Determinazioni adottate

Determinazioni adottate Determinazioni Adottate CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE N.Gener. N.Deter. Adottata il 1 1 12/01/2015 2 2 13/01/2015 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO INTERNET DEL CONSORZIO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA. CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO 3 3 13/01/2015 CAP 116000 - COMUNE DI NUORO - PAGAMENTO TARES - SALDO ANNO 2013 4 4 13/01/2015 CAP 111000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATURA 5 5 13/01/2015 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA AL DOTT. MASSIMILIANO CARZEDDA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB CONSORTILE. 6 6 14/01/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEGLI ARGINI E ALVEO PONTE SULLA S.P. N. 25 - ONIFAI (CIG 58319181C1): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A FAVORE DELL'IMPRESA NUOVA IMMOBILIARE S.N.C. 7 7 14/01/2015 CAP 801144 - SANNA BONAVENTURA - PAGAEMNTO SCHEDE CARBURANTE 8 8 14/01/2015 CAP 584000 - SANNA BOANAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE - GESTIONE SERVIZIO DI PIENA 9 9 14/01/2015 CAP 801160 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 10 10 14/01/2015 11 11 14/01/2015 LAVORI APQ CEDRINO INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DELLA DIGA DI PEDRA È OTHONI, I STRALCIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOAMBIENTE ITALIA S.N.C. DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE - CIG Z2812B1DA0 CAP. 127000 - AM ITALSERVIZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SOMME IN RELAZIONE ALLA REVISIONE E VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI IN POLVERE INSTALLATI PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. 1

12 12 14/01/2015 CAP. 590000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO OM40 TARGATO AD721GN IN DOTAZIONE ALLA GESTIONE IRRIGUA DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO. 13 13 14/01/2015 CAP. 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 GIUNTI UNIVERSALI DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DI SAN SIMONE - BUDONI. 14 14 14/01/2015 CAP. 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO. 15 15 14/01/2015 CAP. 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO. 16 16 14/01/2015 CAP 112000 - ELETTROCOLLLI - PAGAMENTO 17 17 20/01/2015 CAP 589000 - GESTIONE MVT - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO A 17 17 14/01/2015 CAP 120000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 18 18 14/01/2015 IMPEGNI DI SPESA SUL CAPITOLO 592 000 DELL'ESERCIZIO 2015 - GESTIONE IRRIGUA CONSORTILE 19 19 15/01/2015 CAP 109000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURE 20 20 15/01/2015 IMPEGNI DI SPESA SUL CAPITOLO 590 000 DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015 - GESTIONE IRRIGUA CONSORTILE 21 21 15/01/2015 IMPEGNI DI SPESA SUL CAPITOLO 593 000 DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015 - GESTIONE IRRIGUA CONSORTILE 22 22 15/01/2015 IMPEGNI DI SPESA SUL CAPITOLO 591000 DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015 - GESTIONE IRRIGUA CONSORTILE 2

23 23 20/01/2015 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE ALLIANZ S.P.A., AGENZIA DI NUORO, PER LE POLIZZEFURTO, INCENDIO E FABBRICATI. 24 24 20/01/2015 ACCA SOFTWARE (AV): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI SOFTWARE EDILUS-CA (PROGETTAZIONE E CALCOLO STRUTTURE IN C.A.) E GEOMURUS (PROGETTAZIONE E CALCOLO MURI DI SOSTEGNO). 25 25 20/01/2015 PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURAZIONE RC-AUTO E INFORTUNIO CONDUCENTE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE IN DOTAZIONE ALLE GESTIONI IRRIGUE PER L'ANNO 2015. 26 26 20/01/2015 PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURAZIONE RC-AUTO E INFORTUNIO CONDUCENTE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE PER L'ANNO 2015. 27 27 20/01/2015 PAGAMENTO A FAVORE DEI REVISORI DEI CONTI RAG. M. SORU E DOTT.SSA E. LAY PER IL SECONDO SEMESTRE 2014. 28 28 20/01/2015 AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA EC296CK IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE CONSORTILE. 29 29 20/01/2015 CAP 589000 - GESTIONE OROSEI - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO 30 30 20/01/2015 CAP 589000 - ACEA - GESTIONE SAN SIMONE - PAGAMENTO 31 31 20/01/2015 CAP 589000 - GESTIONE SINISCOLA - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO 33 33 20/01/2015 CAP 593000 - EMI EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE - PAGAMENTO 34 34 20/01/2015 CAP 592000 - BOE SNC DI BOE RAIMONDO - PAGAMENTO 35 35 20/01/2015 CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO 3

36 36 20/01/2015 CAP 592000 - CALZATURE BENZI GIANNI GIUSEPPE - PAGAMENTO 37 37 20/01/2015 CAP 592000 - DENTI IGANZIO GESUINO - PAGAMENTO 38 38 20/01/2015 IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI FRANCHIGIA ALLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI NUORO, IN RELAZIONE AL SINISTRO RISARCITO ALLA DITTA ZOLA BATTISTA. 39 39 20/01/2015 40 40 20/01/2015 ASSIGEA S.A.S. (AGENZIA DI NUORO DELLA CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.): IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PER LA PROROGA DI 3 MESI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA INERENTE LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (POLIZZA N. 423.32.300014). CAP 592000 - EGM SNC DI MONNI CIPRIANO - PAGAMENTO 41 41 20/01/2015 CAP 592000 - MARCO FARRIS - PAGAMENTO FATTURE 42 42 20/01/2015 CAP 592000 - NUOVA UNITA' SOC. COOP, SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURE 43 43 20/01/2015 CAP 590000 - GESTIONE CEDRINO - AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI ESCAVATORE CAT 212 44 44 20/01/2015 CAP 588000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO 45 45 20/01/2015 CAP 588000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO 46 46 20/01/2015 CAP 592000 - MARRONCOLOR - PAGAMENTO FATTURE 47 47 20/01/2015 CAP 593000 - EMI EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSREIALE - PAGAMENTO 4

48 48 20/01/2015 CAP 590000 - GESTIONE MVT - GIACOMO FRASSU - PAGAMENTO 49 49 20/01/2015 CAP 590000 - GESTIONE POSADA - AUTORICAMBI ANTONIO FRAU - PAGAMENTO 50 50 20/01/2015 CAP 592000 - GESTIONE POSADA - CONTEDDU BRUNO - PAGAMENTO 51 51 20/01/2015 CAP 592000 - CALCESTRUZZI SARDA TORPE' - PAGAMENTO 52 52 20/01/2015 CAP 590000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDA CARBURANTE 53 53 20/01/2015 PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO,MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, FORNITURA SARACINESCHE E SFIATI IN GHISA- GESTIONE IRRIGUA POSADA - DISTRETTO BUDONI - SAN TEODORO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z1012C0373 54 54 20/01/2015 PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, FORNITURA CONTATORI - GESTIONE IRRIGUA DEL POSADA DISTRETTO BUDONI-SAN TEODORO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z2F12C03F6 55 55 20/01/2015 PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DI GIUNTI, GESTIONE IRRIGA POSADA, DISTRETTO BUDONI-SAN TEODORO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z7112C041A 56 56 20/01/2015 CAP 114000 - PAGAEMNTO CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ANNUALITÀ 2014 AL CONSORZIO SINERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO DIVERSI IMPIANTI CONSORTILI 57 57 20/01/2015 AFFIDAMENTO FORNITURA CORPO POMPA PER MOTOPOMPA - GESTIONE IRRIGUA BUDONI-SAN TEODORO - DITTA AGROFORNITURE S.N.C. 58 58 20/01/2015 CAP 592000 - AFFIDAMENTO FORNITURA MANICOTTI DI GIUNZIONE, FLANGE DI COMPRESSIONE E MATERIALE VARIO - GESTIONE IRRIGUA DI BUDONI E SN TEODORO - DITTA OPPO SRL - 59 59 20/01/2015 CAP 590000 - CAREDDU AUTORICAMBI - PAGAMENTO FATTURE 5

60 60 20/01/2015 CAP 592000 - SMERALDA 2 SRL - PAGAMENTO FATTURE 61 61 20/01/2015 CAP 590000 - GESTIONE CEDRINO - SALE AUTOSERVICE - PAGAMENTO FATTURE 62 62 20/01/2015 CAP 592000 - ZUDDAS ALESSANDRO - PAGAMENTO - 63 63 20/01/2015 CAP 590000 - GESTIONE CEDRINO - CASA DELLA BATTERIA - PAGAMENTO 64 64 20/01/2015 CAP 590000 - OFFICINA AUATORIZZATA CETRO REVISIONI F.LLI SPINA SNC DI SPINA MARIO E AUGUSTO P. - PAGAMENTO 65 65 20/01/2015 CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO 66 66 20/01/2015 CAP 592000 - GESTIONE SAN SIMONE - COMMERCIALE EDL GM - PAGAMENTO 67 67 20/01/2015 CAP 592000 - GESTIONE CEDRINO - BATTACONE CRISTINA - PAGAMENTO FATTURE 68 68 20/01/2015 CAP 592000 - GESTIONE MVT - OPPO - PAGAMENTO FATTURE 69 69 20/01/2015 CAP 591000 - IDROSISTEMI - PAGAMENTO FATTURE 70 70 20/01/2015 CAP 108000 - AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLE PANNOSA STAMPATE - TIPOLITOGRAFIA FRANESCO DEVILLE 71 71 21/01/2015 AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELL'AUTOCARRO FIAT DAYLI TARGATO EF020XH IN DOTAZIONE ALLA GESTIONE IRRIGUA DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO. 6

72 72 21/01/2015 CAP. 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO. 73 73 21/01/2015 CAP. 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO. 74 74 21/01/2015 CAP 108000 - MYO SRL - PAGAMENTO FATTURE 75 75 21/01/2015 CAP 111000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO 76 76 22/01/2015 PROCEDURA ECONOMIA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI GIUNTI A LARGA TOLLERANZA - GESTIONE IRRIGUA SUB-COMPRENDORIO CEDRINO - CIG ZF412CD108 - DETERMINA A CONTRARRE 77 77 22/01/2015 CAP 593000-591000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO 78 78 22/01/2015 CAP 590000 - GALANA E C. SAS - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 79 79 22/01/2015 CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ELETTRODI BASICI DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DI BUDONI E SAN TOEDORO 80 80 22/01/2015 CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MANICOTTI LARGA TOLLERANZA DA DESTINARE ALLA GESERIONE IRRIGUA DEL POSADA 81 81 22/01/2015 CAP 113005 - DOTT.SSA MAURA FRANCESCA GANGA - PAGAMENTO 82 82 22/01/2015 CAP 590000 - STAZIONE TAMOIL DI FRONTEDDU LORENZO - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 83 83 22/01/2015 CAP 590000 - STAZIONE TAMOIL DI DRONTEDDU LORENZO - PAGAMENTO 7

84 84 22/01/2015 CAP 590000 - GESTIONE SAN SIMONE - AUTORICAMBI CARIES - PAGAMENTO 85 85 22/01/2015 CAP 598000 - COMUNE DI BUDONI - PAGAMENTO TASSA TARSU 86 86 22/01/2015 CAP 589000 - GESTIONE MVT - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO 87 87 22/01/2015 CAP 589000 - GESTIONE SAN SIMONE - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO 88 88 22/01/2015 CAP 598000 - COMUNE DI OROSEI - PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 89 89 22/01/2015 CAP 592000 - CARRONE GIOVANNI ANGELO - PAGAMENTO 90 90 22/01/2015 CAP 592000 - IDROSISTEMI SRL - PAGAMENTO FATTURE 91 91 22/01/2015 CAP 592000 - LA BOTTEGA DEL FERRO - PAGAMENTO 92 92 22/01/2015 CAO 592000 - LA BOTTEGA DEL FERRO - PAGAMENTO 93 93 22/01/2015 CAP 589000 - GESTIONE SINISCOLA - AGEA ENERGIA - PAGAMENTO 94 94 22/01/2015 CAP 592000 - GIUSEPPE TRUZZU EREDI - PAGAMENTO 95 95 22/01/2015 CAP 590000 - STAZIONE TAMOIL DI FRONTEDDU LORENZO - PAGAMENTO E SCHEDE CARBURANTE 8

96 96 22/01/2015 CAP 590000 - CAGGIU ANTONIO MARIA - PAGAMENTO 97 97 22/01/2015 CAP 590000 - CAGGIU ANTONIO MARIA - PAGAMENTO 98 98 22/01/2015 CAP 108000 - MYO SRL - PAGAMENTO 99 99 22/01/2015 CAP 589000 - GESTIONE SAN SIMONE - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO 100 100 22/01/2015 CAP 588000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURE 101 101 22/01/2015 CAP 592000 - GESTIONE SINISCOLA - AGROFORNITURE SNC - PAGAMENTO 102 102 22/01/2015 103 103 22/01/2015 AVV. G. MARTELLI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN ORDINE ALLE SPESE VIVE SOSTENUTE NEL CONTENZIOSO CON LA DITTA CORRIAS NICOLA SILVESTRO PER IL RECUPERO DEL CREDITO VANTATO DAL CONSORZIO NEI CONFRONTI DELLA MEDESIMA DITTA. FORNITURA DI BOMBOLE GAS DA DESTINARE ALLE GESTIONI IRRIGUE CONSORTILI: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. 104 104 22/01/2015 CAP 589000 - GESTIONE CEDRINO - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO 105 105 23/01/2015 AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A. MANZONI S.P.A. PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA INERENTE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB DEL CONSORZIO. 106 106 23/01/2015 PROCEDURA ECONOMIA PER AFFIDAMENTO N.1 ELETTROPOMPA DA DESTINARE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI OVIRÌ - CIG Z811255789 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CAPRARI S.P.A. 107 107 26/01/2015 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CATTE MARIO (NUORO) PER LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI DELL'AUTOVETTURA AUDI A4 TARGATA CB499RJ IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. 9

108 108 28/01/2015 CAP. 592000 - MARRONCOLOR (NUORO): PAGAMENTO. 109 109 28/01/2015 110 110 28/01/2015 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEA ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE - IMPIANTI SOLLEVAMENTO GESTIONE IRRIGUA CONSORTILE - CAPITOLO 589 000 DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015 CAP 127000 - AM ITALSERVIZI - PAGAMENTO 111 111 28/01/2015 112 112 28/01/2015 A. MANZONI S.P.A.: PAGAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ESPERITA INERENTE ''LAVORI DI INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA NEL COMPRENSORIO IRRIGUO CONSORTILE - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO''. CAP 801144 - SANNA BONAVENUTRA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 113 113 28/01/2015 CAP 584000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 114 114 28/01/2015 CAP 111000 - OIKOS SERVIZI - PAGAEMNTO 115 115 28/01/2015 CAP 127000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO 116 116 28/01/2015 CAP 591000 - GESTIONE SINISCOLA - ELCOM - PAGAMENTO 117 117 28/01/2015 CAP 592000 - WURTH - PAGAMENTO FATTURE 118 118 28/01/2015 CAP 592000 - COMMERCIALE EDIL GM - PAGAMENTO FATTURE 119 119 28/01/2015 CAP 591000 - GESTIONE CEDRINO - CAREDDU RAIMONDO SRL - PAGAMENTO 10

120 120 28/01/2015 CAP 592000 - NUOVA LAMFER - PAGAEMNTO 121 121 28/01/2015 CAP 590000 - ENI DIVISIONE REFINING & MARCHETING - PAGAMENTO 122 122 28/01/2015 CAP 592000 - GESTIONE MVT - SAIMET SRL - APGAMENTO 123 123 28/01/2015 CAP 591000 - GESTIONE SAN SIMONE - ELCOM - PAGAMENTO FATTURE 124 124 28/01/2015 CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO 125 125 28/01/2015 CAP 592000 - GESTIONE SAN SIMONE - CONTEDDU BRUNO - PAGAMENTO FATTURE 126 126 28/01/2015 CAP 592000 - OPPO - PAGAMENTO 127 127 28/01/2015 CAP 590000 - GESTIONE SAN SIMONE - ENI AREA DI SERVIZIO DI VENTRONI PIERO - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 128 128 28/01/2015 CAP 590000 - AGIP SALVATORE FARRIS - PAGAMENTO 129 129 28/01/2015 CAP 592000 - AGIP SALVATORE FARRIS - PAGAMENTO SCHEDA CARBURANTE 130 130 28/01/2015 PAGAMENTO DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE INERENTE IL PASSO CARRABILE INTESTATO AL CONSORZIO PER L'ANNO 2015. 131 131 28/01/2015 AVV. G. MARTELLI (CAGLIARI): PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA A SALDO IN ORDINE AL CONTENZIOSO INERENTE IL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DELLA DITTA GIORGI GIULIO. 11

132 132 28/01/2015 CITS DI FLORE PIERLUIGI (NUORO: PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI N. 3 TABLET SAMSUNG GALAXY.. 133 133 28/01/2015 AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEL VEICOLO IVECO DAYLI TARGATO BB062DT IN DOTAZIONE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL POSADA. 134 134 28/01/2015 CAP 108000 - TIPOLITOGRAFIA FRANCESCO DEVILLA - PAGAMENTO 135 135 28/01/2015 CAP 120000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 136 136 29/01/2015 CAP 890000 - MARCO CHESSA - REINTEGRO FONDO ECONOMATO 137 137 29/01/2015 CAP 588000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO 138 138 29/01/2015 RIFUSIONE AL TESORIERE DI COMMISSIONI BANCARIE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE. 139 139 29/01/2015 PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO PER LE AUTOVETTURE TARGATE EC296CK E BV794YA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. 140 140 29/01/2015 PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO PER LE AUTOVETTURE TARGATE BY106WT E BV795YA IN DOTAZIONE ALLE GESTIONI IRRIGUE RISPETTIVAMENTE DEL CEDRINO E DI SAN SIMONE- BUDONI. 141 141 29/01/2015 AVV. A. GUZZO (ROMA): PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO INERENTE IL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE DI NUORO NEI CONFRONTI DELLA LIGURIA ASSICURAZIONI. 142 142 29/01/2015 AVV. A. PIAZZI (NUORO): PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO INERENTE IL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE DI NUORONEI CONFRONTI DELLA LIGURIA ASSICURAZIONI. 143 143 29/01/2015 AVV. A. GUZZO: PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA INERENTE LA CONVENZIONE IN ESSERE PER L'ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE: 4 TRIMESTRE 2014. 12

144 144 29/01/2015 CAP. 120000 - DITTA CATTE MARIO: NUORO: PAGAMENTO. 145 145 29/01/2015 CITS DI FLORE PIERLUIGI (NUORO): PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 1 COMPUTER E SOFTWARE SPECIFICO DA DESTINARE AL SISTEMA INFORMATICO CONSORTILE PER LA GESTIONE DEL SITO WEB DEL CONSORZIO. 146 146 29/01/2015 AVV. G. MARTELLI (CAGLIARI): PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA A SALDO INERENTE IL CONTENZIOSO CON IL COMUNE DI SINISCOLA IN ORDINE AL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO A CARICO DEL MEDESIMO COMUNE. 147 147 30/01/2015 IMPEGNO SUL CAPITOLO 111000 DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015 A FAVORE DELLA ACEA ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE UTENZA UFFICIO CONSORTILE DI NUORO - CIG Z6912F32AD 148 148 03/02/2015 PROG. A/G.C. N.148 - COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE DI OROSEI E ONIFAI - INCARICO DI COLLADAUTORE IN CORSO D'OPERA - CIG Z5B12FCACC - ING. CLAUDIO PINTORE 149 149 03/02/2015 INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE ALLE GESTIONI IRRIGUE CONSORTILI A FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. 150 150 03/02/2015 DISIMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 46.920,00 SUL CAPITOLO 591000 DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2014, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA CONSORTILE N.1630 DEL 22/12/2014 151 151 03/02/2015 152 152 03/02/2015 DISIMPEGNO DELLA SOMMA DI 30.500,00 IMPEGNATA SUL CAPITOLO 591000 DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2014, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA CONSORTILE N.1632 DEL 22/12/2014 CAP 109000 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS - PAGAMENTO 153 153 03/02/2015 IMPEGNI DI SPESA SUL CAPITOLO 591000 DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015 - GESTIONE IRRIGUA CONSORTILE 154 154 03/02/2015 IMPEGNO SUL CAPITOLO 589000 DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015 A FAVORE DELLA ACEA ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE UTENZE GESTIONE IRRIGUA CONSORTILE - CIG ZF212F3258 155 155 03/02/2015 RINNOVO CONVENZIONE ON L AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE (SISTER) PER L ANNO 2015 13

156 156 03/02/2015 CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO 157 157 03/02/2015 CAP 591000 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE DEDOLA GIUSEPPE 158 158 03/02/2015 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO 159 159 03/02/2015 CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI 160 160 03/02/2015 CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI 161 161 03/02/2015 CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' 162 162 04/02/2015 LAVORI APQ FIUME POSADA. INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO RIO POSADA A VALLE DIGA MACCHERONIS, I STRALCIO - INTEGRAZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI 163 163 04/02/2015 164 164 06/02/2015 LAVORI FIUME POSADA.INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIOIDRAULICO BACINO DEL POSADA A VALLE DIGGA MACCHERONIS, 1 STRALCIO - PERIZIA DANNI FORZA MAGGIORE - IMPEGNO SOMMA INCENTIVO PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI CONSORTILI CAP 590000 - ENI AREA DI SERVIZIO DI VENTRONI PIERO - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 165 165 06/02/2015 CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZONE FOTOCOPIATORE N.R.G. REX ROTARY MODELLO MP 200 166 166 06/02/2015 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.22 DEL 15/01/2015 - RETTIFICA IMPEGNO SUL CAPITOLO 591000 DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015 - IMPEGNO SIL CAPITOLO 590000 DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015 167 167 06/02/2015 CAP 120000 - REVIMOTORS SRL - PAGAMENTO 14

168 168 06/02/2015 CAP 109000 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS - PAGAMENTO 169 169 06/02/2015 170 170 06/02/2015 PROG.A/G.C. N.148 - COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE IN AGRO DEI COMUNI DI OROSEI E ONIFAI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE DISTRIBUTRICI IN AMIANTO- CEMENTO CON ALTRE IN PVC - PAGAMENTO ACCONTO ARCHEOLOGA N. FADDA -CIG Z1C114FC2F CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ELETTROUTENSILI 171 171 06/02/2015 CAP 588000 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS - PAGAMENTO 172 172 06/02/2015 CAP 592000 - AUTOCOLOR DI CAGGIU E C. - PAGAMENTO 173 173 06/02/2015 CAP 592000 - OPPO - PAGAMENTO 174 174 06/02/2015 CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO 175 175 06/02/2015 CAP 592000 - MOVITERRA SRL - PAGAMENTO 176 176 06/02/2015 CAP 590000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TUBO E OLIO IDRAULICO DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO 177 177 06/02/2015 CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DPI DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO 178 178 06/02/2015 PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO, FORNITURA SARACINESCHE E SFIATI IN GHISA - GESTIONE IRRIGUA POSADA - DISTRETTO BUDONI-SAN TEODORO - CIG Z1012C0373 - NOMINA SEGGIO DI GARA 179 179 06/02/2015 AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI ELETTRODI DISCHI DA TAGLIO E MATERIALE PER SALDATURA DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO 15

180 180 06/02/2015 CAP 590000 - GIANNI MELIS - PAGAMENTO 181 181 06/02/2015 CAP 590000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 182 182 06/02/2015 CAP 590000 - GESTIONE MVT - GIACOMO FRASSU - PAGAMENTO 183 183 06/02/2015 CAP 590000 - AUTORICAMBI CARIES - PAGAMENTO 184 184 06/02/2015 CAP 591000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI GHETTASIDA 185 185 06/02/2015 CAP 592000 - MONNE ANTONELLO - PAGAMENTO 186 186 06/02/2015 CAP 588000 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS - PAGAMENTO 187 187 06/02/2015 CAP 592000 - SOL SPA - PAGAMENTO 188 188 06/02/2015 CAP 591000 - GENNAI E PUTZU - PAGAMENTO 189 189 06/02/2015 CAP 591000 - LINEA RICAMBI - PAGAMENTO 190 190 06/02/2015 CAP 591000 - SETZI MATERIALE ELETTRICO - PAGAMENTO 191 191 06/02/2015 CAP 592000 - MASAL FRANCO EREDI - PAGAMENTO 16

192 192 06/02/2015 CAP 592000 - CONTEDDU BRUNO - PAGAMENTO 193 193 06/02/2015 CAP 591000 - AUTORICAMBI CARIES - PAGAEMNTO 194 194 06/02/2015 CAP 590000 - PAU PIER PAOLO - PAGAMENTO 195 195 06/02/2015 CAP 592000 - AUTOTRASPORTI ANTONIO LAI - PAGAMENTO 196 196 06/02/2015 CAP 591000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO 197 197 06/02/2015 CAP 590000 - MULA GOMME & C. SNC - PAGAMENTO 198 198 06/02/2015 CAP 592000 - MASALA FRANCO EREDI - PAGAMENTO 199 199 06/02/2015 CAP 592000 - OPPO - PAGAMENTO 200 200 06/02/2015 CAP 591000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO 201 201 06/02/2015 CAP 591000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO 202 202 06/02/2015 CAP 590000 - IDROP 2 - PAGAMENTO 203 203 06/02/2015 CAP 591000 - FART SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - PAGAMENTO 17

204 204 06/02/2015 CAP 592000 - GIUSEPPE TRUZZU EREDI - PAGAMENTO 205 205 06/02/2015 AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEL VEICOLO FIAT OM40 TARGATO AD721GN IN DOTAZIONE ALLA GESTIONE IRRIGUA DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO. 206 206 06/02/2015 CAP 592000 - RECA ITALIA - PAGAMENTO 207 207 06/02/2015 CAP 588000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO 208 208 06/02/2015 CAP 590000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LUBRIFICANTI DA DESTINARE AL SUB COMPRENSORIO DEL CEDRINO 209 209 06/02/2015 CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO 210 210 06/02/2015 CAP 113005 - DOTT.SSA MAURA FRANCESCA GANGA - PAGAMENTO 211 211 06/02/2015 CAP 590000 - REVIMOTORS - GESTIONE SAN SIMONE - PAGAMENTO 212 212 06/02/2015 CAP 591000 - NCS NOVATI COMMERCIALE SARDA - PAGAMENTO 213 213 06/02/2015 CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO 214 214 09/02/2015 215 215 09/02/2015 AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PIETRO MONNI DI ASSISTENZA ALLA D.L. NELL'AMBITO DEI LAVORI ''FIUME POSADA: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO. - PERIZIA DANNI DI FORZA MAGGIORE. - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 769/2014. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 131 DEL 28.01.2015. 18

216 216 09/02/2015 FIUME POSADA: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA DI MACCHERONIS, 1 STRALCIO: PAGAMENTO SALDO A FAVORE DEL GEOM. PIETRO MONNI. 217 217 10/02/2015 FIUME POSADA. INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO A VALLE DIGA MACCHERONIS - PAGAMENTO SAL N.6 - ATI COIR CLAFC - CIG 0394922BEE 218 218 10/02/2015 PROCEDURA ECONOMIA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO, DELLA FORNITURA DI GIUNTI - GESTIONE IRRIGUA DISTRETTO BUDONI-SAN TEODORO - CIG Z7112C041A - NOMINA SEGGIO DI GARA 219 219 10/02/2015 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO (TONER E CARTUCCE DI INCHIOSTRO) PER IL FAX, LE STAMPANTI E I FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA. 220 220 12/02/2015 CAP. 601000 - SISTEMI PROFESSIONE INFORMATICA: PAGAMENTO INERENTE IL CANONE PER IL 1 TRIMESTRE 2014 RELATIVO AI SOFTWARE ''PROFIS'' E ''JOB''. 221 221 12/02/2015 MEDIACOM S.R.L. (NA): PAGAMENTO PER SERVIZIO STRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI. 222 222 12/02/2015 223 223 12/02/2015 PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI GIUNTI UNIVERSALI A SINGOLO TIRANTE DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO - CIG - ZF1131EB30 - DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA ECONOMIA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, FORNITURA GIUNTI A LARGA TOLLERANZA - GESTIONE IRRIGUA CEDRINO - CIG ZF412CD108 - NOMINA SEGGIO DI GARA 224 224 12/02/2015 PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO, FORNITURA GIUNTI TIPO CON CERNIERA DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGA DEL CEDRINO - CIG Z4D131EB1B - DETERMINA A CONTRARRE 225 225 12/02/2015 PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CONSORTILI AL CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLE NORME PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ LA FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z671323BA6 226 226 12/02/2015 227 227 13/02/2015 PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI SARACINESCHE E SFIATI IN GHISA - CIG Z1012C0373 - AGGIIDUCAZIONE DEFINITIVA DITTA IDROSISTEMI S.R.L. - GESTIONE IRRIGUA DISTRETTO BUDONI-SAN TEODORO CAP 120000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANNA BONAVENTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AGLI AUTOMZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA SEDE DI NUORO CIG Z4E132D3BF 19

228 228 13/02/2015 PROCEDURA ECONOMIA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO, FORNITURA CONTATORI DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL POSADA - DISTRETTO DI BUDONI-SAN TEODORO - CIG Z2F12C03F6 - NOMINA SEGGIO DI GARA 229 229 16/02/2015 CAP. 111000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA EGM DI MONNI CIPRIANO (SINISCOLA) PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI DI CARTA. 230 230 17/02/2015 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CENTRO GAS ENERGIA DI RAIS CRISTIAN PER LA RIPARAZIONE SU UNITA' ESTERNA POMPA DI CALORE. 231 231 17/02/2015 ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NUORO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2015. 232 232 17/02/2015 PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO, FORNITURA GIUNTI - GESTIONE IRRIGUA POSADA - DISTRETTO BUDONI SAN TEODORO - CIG Z7112C041A - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA OPPO S.R.L. 233 233 17/02/2015 CAP 111000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO 234 234 17/02/2015 LAVORI FIUME POSADA. INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRUALICO BACINO POSADA A VALLE DIGA MACCHERONIS, 1 STRALCIO - RETTIFICA DETERMINA N.163 DEL 04/02/2015 235 235 18/02/2015 AVV. A GUZZO (ROMA): PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA A SALDO RELATIVO ALL'INCARICO INERENTE IL CONTENZIOSO CON IL COMUNE DI SINISCOLA RELATIVO ALLA DISMESSA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNARO. 236 236 18/02/2015 CAP 590000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENI SPA DIVISIONE REFINING & MERKETING PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA MVT - CIG ZBA132FD9A 237 237 18/02/2015 CAP 590000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GRASSO SEMISINTETICO PER LUBRIFICAZIONI SPECIALI DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO 238 238 18/02/2015 CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO 239 239 18/02/2015 CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO 20

240 240 18/02/2015 CAP 590000 - ORMA - PAGAMENTO 241 241 18/02/2015 CAP 591000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SABBIATURA ELETTROPOMPA 242 242 18/02/2015 CAP 592000 - SOL SPA - PAGAMENTO 243 243 18/02/2015 CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURE 244 244 18/02/2015 CAP 592000 CALCESTRUZZI SARDA TORPE' - PAGAMENTO 245 245 18/02/2015 CAP 592000 - AMBIENTE E RISOSORSE - PAGAMENTO FATTURE 246 246 18/02/2015 CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA IDROPULITRICE DA DESTINARE AL DISTRETTO IRRIGUO DEL CEDRINO 247 247 18/02/2015 CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA SCARPATE DEL PONTE TUBO IN SINISTRA DEL FIUME SOLOGO NELLA PIANA DI SAN MARTINO 248 248 18/02/2015 CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VERNICI E DILUENTE DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL POSADA 249 249 18/02/2015 CAP 590000 - OFFICINA AUTORIZZATA CENTRO REVISIONI F.LLI SPINA SNC DI SPINA MARIO E AUGUSTO P. - PAGAMENTO 250 250 18/02/2015 CAP 592000 - AUTOCOLOR DI CAGGIU & C. - PAGAMENTO 251 251 18/02/2015 CAP 592000 - WURTH - PAGAMENTO 21

252 252 18/02/2015 CAP 591000 - MASALA FRANCO EREDI - PAGAMENTO 253 253 18/02/2015 CAP 590000 - AUTORICAMBI ANTONIO FRAU - PAGAMENTO 254 254 18/02/2015 CAP 590000 - DITTA CAGGIU ANTONIO MARIA - PAGAMENTO 255 255 18/02/2015 CAP 590000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STAZIONE TAMOIL DI FORNTEDDU LORENZO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DEL POSADA - CIG Z39132C739 256 256 18/02/2015 CAP 590000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENI AREA DI SERVIZIO DI VENTRONI PIERO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DI BUDONI E SAN TEODORO - CIG Z92132C8A9 257 257 18/02/2015 CAP 590000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SELF AREA AGIP DI SALVATORE FARRIS PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CEDRINO - CIG Z0B132C697 258 258 18/02/2015 CAP 590000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GALANA E C. SAS DI GUISO A.M. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL COMPRENSORIO IRRIGO DEL CEDRINO - SAN MARTINO - CIG ZC9132C6D1 259 259 18/02/2015 CAP 592000 - PORCU FABRIZIO E C. SNC - PAGAMENTO 260 260 18/02/2015 CAP 593000 - CARRONE GIOVANNI ANGELO - PAGAMENTO 261 261 18/02/2015 CAP 592000 - SAPIO - PAGAMENTO 262 262 18/02/2015 CAP 592000 - EGM DI MONNI CIPRIANO & C. SNC - PAGAMENTO 263 263 18/02/2015 CAP 592000 - ESSECIEMME - PAGAMENTO 22

264 264 18/02/2015 CAP 591000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SALVAVITA A RIARMO AUTOMATICO DA DESTINARE ALLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CONSORTILI' 265 265 18/02/2015 CAP 591000 - MONNE ANTONELLO - PAGAMENTO 266 266 18/02/2015 CAP 591000 - CONTEDDU BRUNO - PAGAMENTO 267 267 18/02/2015 CAP 590000 - IMPEGNO DI SPESA DITTA CAREDDU AUTORICAMBI - GESTIONE IRRIGUA DELLA MVT 268 268 19/02/2015 IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO IN CORSO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI DELLE SEDI PERIFERICHE CONSORTILI E DI ALCUNI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. 269 269 19/02/2015 IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO IN CORSO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. 270 270 19/02/2015 PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IDROSISTEMI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO. - CIG 5865654ACC. 271 271 19/02/2015 LAVORI PROG.SAR/AC/07/B - RIASSETTO FUNZIONALE LINEA ADDUZIONE IRRIGUA E IDROPOTABILE SETTORE BUDONI-SAN TEODORO - LAVORI COMPLETAMENTO COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI 272 272 23/02/2015 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE DEDOLA GIUSEPPE 273 273 23/02/2015 CAP 584000 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE A FAVORE DELLA DITTA SANNA BONAVENTURA 274 274 23/02/2015 OLLSYS COMPUTER S.R.L. (NUORO): PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. 275 275 23/02/2015 LAVORI SISTEMAZIONE ALVEO RIO TADDORE PER MITIGAZION ERISCHIO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI GALTELLÌ - PAGAMENTO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE 23

276 276 23/02/2015 CAP 590000 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE A FAVORE DELLA DITTA SANNA BONAVENTURA 277 277 23/02/2015 CAP 120000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDA CARBURANTE 278 278 23/02/2015 CAP 588000 - TIM - PAGAMENTO 279 279 23/02/2015 CAP 127000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO 280 280 24/02/2015 PROCEDURA ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO, DELLA FORNITURA DI GIUNTI A LARGA TOLLERANZA DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO - CIG ZF412CD108 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA RACI S.R.L. 281 281 24/02/2015 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.162 DEL 04/02/2015 282 282 24/02/2015 SERVIZIO DI PIENA E PRONTO INTERVENTO IDRAULICO- INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA ARGINI E ALEVO RIO POSADA IN COMUNE DI TORPÈ - PAGAMENTO ACCONTO SAL N.1 IMPRESA PILOSU - CIG 5830838FB8 283 283 24/02/2015 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 14,01,2015 284 284 25/02/2015 FIUME POSADA. INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA DI MACCHERONIS - I STRALCIO - INCARICO GEOM. MONNI PIETRO CIG Z3D135AD89 285 285 25/02/2015 286 286 26/02/2015 PROCEDURA ECONOMIA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO, DELLA FORNITURA DI CONTATORI DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL POSADA - DISTRETTO DI BUDONI- SAN TEODORO - CIG Z2F12C03F6 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SGP SRL PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DELL'ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE. 287 287 26/02/2015 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO INTERNET CONSORTILE: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA. 24

288 288 26/02/2015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE. 289 289 26/02/2015 MEDIACOM S.R.L. (NA): PAGAMENTO PER SERVIZIO STRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI. - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 221/2015 DEL 12.02.2015. 290 290 26/02/2015 PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO PER SVARIATI AUTOMEZZI ADIBITI ALLE GESTIONI IRRIGUE CONSORTILI. 291 291 26/02/2015 EGM DI MONNI CIPRIANO S.N.C.: PAGAMENTO. 292 292 26/02/2015 LAVORI SISTEMAZIONE ALVEO RIO TADDORE PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI GALTELLÌ - PAGAMENTO AVVISO BURAS PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE 293 293 27/02/2015 CAP 590000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA TARGATA BG 946 VF IN DOTAZIONE AL SULB COMPRENSORIO DI BUDONI E SAN TEODORO 294 294 27/02/2015 CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL SUB COMPRENSORIO IRRIGUO DI BUDONI E SAN TEODORO 295 295 27/02/2015 PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - 3 QUADRIMESTRE 2014 296 296 02/03/2015 CAP 584000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDA CARBURANTE 297 297 02/03/2015 298 298 03/03/2015 RIPARTIZIONE CARICHI DI LAVORO: NOMINA GEOM. LUCIO GODDI A RUP PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI GIUNTI, CURVE E FLANGE IN ACCIAIO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE IRRIGUA DEL POSADA - DISTRETTO DI SINISCOLA CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO 299 299 03/03/2015 CAP 592000 - COMMERCIALE EDIL GM - PAGAMENTO 25

300 300 03/03/2015 CAP 591000 - GALIMBERTI E CONCAS - PAGAMENTO 301 301 03/03/2015 CAP 591000 - GALIMBERTI E CONCAS - PAGAMENTO 302 302 03/03/2015 CAP 590000 - ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING - PAGAM ENTO 303 303 03/03/2015 CAP 590000 - SEL F AREA AGIP SALVATORE FARRIS - PAGAMENTO 304 304 03/03/2015 CAP 590000 - GALANA E C. SAS - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 305 305 03/03/2015 CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURE 306 306 03/03/2015 CAP 590000 - BRUNO PILIA - PAGAMENTO 307 307 03/03/2015 CAP 589000 - GESTIONE SINSICOLA - ACEA BT - PAGAMENTO 308 308 03/03/2015 CAP 589000 - GESTIONE MVT - ACEA BT - PAGAMENTO 309 309 03/03/2015 CAP 589000 - GESTIONE SINISCOLA - ACEA MT - PAGAMENTO 310 310 03/03/2015 CAP 589000 - GESTIONE CEDRINO - ACEA MT - PAGAMENTO 311 311 03/03/2015 CAP 589000 - GESTIONE CEDRINO - ACEA BT - PAGAMENTO 26

312 312 03/03/2015 CAP 589000 - GESTIONE MVT - ACEA MT - PAGAMENTO 313 313 03/03/2015 CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO 314 314 03/03/2015 CAP 591000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI MATERIALI EDIL PER RIFACIMENTO SERVIZI CASA DI GUARDIA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI OVIRI' 315 315 03/03/2015 CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURE 316 316 03/03/2015 CAP 590000 - STAZIONE TAMOIL DI FRONTEDDU LORENZO - PAGAMENTO E SCHEDE CARBURANTE 317 317 03/03/2015 CAP 590000 - SALE AUTOSERVICE SNC - PAGAMENTO FATTURE 318 318 03/03/2015 CAP 590000 - ORMA - PAGAMENTO 319 319 03/03/2015 CAP 590000 - DITTA CAGGIU ANTONIO MARIA - PAGAMENTO 320 320 03/03/2015 CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE PER PVC DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL SUB COMPRENSORIO DEL CEDRINO 321 321 03/03/2015 CAP 590000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 322 322 03/03/2015 CAP 591000 - ELETTROCOLLI - PAGAMENTO 323 323 03/03/2015 CAP 589000 - GESTIONE SAN SIMONE - ACEA BT - PAGAMENTO 27

324 324 03/03/2015 CAP 589000 - GESTIONE SAN SIMONE - ACEA MT - PAGAMENTO 325 325 03/03/2015 CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO 326 326 03/03/2015 CAP 591000 - F.LLI SABA S.A.S. DI SERGIO SABA & C. - PAGAMENTO 327 327 03/03/2015 CAP 591000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DETERGENTE PER PAVIMENTI E GUANTI RINFORZATI DA DESTINARE ALLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI SAN SIMONE 328 328 03/03/2015 CAP 801001 - LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU - SARVIZIO DI RACCOLTA ANALISI ED ELABORAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO SPALLA DIGA. DITTA AGISCO SRL - PAGAMENTO 329 329 03/03/2015 CAP 801165 - PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE - REALIZZAZIONE DI UN RINFORZO AGINALE DI UN TRATTO DEGLI ARGINI IN DESTRA IDRULICA POSTI A VALLE DEL PONTE LUNGO LA SS.125 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA CIG 58733466671 330 330 03/03/2015 CAP 801147 - LAVORI APQ CEDRINO INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DELLA DIGA DI PEDRA OTHONI I STRALCIO - CIG Z2812B1DA0 - GEOAMBIENTE ITALIA SNC - PAGAMENTO 331 331 03/03/2015 PROCEDURA ECONOMIA PER AFFIDAMENTO,MEDIANTE COTTIMO, FORNITURA GIUNTI UNIVERSALI A SINGOLO TIRANTE DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO - CIG ZF1131EB30 - ANNULLAMENTO GARA 332 332 03/03/2015 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 220 DEL 12.02.2015: SISTEMI PROFESSIONE INFORMATICA. 333 333 03/03/2015 GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DI PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. 334 334 03/03/2015 CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DI N. 1 FLANGIA CIECA E GUARNIZIONI IN GOMMA DA DESTINARE AL SUB COMPRENSORIO DELLA MVT 335 335 03/03/2015 PROCEDURA ECONOMIA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO, FORNITURA GIUNTI TIPO CON CERNIERA DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO - CIG Z4D131EB1B - NOMIMA SEGGIO 28

336 336 04/03/2015 337 337 04/03/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI E ALVEO FIUME CEDRINO TRATTO A VALLE DEL PONTE SULLA S.P. 25 VERSO L'ABITATO DI OROSEI: PAGAMENTO STATI AVANZAMENTO LAVORI NN. 1 E 2 A FAVORE DELL'IMPRESA SINI COSTRUZIONI S.N.C. DI MARCO E FRANCA SINI (LOCULI). LAVORI FIUME CEDRINO.INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO A VALLE DELLA DIGA DI PEDRA E OTHONI, I STRALCIO - PAGAMENTO SAL N.4 - A.T.I. MGM S.R.L. COSTRUZIONI - PROGE.CO ARCHEO S.R.L. - CIG 0396821B09 338 338 04/03/2015 DISIMPEGNO PARTE IMPORTO, IMPEGNATO SUL CAPITOLO 801 147 DEL BILANCIO DI PREVISIONE IN CORSO, CON DETERMINAZIONE N.10 DEL 14/01/2015 - INCARICO GEOAMBIENTE ITALIA S.N.C. - CIG Z2812B1DA0 339 339 04/03/2015 340 340 05/03/2015 FIUME POSADA. INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA DI MACCHERONIS - I STRALCIO - INCARICO GEOMABIENTE ITALIA S.N.C. REALIZZAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE - CIG ZD01378A72 RIPARTIZIONE CARICHI DI LAVORO: NOMINA GEOM. ISIDORO MURRU A RUP PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE IN ECONOMIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE IRRIGUA DEL POSADA - DISTRETTO DI BUDONI-SAN TEODORO 341 341 09/03/2015 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. 342 342 09/03/2015 CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO DIPENDENTE MARCO CHESSA 343 343 09/03/2015 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AGRARIO 344 344 09/03/2015 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE DEDOLA GIUSEPPE 345 345 09/03/2015 CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' SERVIZIO AGRARIO 346 346 09/03/2015 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TECNICO 347 347 09/03/2015 CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 29

348 348 09/03/2015 CAP 101000 - PAGAMENTO INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI 349 349 09/03/2015 CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI 350 350 09/03/2015 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO S.R.L. PER L'ACQUISTO DI RACCOGLITORI CON ANELLI. 351 351 09/03/2015 352 352 09/03/2015 AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A. MANZONI S.P.A. PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA INERENTE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB CONSORTILE: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 105 DEL 23.01.2015. PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 353 353 09/03/2015 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 288/2015 DEL 26.02.2015: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A POSTE ITALIANE S.P.A. 354 354 09/03/2015 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CESI S.R.L. IN RELAZIONE AL RIMBORSO DEL BOLLO AUTO RELATIVO ALL'AUTOVEICOLO FORD FIESTA TARGATA DJ553KR PER L'ANNO 2015. 355 355 09/03/2015 CAP 127000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO 356 356 09/03/2015 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA NUOVA PERLA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI PERIFERICHE CONSORTILI. 357 357 10/03/2015 PROCEDURA ECONOMIA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO, DELLA FORNITURA DI GIUNTI TIPO CON CERNIERA DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO - CIG Z4D131EB1B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA S.G.P. S.R.L. 358 358 11/03/2015 CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTI PER NOLEGGIO AUTOGRU PER LAVORI DA ESEGUIRE NEL SUB COMPRENSORIO DEL CEDRINO 359 359 11/03/2015 PAGAMENTO ALLA A. MANZONI S.P.A. PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO INERENTE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB CONSORTILE. 30

360 360 11/03/2015 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 286 DEL 26.02.2015. 361 361 11/03/2015 CAP601000 - ARIONLINE - PAGAMENTO 362 362 11/03/2015 RIMBORSO A FAVORE DI DIVERSI CONSORZIATI CHE HANNO PAGATO IN ECCESSO IL RUOLO ITRRIGUO POSTO A LORO CARICO. 363 363 11/03/2015 CAP 127300 - SISTEMI PROFESSIONE INFORMATICA - PAGAMENTO 364 364 11/03/2015 CAP 120000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 365 365 11/03/2015 CAP 111000 - OIKOS SERVIZI - PAGAMENTO 366 366 11/03/2015 CAP 589000 - ENEL ENERGIA - PAGAMENTO FATTURE 367 367 11/03/2015 CAP 592000 - AUTRIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI IN PLASTICA E PVC DEL SUB COMPRENSORIO DEL CEDRINO 368 368 11/03/2015 CAP 591000 - CMS SINI DI SINI RENATO & C. SNC - PAGAMENTO 369 369 11/03/2015 CAP 591000 - FART SRL - PAGAMENTO 370 370 11/03/2015 CAP 591000 - FART SRL - PAGAMENTO 371 371 11/03/2015 CAP 591000 - FART SRL - PAGAMENTO 31

372 372 11/03/2015 CAP 592000 - IMPRESA EDILE ARTIGIANA PIRA LUIGI - PAGAMENTO 373 373 11/03/2015 CAP 592000 - LA SARDA UTENSILI DI A. PENNISI - PAGAMENTO 374 374 11/03/2015 CAP 592000 - EGM DI MONNI CIPRIANO & C. - PAGAMENTO 375 375 11/03/2015 CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURE 376 376 11/03/2015 CAP 590000 - STAZIONE TAMOIL DI FRONTEDDU LORENZO - PAGAMENTO E SCHEDE CARBURANTE 377 377 11/03/2015 CAP 590000 - TECNOGOMME SINISCOLA - PAGAMENTO 378 378 11/03/2015 CAP 590000 - AUTORICAMBI CARIES - PAGAMENTO 379 379 11/03/2015 CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO 380 380 11/03/2015 CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURE 381 381 11/03/2015 CAP 592000 - NCS NOVATI COMMERCIALE SARDA - PAGAMENTO 382 382 11/03/2015 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FILTRI E LUBRIFICANTI PER ESCAVATORI IN DOTAZIONE AL SUB COMPRENSORIO IRRIGUO DEL POSADA 383 383 11/03/2015 CAP 591000 - CONTEDDU BRUNO - PAGAMENTO 32

384 384 11/03/2015 CAP 592000 - IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE BOEDDU E CARTA SNC, MORALIS LUIGI SRL, E EDIL MORITTU SNC - PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SUB COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA MVT 385 385 11/03/2015 CAP 590000 - SALE AUTOSERVICE - PAGAMENTO 386 386 11/03/2015 CAP 590000 - OCF RICAMBI PER AUTO - PAGAMENTO 387 387 11/03/2015 CAP 592000 - AGRIMECC 90 - PAGAMENTO 388 388 11/03/2015 CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO 389 389 11/03/2015 CAP 590000 - GALANA E C. SAS - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 390 390 11/03/2015 CAP 590000 - CMS DI SINI RENATO & C. SNC - PAGAMENTO 391 391 11/03/2015 CAP 590000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LUBRIFICANTI DA DESTINARE AL DISTRETTO IRRIGUO DI BUDONI E SAN TEODORO 392 392 11/03/2015 CAP 592000 - SALTECO - PAGAMENTO 393 393 11/03/2015 CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO 394 394 11/03/2015 CAP 590000 - ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING - PAGAMENTO 395 395 11/03/2015 CAP 590000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 33

396 396 11/03/2015 CAP 592000 - AGROFORNITURE SNC - PAGAMENTO 397 397 11/03/2015 CAP 592000 - AGROFORNITURE - PAGAMENTO 398 398 11/03/2015 CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO 399 399 11/03/2015 CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO 400 400 11/03/2015 CAP 592000 - IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE SGP UNIPERSONALE E AGROFORNITURE SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SUB COMPRENSORIO IRRIGUO DI BUDONI E SAN TEODORO 401 401 11/03/2015 CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURE 402 402 11/03/2015 CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DUE MORSE A CROCE DA DESTINARE AL SUB COMPRENSORIO DEL CEDRINO 403 403 11/03/2015 CAP 592000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.G.M. DI CHISU C. E S. SRL PER LA FORNIUTRA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SUB COMPRENSORIO IRRIGUO DEL POSADA 404 404 11/03/2015 CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA GESTIONE IRRIGUA DEL SUB COMPRENSORIO DEL POSADA 405 405 11/03/2015 CAP 592000 - GELSOMINO SRL - PAGAMENTO 406 406 11/03/2015 CAP 590000 - AUTORICAMBI ANTONIO FRAU - PAGAMENTO 407 407 11/03/2015 CAP 590000 - CAREDDU AUTORICAMBI - PAGAMENTO 34

408 408 11/03/2015 CAP 592000 - SOL SPA - PAGAMENTO 409 409 11/03/2015 CAP 592000 - CALCESTRUZZI SARDA TORPE' AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE AL SUB COMPRENSORIO DI BUDONI E SAN TEODORO 410 410 11/03/2015 CAP 590000 - OCF SRL - PAGAMENTO 411 411 11/03/2015 CAP 592000 - FART SRL - PAGAMENTO 412 412 11/03/2015 CAP 592000 - FART SRL - PAGAMENTO 413 413 11/03/2015 CAP 592000 - FART SRL - PAGAMENTO 414 414 11/03/2015 CAP 111000 - OIKOS SERVIZI - PAGAMENTO 415 415 12/03/2015 CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COMMERCIALE EDIL GM PER MATERIALE DESTINATO ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL SUB COMPRENSORIO IRRIGUO DEL POSADA 416 416 13/03/2015 ANBI (UNIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA): AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARTECIPAZIONE AD ''EXPO 2015''. 417 417 16/03/2015 CAP 109000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURE 418 418 16/03/2015 CAP 127000 - AM ITALSERVIZI - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. 419 419 16/03/2015 RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO 2015. 35

420 420 16/03/2015 CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURE 421 421 16/03/2015 CAP 584000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 422 422 16/03/2015 CAP 801160 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE 423 423 16/03/2015 424 424 18/03/2015 RIPARTIZIONE CARICHI DI LAVORO: NOMINA DEL GEO. PRIAMO GALLISAI A RUP PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTATORI DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO CAP 591000 - LA NUOVA PERLA - PAGAMENTO FATTURE 425 425 18/03/2015 CAP 588000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO 426 426 18/03/2015 CAP 592000 - COMMERCIALE EDIL GM - PAGAMENTO 427 427 18/03/2015 CAP 592000 - DITTA MARCO FARRIS - PAGAMENTO 428 428 18/03/2015 CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO 429 429 18/03/2015 CAP 593000 - LA NUOVA PERLA - PAGAMENTO FATTURE 430 430 18/03/2015 POSTE ITALIANE S.P.A.: PAGAMENTO PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE RUOLI. 431 431 18/03/2015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A POSTE ITALIANE S.P.A. IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE. 36

432 432 18/03/2015 CAP 590000 - STAZIONE TAMOIL DI FRONTEDDU LORENZO - PAGAMENTO SCHEDA CARBURANTE 433 433 18/03/2015 CAP 588000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO 434 434 18/03/2015 CAP 592000 - LUPINU INNOVART - PAGAMENTO 435 435 18/03/2015 CAP 593000 - AM ITALSERVIZI - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER LA REVISIONE E VERIFICA ANNUALE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NELLE SEDI PERIFEFICHE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELL'ENTE 436 436 18/03/2015 CAP 591000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ASPIRATORI DI ARIA CALDA DA DESTINARE ALLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI SAN SIMONE 437 437 18/03/2015 CAP 11305 - DOTT.SSA MAURA FRANCESCA GANGA - PAGAMENTO 438 438 18/03/2015 RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI N. 20 DEL 15.01.2015 E N. 43 DEL 20.01.2015. 439 439 18/03/2015 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI CONTATORI DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL CEDIRNO - CIG Z3F13B31F3 440 440 18/03/2015 441 441 18/03/2015 442 442 19/03/2015 RIPARTIZIONE CARICHI DI LAVORO: NOMINA A RUP DEL GEOM. LUCIO GODDI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI AVVIATORI STATICI DA DESTINARE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI OVIRÌ RIPARTIZIONE CARICHI DI LAVORO: NOMINA A RUP DEL GEOM. LUCIO GODDI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI FASCE E MANICOTTI DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL POSADA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO INTERNET DEL CONSORZIO: APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DELL'ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE. 443 443 23/03/2015 PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE N. 438 DEL 18.03.2015. 37