COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Servizi al Cittadino Caboni Ignazio DETERMINAZIONE N. in data 836 17/05/2012 OGGETTO: Informatizzazione servizio mensa scolastica. Affidamento fornitura attrezzatura e materiale telematico. Impegno di spesa. C O P I A
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 183 del 12.08.2008 con la quale si è stabilito di: 1. prevedere l'introduzione, sin dal prossimo anno scolastico 2008/2009, di sistemi innovativi che consentano di automatizzare, semplificare e velocizzare tutte le operazioni connesse alla gestione delle mense scolastiche, dal momento di acquisto dei pasti alla loro prenotazione, dal calcolo delle rette alla gestione dei relativi pagamenti sino alla contabilizzazione dei pasti venduti; 2. di stabilire che debbano essere utilizzati sistemi basati sull'assegnazione agli alunni fruitori del servizio mensa di carte elettroniche che consentano la totale sostituzione dei buoni pasto cartacei; 3. di convenire che gli uffici preposti debbano provvedere alla predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei beni e servizi, secondo le norme di legge e nei limiti delle specifiche dotazioni di bilancio, necessari a porre in essere quanto previsto nel dispositivo del presente atto e secondo le indicazioni di massima contenute in premessa, privilegiando le soluzioni che, attraverso l'utilizzo di software web nativi compatibili e con il portale del Comune, consentano di raggiungere risultati di maggiore efficienza e efficacia dell'azione amministrativa e di miglioramento della qualità dei rapporti col cittadino; Vista la determinazione n. 774 del 25/08/2008 con la quale si è affidato alla ditta Sistema Srl con sede in Quartu Sant'Elena in via XX Settembre n.17, l'incarico per la fornitura dell'applicativo Zucchetti per la gestione informatica del servizio mense scolastiche, prevedendo che l'utilizzo dell'applicativo potesse continuare negli anni successivi previa l'adozione degli opportuni atti di impegno di spesa; Dato atto che dall'anno scolastico 2008/2009 l'applicativo è stato introdotto progressivamente in tutte le scuole in cui viene erogato il servizio mensa e che tutti gli alunni fruitori del servizio hanno utilizzato il buono pasto elettronico; Vista la propria determinazione n. 2394 del 23/12/2011 con il quale si è stabilito di aderire all'offerta del modulo Coamense per la gestione nell'anno 2012 in modalità ASP della mensa scolastica e dei servizi integrativi online come proposto con nota prot. del Comune n. 20926 del 07/12/2011, dalla ditta Sistema3 Srl per conto della ditta Pa Digitale Spa (ramo d'azienda scorporata dalla Zucchetti Spa); Dato atto che, al fine di garantire il mantenimento della regolare erogazione dei servizio, si rende necessario provvedere: all'acquisto, per la trasmissione dei dati relativi alla mensa della scuola dell'infanzia di via Verdi e via Piave, di una scheda modem GSM/GPRS per il lettore di prossimità, al fine di evitare interferenze con le normali linee telefoniche della scuola; all'acquisto due scheda Sim GSM abilitate al traffico dati di 80,00; alla fornitura di 300 nuove tessere magnetiche per gli utenti per il prossimo anno scolastico; Preso atto che presso il portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione non risultano convenzioni Consip che propongano prodotti con caratteristiche tecniche conformi a quelle richieste; Visto il vigente regolamento per gli acquisti in economia che all'art. 3, comma 1, punto ee), individua tra i beni per i quali è ammesso il ricorso alle procedure di
spesa in economia le spese per materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni e che all'art. 10, comma 1, stabilisce che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 20.000 euro, è consentito l affidamento diretto ad un operatore commerciale; Visto il preventivo presentato dalla ditta Sistema3 srl, con sede in Quartu Sant'Elena in via XX Settembre n.17, quale partner per la Sardegna della PA Digitale, pervenuto in data 10/04/2012, prot. n. 5874, con una offerta di: 700,00 + IVA 21% per acquisto di due Modem GSM/GPRS per lettore di prossimità; 79,00 + IVA 21% per ciascuna antenna esterna GSM/GPRS (previste due antenne); 36,00 + IVA 21% per ciascun cavo prolunga per antenna esterna GSM/GPRS (previste due antenne); 450,00 + IVA 21% per installazione, configurazione collaudo schede su due Modem k-gsm06; 420,00 + IVA 21% per installazione Modem GSM/GPRS Falcom da installare su pc; 275,00 + IVA 21% configurazione e collaudo Modem GSM/GPRS Falcom; Visto l'ulteriore preventivo presentato dalla ditta Sistema3 srl pervenuto in data 12/05/2012, con una offerta di: 4,20 + IVA 21% per badge di prossimità 125 Khz (Read/Only) + banda magnetica (compreso di stampa della numerazione sui badge); Attestata la congruità dei prezzi e la capacità e professionalità del proponente; Effettuata la verifica degli adempimenti di cui all art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000; Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; Visto lo statuto comunale. DETERMINA Di affidare alla ditta Sistema3 srl, con sede in Quartu Sant'Elena in via XX Settembre n.17: la fornitura di due Modem GSM/GPRS per lettore di prossimità al prezzo di 700,00 + IVA (costo complessivo 847,00); la fornitura di due antenne esterne GSM/GPRS Falcom al prezzo di 79,00 + IVA 21% cadauno (costo complessivo 191,18); la fornitura di due cavi (prolunga per antenna esterna GSM/GPRS) al prezzo di 36,00 + IVA 21% cadauno (costo complessivo 87,12); l'installazione, configurazione collaudo schede su due Modem k-gsm06 al prezzo di 450,00 + IVA (costo complessivo 544,50); la fornitura di un Modem GSM/GPRS da installare su Pc al prezzo di 420,00+ IVA (costo complessivo 508,20); configurazione e collaudo Modem Gsm/Gprs Falcom al prezzo di 275,00 + IVA (costo complessivo 332,75).
la fornitura di n. 300 tessere magnetiche per gli utenti del servizio mensa al prezzo di 1.260,00 + IVA (costo complessivo 1.524,60). Di impegnare a favore della ditta Sistema3 srl: la somma 1.125,30 con imputazione sul titolo n. 2 funzione n. 01, servizio n. 02, intervento n. 05 del bilancio di previsione 2012 capitolo 9403 Informatizzazione degli uffici e servizi (Fondi comunali) per: fornitura di due Modem GSM/GPRS ( 847,00); fornitura di due antenne esterne GSM/GPRS Falcom ( 191,18); fornitura di due cavi (prolunga per antenna esterna GSM/GPRS) ( 87,12); la somma di 1.385,45 con imputazione sul titolo n. 1, funzione n. 04, servizio n. 05, intervento n. 03 del bilancio di previsione 2012 - capitolo 3525 Spese informatizzazione servizio ristorazione scolastica per installazione, configurazione collaudo schede su due Modem k-gsm06 ( 544,50); fornitura di un Modem GSM/GPRS da installare su Pc ( 508,20); configurazione e collaudo Modem Gsm/Gprs Falcom (332,75) la somma di 1.524,60 con imputazione sul titolo n. 1, funzione n. 04, servizio n. 05, intervento n. 02 del bilancio di previsione 2012 - capitolo 3518 Spese varie servizio mensa scolastica (F.di comunali) per: fornitura di n. 300 tessere magnetiche ( 1.524,60); Di impegnare la somma di 80,00 per l'acquisto di due schede Sim GSM abilitate al traffico dati autorizzando l economo alla gestione della spesa mediante l utilizzo di fondi economali con imputazione sul titolo n. 1, funzione n. 04, Servizio n. 05, intervento n. 02 del bilancio di previsione 2012 - capitolo 3518 Spese varie servizio mensa scolastica (F.di comunali). IL RESPONSABILE DEL SETTORE Ignazio Caboni
COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. 836 del 17.05.2012 Oggetto: Informatizzazione servizio mensa scolastica. Affidamento fornitura attrezzatura e materiale telematico. Impegno di spesa. Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Beneficiario Importo 2012 3518 0 D00836 3 Informatizzazione servizio mensa SOGGETTI 1.524,60 2012 3518 0 D00836 4 Informatizzazione servizio mensa SOGGETTI 80,00 2012 3525 0 D00836 2 Informatizzazione servizio mensa SOGGETTI 1.385,45 2012 9403 0 D00836 1 Informatizzazione servizio mensa scolastica. Impegno di spesa. SOGGETTI DIVERSI 1.125,30 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Sestu, 17.05.2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Maria Laura Saba Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 04.06.2012 L'impiegato incaricato