Piano degli Indicatori di Bilancio Previsione 2017 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione MISSIONE 02 - Giustizia MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza cassa/ Media 01 Organi istituzionali 0,77 0,00 100,00 0,73 0,00 0,83 0,00 1,30 0,00 81,28 02 Segreteria generale 3,78 0,00 100,00 3,33 0,00 3,38 0,00 7,49 7,92 84,08 Gestione economica, finanziaria, 03 programmazione, provveditorato e controllo di 3,82 0,00 100,00 3,57 0,00 4,05 0,00 4,98 0,00 97,03 gestione Gestione delle entrate tributarie 04 0,89 0,00 100,00 0,74 0,00 0,81 0,00 1,30 0,00 41,83 e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e 05 1,74 0,00 100,00 1,40 0,00 4,52 0,00 10,38 48,30 37,17 patrimoniali 06 Ufficio tecnico 2,02 0,00 100,00 1,97 0,00 2,24 0,00 2,51 0,00 87,19 Elezioni e consultazioni popolari 07 1,19 0,00 100,00 1,12 0,00 1,27 0,00 1,84 0,00 89,85 - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 0,06 0,00 100,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti 09 locali 10 Risorse umane 1,21 0,00 100,00 1,14 0,00 1,30 0,00 4,20 14,66 51,10 11 Altri servizi generali 2,10 0,00 100,00 1,93 0,00 2,20 0,00 2,78 0,00 90,87 TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 17,59 0,00 100,00 15,98 0,00 20,67 0,00 36,78 70,88 71,65 01 Uffici giudiziari 02 Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 01 Polizia locale e amministrativa 1,85 0,00 100,00 1,71 0,00 1,94 0,00 2,53 0,00 91,58 Sistema integrato di sicurezza 02 urbana TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1,85 0,00 100,00 1,71 0,00 1,94 0,00 2,53 0,00 91,58 1/6
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 07 - Turismo MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa cassa/ Media 01 Istruzione prescolastica 0,01 0,00 100,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 100,00 Altri ordini di istruzione non 02 5,49 0,00 100,00 4,68 0,00 0,94 0,00 1,70 0,00 70,22 universitaria 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all istruzione 2,22 0,00 100,00 2,09 0,00 2,38 0,00 3,12 0,00 90,43 07 Diritto allo studio 0,07 0,00 100,00 0,07 0,00 0,08 0,00 0,34 0,00 86,52 TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 7,79 0,00 100,00 6,85 0,00 3,40 0,00 5,17 0,00 83,07 Tutela e valorizzazione dei beni 01 0,00 0,00 0,00 6,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e attività culturali Attività culturali e interventi 02 4,99 0,00 100,00 1,08 0,00 1,23 0,00 1,56 0,00 87,46 diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 4,99 0,00 100,00 7,71 0,00 1,23 0,00 1,56 0,00 87,46 01 Sport e tempo libero 0,14 0,00 100,00 0,12 0,00 0,13 0,00 0,34 0,00 68,07 02 Giovani TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,14 0,00 100,00 0,12 0,00 0,13 0,00 0,34 0,00 68,07 Sviluppo e valorizzazione del 01 0,65 0,00 100,00 0,24 0,00 0,27 0,00 0,85 0,00 79,81 turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,65 0,00 100,00 0,24 0,00 0,27 0,00 0,85 0,00 79,81 Urbanistica e assetto del 01 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 19,19 23,53 territorio Edilizia residenziale pubblica e 02 locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 19,19 23,53 2/6
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE 11 - Soccorso civile cassa/ Media 01 Difesa del suolo 0,08 0,00 100,00 0,08 0,00 0,09 0,00 0,07 0,00 42,62 Tutela, valorizzazione e 02 0,62 0,00 100,00 0,58 0,00 0,66 0,00 0,78 0,00 82,16 recupero ambientale 03 Rifiuti 8,35 0,00 100,00 7,41 0,00 8,43 0,00 11,23 0,00 88,55 04 Servizio idrico integrato 0,21 0,00 100,00 0,20 0,00 0,22 0,00 0,36 0,00 80,04 Aree protette, parchi naturali, 05 protezione naturalistica e 0,01 0,00 100,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 50,00 forestazione Tutela e valorizzazione delle 06 risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio 07 montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione 08 dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9,27 0,00 100,00 8,27 0,00 9,40 0,00 12,46 0,00 87,12 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 0,25 0,00 100,00 0,16 0,00 0,18 0,00 0,23 0,00 70,00 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 2,01 0,00 100,00 14,98 0,00 12,43 0,00 4,18 8,57 92,23 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2,26 0,00 100,00 15,14 0,00 12,61 0,00 4,41 8,57 90,87 01 Sistema di protezione civile 0,36 0,00 100,00 0,32 0,00 0,36 0,00 0,56 0,00 52,18 Interventi a seguito di calamità 02 naturali TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,36 0,00 100,00 0,32 0,00 0,36 0,00 0,56 0,00 52,18 3/6
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 13 - Tutela della salute MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività cassa/ Media Interventi per l'infanzia e i 01 0,77 0,00 100,00 0,69 0,00 0,79 0,00 1,43 0,00 81,39 minori e per asili nido 02 Interventi per la disabilità 0,83 0,00 100,00 0,78 0,00 0,89 0,00 1,15 0,00 76,78 03 Interventi per gli anziani 0,28 0,00 100,00 0,25 0,00 0,29 0,00 0,37 0,00 79,46 Interventi per soggetti a rischio 04 1,03 0,00 100,00 0,97 0,00 1,11 0,00 0,18 0,00 69,29 di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 0,31 0,00 100,00 0,30 0,00 0,34 0,00 0,29 0,00 79,95 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 98,94 Programmazione e governo 07 della rete dei servizi 0,03 0,00 100,00 0,03 0,00 0,04 0,00 0,01 0,00 78,89 sociosanitari e sociali Cooperazione e 08 associazionismo Servizio necroscopico e 09 1,97 0,00 100,00 0,83 0,00 0,95 0,00 0,99 0,00 70,66 cimiteriale TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5,23 0,00 100,00 3,86 0,00 4,39 0,00 4,54 0,00 77,59 Ulteriori spese in materia 07 sanitaria TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 01 Industria PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - 02 0,02 0,00 100,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,06 0,00 76,41 tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica 04 18,70 0,00 100,00 10,40 0,00 11,83 0,00 15,52 0,00 82,64 utilità TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 18,72 0,00 100,00 10,42 0,00 11,85 0,00 15,58 0,00 82,62 4/6
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MISSIONE 19 - Relazioni internazionali MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti cassa/ Media Servizi per lo sviluppo del 01 mercato del lavoro 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Sviluppo del settore agricolo e 01 1,21 0,00 100,00 1,11 0,00 1,28 0,00 1,44 1,35 66,64 del sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1,21 0,00 100,00 1,11 0,00 1,28 0,00 1,44 1,35 66,64 01 Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni finanziarie con le altre 01 autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni internazionali e 01 Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Fondo di riserva 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1,82 0,00 0,00 1,66 0,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 2,02 0,00 0,00 1,85 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5/6
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONE 50 - Debito pubblico MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie cassa/ Media Quota interessi ammortamento 01 mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento 02 1,32 0,00 100,00 1,26 0,00 1,49 0,00 1,84 0,00 50,00 mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 1,32 0,00 100,00 1,26 0,00 1,49 0,00 1,84 0,00 50,00 Restituzione anticipazione di 01 12,94 0,00 100,23 12,24 0,00 13,93 0,00 0,00 0,00 0,00 tesoreria TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 12,94 0,00 100,23 12,24 0,00 13,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizi per conto terzi e Partite 01 13,66 0,00 100,00 12,92 0,00 14,70 0,00 8,80 0,00 84,57 di giro Anticipazioni per il MISSIONE 99-02 finanziamento del sistema Servizi per conto terzi sanitario nazionale TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 13,66 0,00 100,00 12,92 0,00 14,70 0,00 8,80 0,00 84,57 (*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016. 6/6