LINEE GENERALI DI GOVERNO - CONSIDERAZIONI La gestione del bilancio attinente all esercizio del 2010 per il Comune di Villafranca Padovana è stato caratterizzato dai limiti stringenti posti dall obbligo del rispetto del patto di stabilità in ossequio agli accordi comunitari. I vincoli del patto sono stati, e continuano ad essere, i tratti caratterizzanti in senso limitativo dell operare quotidiano. La precedente Amministrazione uscente aveva appaltato ed avviato una serie di opere pubbliche che ora risultano in piena fase attuativa e comportano pagamenti ingenti. Fermo restando che le coperture finanziarie delle opere pubbliche appaltate sono perfettamente regolari ed adeguate, ci troviamo nell impossibilità di effettuare tempestivamente gli opportuni pagamenti, per il solo fine di mantenere il rispetto degli equilibri di cassa ascrivibili al titolo secondo della spesa. Per il polo scolastico stiamo cercando di reperire risorse aggiuntive e, in tal senso, abbiamo attivato le procedure per ottenere finanziamenti regionali. Sono stati ultimati i lavori di realizzazione della pista ciclo-pedonale in località di Ronchi permettendo alla cittadinanza un collegamento sicuro dal centro abitato di Ronchi al cimitero. Nel novero dei lavori ultimati rientra anche l intersezione alla rotatoria lungo la S.P. 12, Via Braghetta e Via Dell Artigianato, conseguendo l obiettivo di un miglioramento in termini di sicurezza della viabilità lungo la strada provinciale. Proseguono e si stanno avviando ad ultimazione i lavori per la realizzazione del sottopasso di Ronchi, ripresi dopo la bonifica resasi necessaria a seguito del rinvenimento di materiali contenenti amianto. Nei primi giorni del mese di settembre u.s. sono iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi che stanno interessando alcune vie del Capoluogo (Matteotti, V. Emanuele, Campodoro, Verga, Nievo Bachelet, Rossini e Verdi) e la piazza centrale del paese con conseguente miglioramento della fruibilità della viabilità pedonale anche attraverso l eliminazione delle barriere architettoniche. Contestualmente ai lavori di riqualificazione della piazza Marconi antistante al Municipio l Amministrazione ha deciso di spostare l ubicazione del mercato in Piazza del Donatore; una zona ritenuta più consona, con spazi idonei per un mercato in crescita ed in grado di accogliere anche altre categorie merceologiche. Allo scopo di offrire alla cittadinanza un servizio più ampio e confortevole, il centro prelievi è stato spostato nei locali del municipio al piano terra (ex ufficio polizia locale) ed è stato aperto un secondo punto prelievi presso la struttura Don Maran di Taggì di Sotto..
Anche quest anno è continuato l impegno dell Amministrazione verso quei cittadini in difficoltà ed investiti dai contraccolpi della crisi economico-finanziaria globale, sia attraverso contributi economici a sostegno delle persone e delle famiglie, sia attraverso la creazione di un sistema di raccordi con i servizi sociali, con le scuole, con le parrocchie e con le associazioni. Inoltre si è proceduto con l attivazione ex novo di uno sportello Informalavoro con lo scopo di facilitare l incontro tra chi cerca un impiego e le aziende che offrono lavoro. L iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Provincia di Padova e prevede la presenza di personale comunale adeguatamente formato attraverso corsi finanziati dal fondo sociale europeo. Il Sindaco dott. Luciano Salvò
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2010 In conto Totale RESIDUI COMPETENZA Fondo di cassa al 1 gennaio 2010. 3.922.628,66 Riscossioni 850.542,37 4.043.216,61 4.893.758,98 Pagamenti 1.666.221,99 3.483.311,86 5.149.533,85 Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 3.666.853,79 0,00 Differenza 3.666.853,79 Residui attivi 3.518.369,08 641.016,94 4.159.386,02 Residui passivi 5.991.688,32 1.421.071,29 7.412.759,61 Differenza -3.253.373,59 AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 413.480,20 di cui Fondi vincolati 0,00 Fondi per finanziamento spese in conto capitale 90.916,70 Fondi di ammortamento 0,00 Fondi non vincolati 322.563,50 CONTO ECONOMICO 2010 Proventi uro 3.669.265,89 Costi uro 3.571.160,87 Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate uro 44.000,00 Proventi ed oneri finanziari uro -169.936,57 Proventi ed oneri straordinari uro -71.955,58 Risultato economico di esercizio UTILE (+) / PERDITA (-) uro -99.787,13 CONTO DEL PATRIMONIO 2010 VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto iniziale uro 7.238.524,30 Risultato d esercizio 2010 uro -99.787,13 Patrimonio netto finale uro 7.138.737,17
ENTRATE TRIENNIO 2008/2010 rendiconto 2008 rendiconto 2009 rendiconto 2010 Tit I - Entrate Tributarie 1.251.485,98 1.260.098,23 1.330.746,47 Tit II - Entrate contributi e trasferimenti correnti 1.319.833,04 1.374.248,36 1.506.247,19 Tit III - Entrate extratributarie 737.003,86 501.349,23 490.531,82 Tit IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 1.918.761,12 735.316,96 1.084.588,91 Tit V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 310.000,00 - - Tit VI - Entrate da servizi per conto di terzi 327.972,95 312.564,26 272.119,16 avanzo amministrazione 256.333,04 79.099,53 310.265,36 Totale Entrate 6.121.389,99 4.262.676,57 4.994.498,91
SPESE TRIENNIO 2008/2010 SPESE rendiconto 2008 rendiconto 2009 rendiconto 2010 Tit I - Spese correnti 3.355.534,30 3.291.099,34 3.349.735,71 Tit II - Spese in conto capitale 2.108.307,48 407.795,97 911.735,18 Tit III - Spese per rimborso di prestiti 155.853,79 174.575,19 370.793,10 Tit IV - Spese per servizi per conto terzi 327.972,95 312.564,26 272.119,16 Totale Spese 5.947.668,52 4.186.034,76 4.904.383,15
CONTO DEL BILANCIO 2010 - GENERALE ENTRATE ENTRATE 2010 Tit I - Entrate Tributarie 1.330.746,47 Tit II - Entrate contributi e trasferimenti correnti 1.506.247,19 Tit III - Entrate extratributarie 490.531,82 Tit IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 1.084.588,91 Tit V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti - Tit VI - Entrate da servizi per conto di terzi 272.119,16 Totale Entrate 4.684.233,55
CONTO DEL BILANCIO 2010 - GENERALE SPESE SPESE 2010 Tit I - Spese correnti 3.349.735,71 Tit II - Spese in conto capitale 911.735,18 Tit III - Spese per rimborso di prestiti 370.793,10 Tit IV - Spese per servizi per conto terzi 272.119,16 Totale Spese 4.904.383,15
SPESE CORRENTI PER INTERVENTI Totale ANNO 2010 PERSONALE 1.024.469,16 ACQUISTO DI BENI 97.756,30 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.153.170,36 UTILIZZO BENI DI TERZI 9.742,08 TRASFERIMENTI 760.872,36 INTERESSI PASSIVI 174.050,51 IMPOSTE E TASSE 102.789,08 ONERI STRAORDINARI GESTIONE 26.885,86 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FONDO DI RISERVA - TOTALE 3.349.735,71
SPESE PER PROGRAMMI Programma n 1 Miglioramento dell organizzazione e della gestione Totale ANNO 2011 1.371.514,38 Programma n 2 Difesa e sicurezza del cittadino 166.650,81 Programma n 3 Miglioramento dell istruzione e dell e opportunità culturali sportive, ricreative e turistiche 872.255,39 Programma n 4 Sviluppo e razionalizzazione della mobilità 1.088.234,31 Programma n 5 Difesa dell ambiente, gestione del t erritorio e miglioramento delle condizioni abitative Programma n 6 Miglioramento dei servizi alla perso na e adeguamento delle strutture sociali Programma n 7 Miglioramento e razionalizzazione de lla struttura produttiva e della rete distributiva 183.581,77 547.822,39 30.223,84 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 370.793,10 TOTALE 4.631.075,99
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI rendiconto 2008 rendiconto 2009 rendiconto 2010 Autonomia finanziaria 60,11% 56,17% 54,73% Autonomia impositiva 37,83% 40,19% 39,99% Pressione finanziaria/popolaz. 272,44 273,73 288,28 Pressione tributaria/popolaz. 132,60 130,93 135,22 Intervento stato, regione e altri/popolaz. 139,84 142,79 153,06 Rapporto popolazione / dipendenti 356 351 351 POPOLAZIONE 9438 9624 9841
ENTRATE DA TRASFERIMENTI rendiconto 2008 rendiconto 2009 rendiconto 2010 Cat 1 - Trasferimenti statali 1.236.531,50 1.268.906,41 1.446.128,49 Cat 2 - Trasferimenti regionali 9.914,20 56.301,58 31.597,77 Cat 3 - Trasferimenti regionali per funzioni delegate 33.464,69 2.471,00 659,38 Cat 4 - Trasferimenti di organismi comunitari e internazionali - - - Cat 5 - Trasferimenti da altri enti pubblici 39.922,65 46.569,37 27.861,55 Totale 1.319.833,04 1.374.248,36 1.506.247,19
PATTO DI STABILITA' 2010 2007 31/12/2010 Entrate tit. 1 (accertamenti ) 1.667.235,70 1.330.746,47 Entrate tit. 2 (accertamenti ) 1.010.368,19 1.506.247,19 A DETRARRE CONTRIB. STATO -36.769,58 Entrate tit. 3 (accertamenti ) 469.946,19 490.531,82 Entrate tit. 4 (incassi comp. +res.) 1.110.943,08 1.171.898,92 Entrate finali 4.258.493,16 4.462.654,82 Riscossioni Crediti Riscossioni ( comp + residui) - Proventi dismissioni e alienazioni ( comma 8) 704.102,00 Entrate Stato per calamità naturali - - ENTRATE patto 3.554.391,16 4.462.654,82 Spese correnti ( impegni) 3.004.228,31 3.349.735,71 Spese c/capitale Pagamenti ( Comp.+ residui) 962.799,98 1.165.354,08 Spese finali 3.967.028,29 4.515.089,79 Concessioni Crediti Pagamenti ( Comp.+ residui) - Riduzione 0,75% residui passivi 2008 - Art. 14 c. 11 D.L. 78/2010-54.409,12 SPESA patto 3.967.028,29 4.460.680,67 Saldo finale annuale -412.637,13 1.974,15 Saldo 2007 (b) -412.637,13-412.637,13 Manovra correttiva (c) 400.258,02 Obiettivo annuale (d=b+c) -12.379,11 Verifica finale (a-d) 14.353,27 Patto Rispettato