Allegato ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // Da Def. Da Def. Totale Programma Da Def. Totale Missione Da Def. 0 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 0 Organi istituzionali 437.50 437.50 Totale Programma 0 Organi istituzionali 437.50 437.50 0 Segreteria generale 68.56,7-336.586,35 344.939,8 Totale Programma 0 Segreteria generale 68.56,7-336.586,35 344.939,8 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato.65.39,6-45.63,5.749.66,36 0.4.343,35-6.479,98 0.5.863,37 3 Spese per incremento di attività finanziarie Totale Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato.379.58,96-478.,3.90.479,73 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.666.409, 56,86.666.96,07 Totale Programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.666.409, 56,86.666.96,07 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6.9,66-5.53,0 36.658,64 6.06,79-58.787,49 553.39,30 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 674.08,45-84.0,5 589.977,94 08 Statistica e sistemi informativi Pag. /4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // 0 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 08 Statistica e sistemi informativi.34.367,08-678.9,54.556.47,54 96.68,33 96.68,33 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi.330.995,4-678.9,54.65.775,87 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 06.653,3-50.080,8 56.573,05 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 06.653,3-50.080,8 56.573,05 0 Risorse umane.935.43,35-38.643,40.796.779,95 Totale Programma 0 Risorse umane.935.43,35-38.643,40.796.779,95 Altri servizi generali 8.48.757,9 -.64.66,85 6.984.095,44 596.56,40-46.00,86 350.505,54 Totale Programma Altri servizi generali 8.745.73,69 -.40.67,7 7.334.600,98 Totale Missione 0Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 48.957.38,47-3.75.89,06 45.78.553,4 0 Giustizia 0 Uffici giudiziari 53.895,3-3.78, 30.67,0 Totale Programma 0 Uffici giudiziari 53.895,3-3.78, 30.67,0 Totale Missione 0Giustizia 53.895,3-3.78, 30.67,0 0 Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica Pag. /4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // Istruzione e diritto allo studio 0 Istruzione prescolastica 85.00 85.00 Totale Programma 0 Istruzione prescolastica 85.00 85.00 0 Altri ordini di istruzione non universitaria 95.607,9-58.,33 37.485,58 69.43,60 69.43,60 Totale Programma 0 Altri ordini di istruzione non universitaria 64.85,5-58.,33 06.79,8 Edilizia scolastica 9.346.89,8-54.860,67 9.9.968,5 Totale Programma Edilizia scolastica 9.346.89,8-54.860,67 9.9.968,5 Istruzione universitaria 4.53.399,37 4.53.399,37 Totale Programma Istruzione universitaria 4.53.399,37 4.53.399,37 05 Istruzione tecnica superiore Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all'istruzione 3.84.75,67-35.364,89 3.49.350,78 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 3.84.75,67-35.364,89 3.49.350,78 07 Diritto allo studio 349.97,95-5.98 33.37,95 Pag. 3/4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // 07 Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio Totale Programma 07 Diritto allo studio 349.97,95-5.98 33.37,95 Totale Missione Istruzione e diritto allo studio 8.50.093,68-74.37,89 8.37.765,79 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0 Valorizzazione dei beni di interesse storico 50.00 3,53 50.3,53 64.060.54,6 -.567.7,7 5.49.98,89 Totale Programma 0 Valorizzazione dei beni di interesse storico 64.0.54,6 -.567.0,9 5.543.4,4 0 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.49.07,5-6.65,93.464.806,3 60.48.99,33 -.57.655,48 47.955.73,85 Totale Programma 0 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 6.974.00,58 -.553.9,4 50.40.080,7 Totale Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 7.084.56,9-5.0.96,60 0.963.94,59 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0 Sport e tempo libero.689.0,9-484.995,..07,5 3.48.656,3-40.835,95 3.387.80,8 Totale Programma 0 Sport e tempo libero 5.7.758,4-55.830,99 4.59.97,43 0 Giovani 45.067,98-84.848,88 40.9,0 Totale Programma 0 Giovani 45.067,98-84.848,88 40.9,0 Totale Missione 06Politiche giovanili, sport e tempo libero 5.54.86,40-70.679,87 4.83.46,53 07 Turismo Pag. 4/4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // 07 Turismo 0 Sviluppo e valorizzazione del turismo 4.34.76,88-57.79,43 3.786.384,45 6.853.73,8 -.83.38,76 4.570.350,06 Totale Programma 0 Sviluppo e valorizzazione del turismo.67.909,70 -.8.75,9 8.356.734,5 Totale Missione 07Turismo.67.909,70 -.8.75,9 8.356.734,5 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0 Urbanistica e assetto del territorio 584.390,05-4.969,90 34.40,5.9.93,0 -.58.050,85 0.647.87,6 Totale Programma 0 Urbanistica e assetto del territorio.84.33,06 -.85.00,75 0.989.9,3 0 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 57.878,50-85.757,00 7.,50 70..444,36 -.350.764,63 68.85.679,73 Totale Programma 0 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 70.36.3,86 -.436.5,63 68.94.80,3 Totale Missione 08Assetto del territorio ed edilizia abitativa 83.75.635,9-3.6.54,38 79.94.093,54 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0 Difesa del suolo 95.4,30-650.9,98 74.39,3 3.4.33,7 -.69.666,85.4.646,3 Totale Programma 0 Difesa del suolo 4.337.357,47 -.90.57,83.46.785,64 0 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 546.648,58-8.937,9 463.7,39 8.53.576,05-796.737,58 7.76.838,47 Totale Programma 0 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9.060.4,63-879.674,77 8.80.549,86 Pag. 5/4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti 576.6,79-56.5 50.0,79 6.785.787,95 -.64.53,94 5.5.64,0 Totale Programma Rifiuti 7.36.9,74 -.30.773,94 6..75,80 Servizio idrico integrato 7.5.00-65.00 7.050.00 34.8.,8-3.545.3,3 3.57.70,49 3 Spese per incremento di attività finanziarie Totale Programma Servizio idrico integrato 4.08.,8-3.70.3,3 38.307.70,49 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.6.68,73-3.,48.38.578,5 6.4.67,69-0.845.866,87 5.96.750,8 Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 8.755.99,4 -.076.970,35 7.678.39,07 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 4.955.948,5-43.50 4.7.448,5 33.870.335,56-7.97,9 33.697.363,64 Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 38.86.83,7-46.47,9 38.409.8,79 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni.46.058,63.46.058,63 Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni.46.058,63.46.058,63 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.93.6,6-389.584,06 9.45,0 4.306.868, -990.00 3.36.868, Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 5.599.9,38 -.379.584,06 4.0.30,3 Pag. 6/4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente.687.30,33-346.909,77.340.39,56 3.58,85 3.58,85 Totale Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente.700.560,8-346.909,77.353.650,4 Totale Missione 09Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 59.905.780,97 -.05.78,96 37.854.50,0 0 Trasporti e diritto alla mobilità 0 Trasporto ferroviario 6.66.896,3-69.590,93 5.647.305,38 3.43.497,84 3.43.497,84 Totale Programma 0 Trasporto ferroviario 9.699.394,5-69.590,93 9.079.8, 0 Trasporto pubblico locale 39.60.39,30-94.5,7 39.308.,3 7.867.550,79 -.377,94 7.865.7,85 Totale Programma 0 Trasporto pubblico locale 57.469.790,09-96.43, 57.73.376,98 Altre modalità di trasporto 4.97,58 4.97,58 9.380.75,88 9.380.75,88 Totale Programma Altre modalità di trasporto 9.385.74,46 9.385.74,46 05 Viabilità e infrastrutture stradali 36.76.445,06-9.460.36,77 7.30.308,9 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 36.76.445,06-9.460.36,77 7.30.308,9 Totale Missione 0Trasporti e diritto alla mobilità 3.37.353,76-0.376.40,8.94.,95 Soccorso civile Pag. 7/4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // Soccorso civile 0 Sistema di protezione civile.96.44,8-45.33,44.547.09,74 Totale Programma 0 Sistema di protezione civile.96.44,8-45.33,44.547.09,74 0 Interventi a seguito di calamità naturali 08.854,7-45.759,90 63.094,8 Totale Programma 0 Interventi a seguito di calamità naturali Totale Missione Soccorso civile.506.47,56-9.394,8.35.078,8.65.37,7-37.54,8.378.73,09 5.577.75,45-65.486,6 4.95.64,83 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 3.430.98,74 -.90.08.40.8,74 Totale Programma 0 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 3.430.98,74 -.90.08.40.8,74 0 Interventi per la disabilità 33.940,48-8.473,98 5.466,50 4.30.337,99 -.353.63,60.777.074,39 Totale Programma 0 Interventi per la disabilità 4.64.78,47 -.434.737,58.89.540,89 Interventi per gli anziani 873.86,00-00.00,00 673.85,00 Totale Programma Interventi per gli anziani 873.86,00-00.00,00 673.85,00 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 6.36.073,38 6.36.073,38 Pag. 8/4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Totale Programma Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 6.36.073,38 6.36.073,38 05 Interventi per le famiglie 8.663,09-8.663,09 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 8.663,09-8.663,09 06 Interventi per il diritto alla casa Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 4.455.53,98 -.53.483,6 3.0.0,36 345.37,7 -.68,6 34.634,66 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 4.800.83,5 -.56.66,3 3.544.665,0 08 Cooperazione e associazionismo 458.4,73-39.3,8 9.79,9.848.743,4.848.743,4 3 Spese per incremento di attività finanziarie Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo Totale Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.307.55,5-39.3,8.978.,34 4.94.6,08-5.538.779,7 36.40.336,37 3 0 Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 3.54.698,34 3.90.84,07 44.74.88,4 Totale Programma 0 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 3.54.698,34 3.90.84,07 44.74.88,4 0 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Pag. 9/4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // 3 0 Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 6.47.45,4 6.47.45,4 Totale Programma 0 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 6.47.45,4 6.47.45,4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 3.000.00 3.000.00 Totale Programma Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 3.000.00 3.000.00 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 70.07.,89-468.,68 69.639.097, Totale Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 70.07.,89-468.,68 69.639.097, 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 3.34.90,9 -.87.645,93.947.64,99 3.575.664,3-445.40,64 3.30.53,67 Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 6.70.575,3 -.633.056,57 5.077.58,66 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute Totale Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute Totale Missione 3Tutela della salute 7.759.80,88.089.0,8 8.848.93,70 4 Sviluppo economico e competitività 0 Industria,PMI e Artigianato.584.08, -9.4,86.39.606,5 5.46.764,35-4.797.,47 73.349.749,88 3 Spese per incremento di attività finanziarie 5.589,57-5.589,57 Totale Programma 0 Industria,PMI e Artigianato 6.736.38, -4.994.05,90 74.74.356,3 0 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Pag. 0/4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // 4 Sviluppo economico e competitività 0 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 55.54,36-4.64,6 50.909,74 Totale Programma 0 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 55.54,36-4.64,6 50.909,74 Ricerca e innovazione.7.0,55-4.07,7.569.84,84 Totale Programma Ricerca e innovazione.7.0,55-4.07,7.569.84,84 Reti e altri servizi di pubblica utilità Totale Programma Reti e altri servizi di pubblica utilità Totale Missione 4Sviluppo economico e competitività 6.97.5,0 -.934.5,76 3.63.58,44 6.97.5,0 -.934.5,76 3.63.58,44 45.700.60,4-45.074.90,99 00.65.709,5 5 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 54.593,95 54.593,95.98.4,33-0.897,93.087.36,40 Totale Programma 0 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.45.808,8-0.897,93.34.90,35 0 Formazione professionale 5.5.56,3 -.49.65,5 3.53.53,08 Totale Programma 0 Formazione professionale 5.5.56,3 -.49.65,5 3.53.53,08 Sostegno all'occupazione.000.099,53 -.656,0.998.443,5.63.57,5-809.985,79.8.53,36 Pag. /4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // 5 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Sostegno all'occupazione Totale Programma Sostegno all'occupazione 4.63.66,68-8.64,80 3.89.974,88 Totale Missione 5Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3.587.58,9-3.7.64,88 8.45.46,3 6 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0.996.38,7-844.747,39 0.5.490,88 7.563.96,40-7.75.860,55 9.838.055,85 Totale Programma 0 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 38.560.54,67-8.570.607,94 9.989.546,73 0 Caccia e pesca 76.50 76.50 667.77,48-655.98,7.745,3 Totale Programma 0 Caccia e pesca 844.7,48-655.98,7 88.45,3 Totale Missione 6Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 39.4.38,5-9.6.590, 30.77.79, 7 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0 Fonti energetiche 4.08.006,78-9.36,60 3.85.690,8 5.058.9,8-57.64,53 4.53.306,65 3 Spese per incremento di attività finanziarie Totale Programma 0 Fonti energetiche 9.40.97,96-756.93,3 8.383.996,83 Totale Missione 7Energia e diversificazione delle fonti energetiche 9.40.97,96-756.93,3 8.383.996,83 8 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali.94.4,7-3.86,87.90.97,84 4.5.94,6 4.5.94,6 Pag. /4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // 8 0 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale Programma 0 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 6.066.39,33-3.86,87 6.06.85,46 Totale Missione 8Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 6.066.39,33-3.86,87 6.06.85,46 9 Relazioni internazionali 0 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 07.873,33-0,05 07.77,8.763.793,35.763.793,35 Totale Programma 0 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo.87.666,68-0,05.87.565,63 Totale Missione 9Relazioni internazionali.87.666,68-0,05.87.565,63 0 Fondi e accantonamenti 0 Fondi di riserva 0,0-0,0 6.08,44 6.08,44 Totale Programma 0 Fondi di riserva 6.08,45-0,0 6.08,44 0 Fondo crediti di dubbia esigibilità Totale Programma 0 Fondo crediti di dubbia esigibilità Altri Fondi Totale Programma Altri Fondi Totale Missione 0Fondi e accantonamenti 6.08,45-0,0 6.08,44 50 Debito pubblico Pag. 3/4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // 50 0 Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Programma 0 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 4 Rimborso di prestiti Totale Programma 0 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione 50Debito pubblico 60 0 Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazioni di tesoreria 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Totale Programma 0 Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60Anticipazioni finanziarie 99 0 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e partite di giro 7 Spese per conto terzi e partite di giro 34..33,6 34.49.983,87 68.9.36,49 Totale Programma 0 Servizi per conto terzi e partite di giro 34..33,6 34.49.983,87 68.9.36,49 0 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 7 Spese per conto terzi e partite di giro 0.33.367,0 6.5.64,6 6.656.009,63 Totale Programma 0 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0.33.367,0 6.5.64,6 6.656.009,63 Totale Missione 99Servizi per conto terzi 44.74.699,64 50.77.66,48 94.947.36, Totale Generale.5.057.868,7-70.68.735,86.80.789.3,3 Pag. 4/4