RISULTANZE DALLE PRECEDENTI VERIFICHE Dall Audit dei TIS del 04/09/13 erano emerse due raccomandazioni, prese in carico come di seguito descritto: RACC. 1: Non risultava presente nel Registro di Manutenzione informatizzato l ODL relativo alla taratura annuale della pesa, effettuata da ditta esterna. Allo stesso modo non risultava presente nel Registro di Manutenzione informatizzato l ODL relativo alla taratura annuale da parte del tecnico specializzato del portale di rilevamento della radioattività. Nel presente audit è stato verificato che i suddetti ODL sono stati implementati nel Registro di Manutenzione informatizzato con i codici GP052, relativo alla taratura annuale della pesa, e GP051, relativo alla taratura annuale del portale radioattività da parte del tecnico specializzato (CHIUSA). RACC. 2: Le verifiche annuali di revisione benna (GM037), previste con cadenza annuale, non risultavano registrate per gli anni 2011 e 2012. Ciò era probabilmente dovuto al fatto che il controllo è stato accorpato a un differente ODL. Le benne, inoltre, vengono verificate con cadenza settimanale (GM035). Non risulta ancora stabilito se mantenere sia la verifica annuale di revisione benna (GM037, tuttora presente) sia la verifica effettuata con cadenza settimanale (GM035) o se i due codici vadano accorpati (NON RISOLTA, VEDI RACC. 2 DEL PRESENTE VERBALE). 2
RISULTANZE DELLA PRESENTE VERIFICA OGGETTO DELLA VERIFICA: verifica dell esecuzione delle attività e dei controlli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di seguito elencati. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO VERIFICA: STUDIO SMA: Caenaro R. REQUISITI VERIFICATI: Par. PMC Descrizione controllo Esito (C/RACC./N.C./N.A.) 5.2.2 Monitoraggio delle emissioni nei corpi idrici Analisi C 5.3.1 Monitoraggio continuo e discontinuo delle emissioni in atmosfera - autocontrolli C 5.6.1 Controllo dei rifiuti in ingresso ed in uscita C 5.7 Monitoraggio ambientale e controllo sull area esterna all impianto C 6.2.2 Verifica di taratura sui sistemi di pesatura e rilevamento radioattività C 6.3.1 Controllo della combustione C 6.3.1.1 Temperatura camere di combustione C 6.5.1 Stato dell elettrofiltro RACC. 1 6.5.3 Quantità reagenti (soluzione ammoniacale, carbone attivo e bicarbonato) C 6.5.4 Gestione transitori blocchi sistemi erogazione carbone attivo e bicarbonato di sodio N.A. 6.5.5 P su filtro a maniche (registrazione e taratura) C 6.8.2 Aree di stoccaggio e serbatoi C 6.9.1 Affidabilità dell impianto e controllo punti critici RACC. 2 C = Conforme RACC. = Raccomandazione N.C. = Non Conformità N.A. = Controllo Non applicabile 3
ATTIVITÀ SVOLTE E FIGURE IMPIANTO COINVOLTE Verifica dell esecuzione e della registrazione delle differenti tipologie di controlli previsti dal PMC mediante interviste, esame dei documenti ed osservazione delle attività degli operatori. Di seguito sono riportati gli argomenti trattati e le persone interpellate: Par. PMC 5.2.2 - Monitoraggio delle emissioni nei corpi idrici Autocontrolli: RPMC Mazzari Par. PMC 5.3.1 - Monitoraggio continuo e discontinuo delle emissioni in atmosfera - Autocontrolli: RPMC Mazzari Par. PMC 5.6.1 - Controllo dei rifiuti in ingresso e in uscita: Segretaria Houdiere, RPMC Mazzari Par. PMC 5.7 - Monitoraggio ambientale e controllo sull area esterna all impianto: Segretaria Houdiere, RPMC Mazzari Par. PMC 6.2.2 - Verifica di taratura sui sistemi di pesatura e portale di rilevamento radioattività: Responsabile Elettrostrumentale Piana, Ingegnere di manutenzione Malekhamadi, RPMC Mazzari Par. PMC 6.3.1 - Controllo della combustione: Coordinatore all esercizio Ghidetti Par. PMC 6.3.1.1 - Temperatura camere di combustione: Coordinatore all esercizio Ghidetti Par. PMC 6.5.1 - Stato dell elettrofiltro: Coordinatore all esercizio Ghidetti Par. PMC 6.5.3 - Dosaggio reagenti: Coordinatore all esercizio Ghidetti, Par. PMC 6.5.5 - P su filtro a maniche (registrazione e taratura): Coordinatore all esercizio Ghidetti Par. PMC 6.8.2 - Aree di stoccaggio e serbatoi: Ingegnere di manutenzione Malekhamadi Par. PMC 6.9.1 - Affidabilità dell impianto e controllo punti critici: Ingegnere di manutenzione Malekhamadi RISULTANZE E CONCLUSIONI Nel corso del presente audit di verifica non sono state riscontrate Non Conformità nell applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo. Gli operatori hanno dimostrato competenza e consapevolezza nell esecuzione e registrazione dei controlli a loro deputati e la documentazione attestante l effettuazione degli stessi è risultata completamente compilata e correttamente archiviata. La verifica dell esecuzione delle attività e dei controlli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo ha dunque avuto un esito positivo. Sono tuttavia emerse delle carenze in merito alla gestione del Registro di manutenzione informatizzato, ed al controllo del funzionamento elettrofiltro mediante segnale DCS, di seguito codificate come raccomandazioni. 4
RACCOMANDAZIONI Rif. Controllo Par. 6.5.1 - Stato dell'elettrofiltro PMC RACC. 1: Dalla verifica del trend a DCS per il periodo 19/06/13 17/12/13 del funzionamento dell elettrofiltro si è riscontrato che per la linea 2 il segnale codificato a DCS come 92FUYH093, inserito nel PMC come segnale di controllo di funzionamento dell elettrofiltro, non risulta funzionare correttamente: invece del tipico andamento 0/1 corrispondente al funzionamento/non funzionamento dell elettrofiltro il segnale mostra un andamento discendente, non coerente con la tipologia di segnale, e un assenza di segnale nell ultimo periodo. È stato verificato che l elettrofiltro funziona correttamente (verificata presenza tensione segnale 92FUEI076) il che fa presupporre che il problema sia dovuto al sensore del segnale di funzionamento elettrofiltro. Non risulta tuttavia riportata alcuna segnalazione nell ODL mensile di controllo funzionamento del segnale, effettuato correttamente nel mese di Novembre. Si raccomanda di verificare il corretto funzionamento del sensore e nel caso di provvedere alla manutenzione/sostituzione dello stesso o di comunicare se il segnale di riferimento per il funzionamento dell elettrofiltro Linea 2 sia differente da quello riportato nel PMC. Rif. Controllo Par. 6.9.1 - Affidabilità dell'impianto e controllo dei punti critici PMC RACC. 2: In merito alla verifica da effettuare a seguito della RACC. 2 del precedente audit, non risulta ancora stabilito se mantenere sia la verifica annuale di revisione benna (GM037, tuttora presente) sia la verifica effettuata con cadenza settimanale (GM035) o se i due codici vadano accorpati. Si raccomanda di valutare se unire il controllo annuale delle benne a quello effettuato con cadenza settimanale. Nel caso si decida di mantenerli entrambi, si raccomanda di far registrare annualmente sull apposito ODL l esecuzione del controllo annuale (RACC. 2 AUDIT 04/09/13 NON RISOLTA). 5