Registro generale n. 1596 del 2011 Determina di liquidazione DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo Servizio Risorse Informatiche e SIT Oggetto Servizio Risorse Informatiche e S.I.T. Convenzione per la realizzazione e posa di una infrastruttura di rete in fibra ottica. Liquidazione di spesa in favore della ditta F.O.net. (Codice CIG 1033917F48, codice CUP I33B10000400003) Direttore dell Area [Direttore] Chiodini Carla Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato
Determina N. 1596 del 30/05/2011 Oggetto: Servizio Risorse Informatiche e S.I.T. Convenzione per la realizzazione e posa di una infrastruttura di rete in fibra ottica. Liquidazione di spesa in favore della ditta F.O.net. (Codice CIG 1033917F48, codice CUP I33B10000400003) IL DIRETTORE A ciò autorizzata dall'art.107 del D.Lgs. n. 267 /2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 27 del 07 /04 /2011 con il quale le è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Risorse Informatiche e SIT; Visti: il bilancio di previsione annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 23 del 31 /03 /2011; il Regolamento di Contabilità vigente; RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 423 del 25 /02 /2011 con cui si determinava tra l'altro: 1. di formalizzare gli impegni di spesa assunti ai sensi dell art. 183 c. 5 del d.lgs.vo 267 /2000 con la determinazione dirigenziale n. 4821 del 31 /12 /2010 a favore della ditta ditta FO.net di Pieraccioli Paolo & c. Snc, strada di Selvamaggio, 39 /2, Colle Val d Elsa (SI), C.F. e P. IVA 01084960523 per la somma di 28.800,00 come segue: - 25.000,00 per fornitura, posa in opera e per servizi di attestazione e collaudo di cavi ottici, sul Cap. 20310 /6 dell'esercizio provvisorio 2011, Acquisto materiale hardware per potenziamento infrastrutture info - telematiche per nuovo assetto sedi provinciali (av. Amm.ne libero) Cod. Min. 02.01.02.05 SIOPE 2506 (Impegno 10 / 2090); - 3.800,00 per fornitura, posa in opera e per servizi di attestazione e collaudo di cavi ottici, sul Cap. 20310 /7 dell'esercizio provvisorio 2011, Acquisto materiale hardware per potenziamento infrastrutture info - telematiche per nuovo assetto sedi provinciali (av.economico) Cod. Min. 02.01.02.05 SIOPE 2506 (Impegno 10 / 2091);. 4. di dare atto che la ditta aggiudicataria, ai sensi dell art. 3 della L. 136 /2010, ha provveduto ad indicare il conto corrente dedicato (cod. IBAN IT29M 08425 71940 000040207367), mentre le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita dichiarazione rilasciata all'ente e conservata in atti; VISTO lo schema di convenzione sottoscritto in data 03 /01 /2011 fra Provincia di Prato e Comune di Prato per la realizzazione e posa di una infrastruttura in fibra ottica (Reg. n. 1 del 04 /01 /2011); DATO ATTO che la ditta FO.net di Pieraccioli Paolo & c. Snc, mandante del R.T.I. sopra indicato, ha provveduto regolarmente all'effettuazione dei servizi, come indicato nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che il Servizio Risorse informatiche e S.I.T. ha provveduto a richiedere il DURC attestante la regolarità contributiva per la ditta FO.net di Pieraccioli Paolo & c. S.n.c. in data 22 /04 /2011, risultato regolare e pervenuto con protocollo 17779 del 18 /05 /2011; 0_tmptmpMGWi0gdoc.odt
VISTA la fattura n. 48 del 30 /03 /2011 (prot. 14878 del 22 /04 /2011) emessa dalla ditta FO.net di Pieraccioli Paolo & c. Snc, strada di Selvamaggio, 39 /2, Colle Val d Elsa (SI), C.F. e P. IVA 01084960523 dell'importo di 24.000,00 oltre IVA al 20% per 4.800,00 per un totale di 28.800,00 in riferimento alla fornitura, posa in opera e per servizi di attestazione e collaudo di cavi ottici; RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra riportata in favore della ditta citata, avendo riscontrato che la fornitura e i servizi sono stati regolarmente compiuti e che essi sono pienamente rispondenti a quanto richiesto dall'ente, come da relazione del responsabile del procedimento facente parte integrante e sostanziale del presente atto; RILEVATO che gli importi di cui alla fattura sopra citata fanno carico al Bilancio di previsione 2011, gestione residui, come segue: - 25.000,00 per fornitura, posa in opera e per servizi di attestazione e collaudo di cavi ottici, sul Cap. 20310 /6 dell'esercizio provvisorio 2011, Acquisto materiale hardware per potenziamento infrastrutture info - telematiche per nuovo assetto sedi provinciali (av. Amm.ne libero) Cod. Min. 02.01.02.05 SIOPE 2506 (Impegno 10 / 2090); - 3.800,00 per fornitura, posa in opera e per servizi di attestazione e collaudo di cavi ottici, sul Cap. 20310 /7 dell'esercizio provvisorio 2011, Acquisto materiale hardware per potenziamento infrastrutture info - telematiche per nuovo assetto sedi provinciali (av.economico) Cod. Min. 02.01.02.05 SIOPE 2506 (Impegno 10 / 2091); ACCERTATO, attraverso il riscontro ex art. 184 del D. Lgs. n. 267 /2000: il rispetto dei termini e delle condizioni previste; la conformità delle richieste di liquidazione presentate; la rispondenza per quantità e qualità di detta fornitura ai termini e alle condizioni stabilite; VISTA la seguente normativa: D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 art.16 comma 1 lett.d); D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 art.107 comma 2 e 3, art.184; il vigente Regolamento di Contabilità Provinciale e, in particolare, l'art. 37; DATO ATTO che: il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze; il pagamento in questione è compreso nel budget assegnato all'area Chiodini per il triennio 2011 2013, annualità 2011, con D.G.P. 132 del 17 /05 /2011; il materiale risulta essere stato inventariato e fare parte del patrimonio dell'ente; il Responsabile del Procedimento è individuato nel Funzionario del Servizio Proponente, ing. Lorenzo Lunardi; Tutto ciò premesso e considerato, DETERMINA 1.di liquidare l'importo di cui alla fattura n. 48 del 30 /03 /2011 (prot. 14878 del 22 /04 /2011) emessa dalla ditta FO.net di Pieraccioli Paolo & c. Snc, strada di Selvamaggio, 39 /2, Colle Val d Elsa (SI), C.F. e P. IVA 01084960523 dell'importo di 24.000,00 oltre IVA al 20% per 4.800,00 per un totale di 28.800,00 in riferimento alla fornitura, posa in opera e per servizi di attestazione e collaudo di cavi ottici; 2.di dare atto che la somma di 28.800,00 IVA di legge inclusa, in riferimento alla fattura citata al punto 2 fa carico sul Bilancio di previsione 2011, gestione residui, come segue: - 25.000,00 per fornitura, posa in opera e per servizi di attestazione e collaudo di cavi ottici, sul Cap. 20310 /6, Acquisto materiale hardware per potenziamento infrastrutture 0_tmptmpMGWi0gdoc.odt
info - telematiche per nuovo assetto sedi provinciali (av. Amm.ne libero) Cod. Min. 02.01.02.05 SIOPE 2506 (Impegno 10 / 2090); - 3.800,00 per fornitura, posa in opera e per servizi di attestazione e collaudo di cavi ottici, sul Cap. 20310 /7, Acquisto materiale hardware per potenziamento infrastrutture info - telematiche per nuovo assetto sedi provinciali (av.economico) Cod. Min. 02.01.02.05 SIOPE 2506 (Impegno 10 / 2091); 3.di disporre che il pagamento degli importi sopra indicati avvenga in favore della ditta FO.net di Pieraccioli Paolo & c. Snc, strada di Selvamaggio, 39 /2, Colle Val d Elsa (SI), C.F. e P. IVA 01084960523 mediante bonifico bancario presso Banca Credito Cooperativo di Cambiano cod. IBAN: IT29M 08425 71940 000040207367, che è stato dichiarato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 136 /2010, dalla ditta quale conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 /08 /2010, obbligandosi contestualmente al rispetto delle prescrizioni di quella legge; 4.di nominare responsabile del procedimento l'ing. Lorenzo Lunardi; 5.di trasmettere il presente atto al Direttore dell'area economico - finanziaria per quanto di competenza. Firmato Il Direttore dell Area Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo Arch. Carla Chiodini 0_tmptmpMGWi0gdoc.odt
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1596 DEL 30/05/2011 P R A T O PAGINA: 1 AMM.NE PROVINCIALE UFF.RAGIONERIA ALLEGATO DETERMINAZIONE SISTEMA INFORMATIVO NUMERO: 11/001596 DEL: 30/05/2011 IMPORTO.. 28.800,00 OGGETTO: RIS.INFORMATICHE: CONVENZIONE REALIZZAZIONE E POSA INFRASTRU TTURA FIBRA OTTICA - LIQUIDAZIONE A FAVORE FO.NET (CIG 10339 17F48 CUP I33B10000400003) ============ ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ============ ================================================================== LIQUIDAZIONE 10419-FO.NET IMPORTO MOVIMENTO: 25.000,00 ------------ 11/003359 IMPEGNO:10/002090 20310/06 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/SI/11/000423 - LIQUIDAZIONE 10419-FO.NET IMPORTO MOVIMENTO: 3.800,00 ------------ 11/003360 IMPEGNO:10/002091 20310/07 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/SI/11/000423 - TOTALE LIQUIDATO 28.800,00 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)
Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/SI/11/01596 CAPITOLO: 20310/06 CODICE 2010205 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PE R POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE INFO-TELEMATICHE PER NUOVO ASS ETTO SEDI PROVINCIALI (AV.AMM. NE LIBERO) IMPEGNO : 10/ 2090 P/SI/11/ 423 AFFIDAMENTO LAVORI CONVENZIONE COMUNE DI ESEC. 25/02/11 PRATO REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA INF Liquid. : 11/ 3359 RASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA OTTICA Codice CUP: I33B10000400003 ============================================================================== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== 10419 FO.NET FA/11/48 30/03/11 01 25.000,00 DI PIER - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI --------------- TOT.IMPEGNO 25.000,00 T O T A L E C A P I T O L O 25.000,00 ------------------------------------------------------------------------- PAG. 2 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/SI/11/01596 CAPITOLO: 20310/07 CODICE 2010205 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PE R POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE INFO-TELEMATICHE PER NUOVO ASS ETTO SEDI PROVINCIALI (AV.ECON OMICO) IMPEGNO : 10/ 2091 P/SI/11/ 423 AFFIDAMENTO LAVORI CONVEZIONE COMUNE DI ESEC. 25/02/11 PRATO REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA INFR Liquid. : 11/ 3360 ASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA OTTICA Codice CUP: I33B10000400003 ============================================================================== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== 10419 FO.NET FA/11/48 30/03/11 02 3.800,00 DI PIER - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI --------------- TOT.IMPEGNO 3.800,00 T O T A L E C A P I T O L O 3.800,00