s.r.l Write System s.r.l. Sourcesense Italia s.r.l. Trattamento dei dati personali indispensabili al servizio di fornitura dei buoni pasto Gestione del Polo sbn Lo2 mediante utilizzo del software Biblowin 5 (ADS) Deregistrazione e trascrizione delle sedute d Aula e di Commissione programma GEA (ADS) Consultazioni pubbliche su documenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza Gestione del rapporto di lavoro 19 Schede utenti e mailing list della biblioteca consiliare 41 Documentazione dell attività istituzionale delle Commissioni permanenti, speciali e d inchiesta Convocazione di sedute, incontri ed attività conoscitive delle Commissioni consiliari, comunicazioni e invio di documentazione politica di indirizzo e di controllo sindacato Documentazione dell attività istituzionale dell Assemblea consiliare Documentazione dell attività istituzionale delle Commissioni permanenti, speciali e d inchiesta Convocazione di sedute, incontri ed attività conoscitive delle Commissioni consiliari, comunicazioni e invio di documentazione politica di indirizzo e di controllo - sindacato Strumenti di democrazia diretta (iniziativa popolare, petizioni, referendum) Documentazione e pubblicità dell attività istituzionale dell Assemblea consiliare Esercizio degli strumenti di democrazia diretta (iniziativa legislativa popolare, petizioni e referendum) 59 43 44 51 43 44 47 51 57 Pagina 118 di 324
NPO Sistemi s.p.a. Fondazione Politecnico di Milano Società I2 s.r.l. Servizio di manutenzione ordinaria del portale web del Corecom Lombardia (ADS). programma Anagrafica Consiglieri (ADS) di assistenza tecnica e manutenzione del programma GEASI (ADS) Hosting del servizio Mediateca (riprese aula e sedute delle commissioni consiliari) su server dedicato (ADS) Gestione del portale web del Corecom Lombardia 3bis Gestione delle presenze dei Consiglieri regionali a sedute, incontri e consultazioni delle Commissioni 45 Gestione delle presenze dei Consiglieri regionali a sedute del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione 45bis di supporto all attività della Giunta delle elezioni - verifica elettorato passivo e requisiti per l esercizio del 53 mandato. Insindacabilità dei Consiglieri regionali Rilevazione delle presenze dei Consiglieri regionali alle sedute della Giunta delle elezioni, della Giunta per il regolamento, del Consiglio e della Conferenza dei 54 capigruppo Gestione amministrativa delle presenze dei Consiglieri regionali 55 Anagrafe dei titolari di cariche elettive 56 politica di indirizzo e di controllo - sindacato di indirizzo politico e di sindacato 50 Gestione del portale istituzionale del Consiglio regionale 30bis Documentazione dell attività istituzionale delle Commissioni permanenti, speciali e d inchiesta 43 Convocazione di sedute, incontri ed attività conoscitive delle Commissioni consiliari, comunicazioni e invio di 44 documentazione politica di indirizzo e di controllo - sindacato Documentazione e pubblicità dell attività istituzionale dell Assemblea consiliare 51 Consultazioni pubbliche su documenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza 59 Pagina 119 di 324
SIAV S.p.A. Società Italarchivi S.r.l. RTI Telecom Italia S.p.A./BV TECH S.p.A. EMC Computer Systems Italia S.p.A. GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO di Treviolo (BG) Gestione software posta di conservazione documenti Servizio di gestione delle postazioni di lavoro della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale per il periodo dal 9 novembre 2015 al 26 maggio 2021 (ADS) Assistenza per lo Storage (impianto di memorizzazione dei dati condivisi) (ADS) Servizio di aggiornamento e sviluppo, con passaggio su piattaforma open source Drupal, del sito www.lombardiaquotidiano.com. (ADS) Protocollazione e gestione documentale 17 Conservazione e tenuta dei documenti (archivio di deposito). ed ed Gestione del portale web Lombardia Quotidiano 18 31bis Pagina 120 di 324