Z010C465BA Z010C465BA Z030C49E27 Z030C49E27 Z0A0CA8CD3 B.O. n.ro 74 - Acquisto fascette per elaborati alunni B.O. n.ro 74 - Acquisto fascette per elaborati alunni B.O. n.ro 77 - Visita guidata TORINO GAM Renoir in data11/12/2013 B.O. n.ro 77 - Visita guidata TORINO GAM Renoir in data11/12/2013 iscrizione esami DELF B2-11 FEBB 2014 N 9 ISCRITTI iscrizione esami DELF B2-11 Z0A0CA8CD3 FEBB 2014 N 9 ISCRITTI B.O. 8/2013 - Z0E0B7B5FF GIAVENO/MALPENSA A-R 16 e 23/09 B.O. 8/2013 - Z0E0B7B5FF GIAVENO/MALPENSA A-R 16 e 23/09 B.O. n.ro 92 - Acquisto tessere Z0E0C71A80 magnetiche per fotocopiatori alunni B.O. n.ro 92 - Acquisto tessere Z0E0C71A80 magnetiche per fotocopiatori alunni Z0F0A6A25B SALDO FATT. 382 del 05/07/2013 (contratto assistenza informatica + amministratore sistema anno 2013) 09848690013 TIPOEGRAFICA di NETTI Marco 110,00 02/12/2013 110,00 02/12/2013 05445090011 MARTOGLIO S.P.A. 418,03 21/01/2014 10189850018 ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN 418,03 21/01/2014 774,59 00/00/0000 774,59 00/00/0000 05445090011 MARTOGLIO S.P.A. 631,15 16/10/2013 08261400017 EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. 631,15 16/10/2013 300,00 02/12/2013 300,00 02/12/2013 1.229,51 00/00/0000 Z0F0A6A25B SALDO FATT. 382 del 05/07/2013 (contratto assistenza informatica + amministratore sistema anno 2013) 1.229,51 00/00/0000 Z0F0CA41B2 B.O. n.ro 105 - Riparazione PC 85,00 02/12/2013
Z0F0CA41B2 Z100A8679A Z100A8679A Z110CA4432 Z110CA4432 Z110CA4432 Z110CA4432 Z110CA4432 Z110CA4432 Z130B7B758 Z130B7B758 Z150BC2453 Z150BC2453 Z180B7B4C5 Z180B7B4C5 Z190A9AE90 B.O. n.ro 105 - Riparazione PC ACQUISTO TONER DIVERSI PER LABORATORI ACQUISTO TONER DIVERSI PER LABORATORI DOCENZE CORSI DI LINGUE SETT/DIC 2013 DOCENZE CORSI DI LINGUE SETT/DIC 2013 DOCENZE CORSI DI LINGUE SETT/DIC 2013 DOCENZE CORSI DI LINGUE SETT/DIC 2013 DOCENZE CORSI DI LINGUE SETT/DIC 2013 DOCENZE CORSI DI LINGUE SETT/DIC 2013 B.O.16/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE B.O.16/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE ISCRIZIONE DELF N 3 ALUNNI - 11 OTT 2013 BRRNTN59M07C514R BORRACCINO ANTONIO LAURIA DONATA LRADTM64B23Z114K MARIA WAGLAND WGLCHR74S49Z114F CATHERINE ELIZABETH 11008580018 10189850018 ISCRIZIONE DELF N 3 ALUNNI - 11 OTT 2013 SALDO Ft. N.ro 7X03905842 del 00488410010 14/08/2013 SALDO Ft. N.ro 7X03905842 del 14/08/2013 SALDO NOTA-ESTRATTO CONTO del 05/09/2013 (BIGLIETTI AEREI MALPENSA - 06617210015 AMBURGO 16-23 SETTEMBRE 2013) FERRAMENTA GIAVENESE ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN TELECOM ITALIA S.P.A. EUREXPRESS VIAGGI SNC 85,00 02/12/2013 538,51 29/11/2013 538,51 29/11/2013 1.459,67 03/12/2013 1.459,67 03/12/2013 1.459,67 03/12/2013 1.459,67 03/12/2013 1.459,67 03/12/2013 1.459,67 03/12/2013 269,43 02/10/2013 269,43 02/10/2013 209,02 03/10/2013 209,02 03/10/2013 298,48 02/10/2013 298,48 02/10/2013 5.000,00 00/00/0000
Z190A9AE90 Z1B0B7B499 Z1B0B7B499 Z1C0C2EE9F Z1C0C2EE9F Z1D0BA0A3E Z1D0BA0A3E Z270B8B5DF Z270B8B5DF Z2C0C8D8DB Z2C0C8D8DB SALDO NOTA-ESTRATTO CONTO del 05/09/2013 (BIGLIETTI AEREI MALPENSA - AMBURGO 16-23 SETTEMBRE 2013) SALDO ft. N.ro 8A00842797 del 06/08/2013 SALDO ft. N.ro 8A00842797 del 06/08/2013 B.O. n.ro 63 - Uscita didattica TORINO Teatro REGIO in data 05/11/2013 - cl. 2H B.O. n.ro 63 - Uscita didattica TORINO Teatro REGIO in data 05/11/2013 - cl. 2H b.o. 24/2013 - licenze faraonics deepfreeze b.o. 24/2013 - licenze faraonics deepfreeze B.O. 7/2013 - GIAVENO/ENTRAQUE A-R 25-26 SETT13 B.O. 7/2013 - GIAVENO/ENTRAQUE A-R 25-26 SETT13 b.o. 97 - ACQUISTO N 300 RISME A4 b.o. 97 - ACQUISTO N 300 RISME A4 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 5.000,00 00/00/0000 142,62 02/10/2013 142,62 02/10/2013 05445090011 MARTOGLIO S.P.A. 184,43 06/12/2013 184,43 06/12/2013 02115910065 DOT FORCE 1.295,00 02/10/2013 1.295,00 02/10/2013 05445090011 MARTOGLIO S.P.A. 631,15 16/10/2013 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. 631,15 16/10/2013 883,05 03/12/2013 883,05 03/12/2013 b.o. 97 - ACQUISTO N 300 Z2C0C8D8DB RISME A4 883,05 03/12/2013 b.o. 97 - ACQUISTO N 300 Z2C0C8D8DB RISME A4 883,05 03/12/2013 Z2D0C2FA11 B.O.65 - ACQUISTO N 32 07962400011 SKILL CARDS CORE LEVEL SKILL on LINE s.r.l. 960,00 05/11/2013 Z2D0C2FA11 B.O.65 - ACQUISTO N 32 SKILL CARDS CORE LEVEL 960,00 05/11/2013 Z2E0C5C41E B.O. n.ro 85 - Intervento didattico ASSOCIAZIONE in lingua INGLESE in data 20 10444150014 ACTION THEATRE IN 565,57 dicenbre 2013 ENGLISH 21/01/2014 Z2E0C5C41E B.O. n.ro 85 - Intervento didattico in lingua INGLESE in data 20 dicenbre 2013 565,57 21/01/2014
Z310AA347E Z310AA347E Z380C5C3DF FATTURA N. 654 DEL 29/8/2013 MATERIALE PER LA SICUREZZA FATTURA N. 654 DEL 29/8/2013 MATERIALE PER LA SICUREZZA B.O. n.ro 84 - Uscita didattica TORINO - GAM "Renoir" in data 06/12/2013 - cl. 4G-5G-5L-4D 06130830018 E.S.A. ANTINFORTUNISTIC A SNC di BISCUOLA G. 65,46 00/00/0000 65,46 00/00/0000 05445090011 MARTOGLIO S.P.A. 393,44 21/01/2014 Z380C5C3DF Z3A0B7B51C Z3A0B7B51C Z3A0B7B617 Z3A0B7B617 B.O. n.ro 84 - Uscita didattica TORINO - GAM "Renoir" in data 06/12/2013 - cl. 4G-5G-5L-4D contratto ALL INCLUSIVE sett/nov 2013 contratto ALL INCLUSIVE sett/nov 2013 B.O. 9 SERVIZIO TRASPORTO GIAVENO/FRIEDBERG A-R B.O. 9 SERVIZIO TRASPORTO GIAVENO/FRIEDBERG A-R 08261400017 EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. 393,44 21/01/2014 155,71 02/10/2013 155,71 02/10/2013 05445090011 MARTOGLIO S.P.A. 4.508,20 22/11/2013 4.508,20 22/11/2013 Z3A0B9C2A4 B.O. n.ro 82 - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE E ALUNNI A.S. 2013/14 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc 5.493,61 21/11/2013 Z3A0B9C2A4 Z3C0BA4C72 Z3C0BA4C72 Z3E0BB25B5 B.O. n.ro 82 - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE E ALUNNI A.S. 2013/14 B.O.26/2013 - CANONE ott/dic2013 B.O.26/2013 - CANONE ott/dic2013 B.O. n.ro 31 - Teatro in lingua Inglese in data 15/11/2013 - Teatro Don Bosco 00862460151 5.493,61 21/11/2013 BNP PARIBAS LEASIN SOLUTIONS 897,09 02/10/2013 897,09 02/10/2013 01596850121 IL PALKETTOSTAGE 1.003,28 24/10/2013
Z3E0BB25B5 Z3E0C0AD77 Z3E0C0AD77 Z3F0BAC2E9 Z3F0BAC2E9 Z3F0C6AB30 Z3F0C6AB30 Z420C43599 Z420C43599 Z450C22BC6 Z450C22BC6 Z480BE2230 Z480BE2230 Z4A0B98A2A B.O. n.ro 31 - Teatro in lingua Inglese in data 15/11/2013 - Teatro Don Bosco ANTICIPO + ASSICURAZIONE PER SOGGIORNO STUDIO DUBLINO MARZO 2014 ANTICIPO + ASSICURAZIONE PER SOGGIORNO STUDIO DUBLINO MARZO 2014 B.O. 27 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIVERSO B.O. 27 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIVERSO B.O. n.ro 91 - Acquisto pennarelli per lavagne bianche B.O. n.ro 91 - Acquisto pennarelli per lavagne bianche B.O. n.ro 75 - Viaggio d'istruzione CAP d'ail dal 10 al 14 marzo 2013 - cl 3H-3L-3M (COMPRESO VITTO AUTISTA) B.O. n.ro 75 - Viaggio d'istruzione CAP d'ail dal 10 al 14 marzo 2013 - cl 3H-3L-3M (COMPRESO VITTO AUTISTA) B.O. n.ro 59 - Uscita didattica PINO TORINESE Osservatorio Astronomico in data 21/11/2013 - cl. 1F/1G 1.003,28 24/10/2013 03079470278 OBIETTIVO LINGUA 7.177,38 24/10/2013 BRGNDR77E26L219B B.O. n.ro 59 - Uscita didattica PINO TORINESE Osservatorio Astronomico in data 21/11/2013 - cl. 1F/1G b.o. 45 - MATERIALE PER MANUTENZIONE b.o. 45 - MATERIALE PER MANUTENZIONE B.O. 21 - LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY DISTRIBUZIONE INFORMATICA 7.177,38 24/10/2013 1.089,00 28/10/2013 1.089,00 28/10/2013 122,95 02/12/2013 122,95 02/12/2013 05445090011 MARTOGLIO S.P.A. 1.409,84 00/00/0000 1.409,84 00/00/0000 05445090011 MARTOGLIO S.P.A. 778,69 06/12/2013 00976310011 EMPORIO SNC di Croce Corrado e Croce Mau 778,69 06/12/2013 61,48 16/10/2013 61,48 16/10/2013 1.088,51 16/10/2013
Z4A0B98A2A Z4A0C465CB Z4A0C465CB Z530CC5CA7 Z530CC5CA7 Z550BA4C52 Z550BA4C52 Z5E0BEEC36 Z5E0BEEC36 Z5F0B7B642 Z5F0B7B642 Z5F0C689A7 Z5F0C689A7 Z600BB7472 B.O. 21 - LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY B.O. n.ro 76 - fattura TIM Soluzione Mobile Tim B.O. n.ro 76 - fattura TIM Soluzione Mobile Tim B.O. n.ro 119 - Uscita didattica Cinema massimo per proiezione cortometraggio "Sotto18" - in data 11/12/2013 00488410010 B.O. n.ro 119 - Uscita didattica Cinema massimo per proiezione cortometraggio "Sotto18" - in data 11/12/2013 B.O. 25/2013 - RILEGATURA REGISTRI B.O. 25/2013 - RILEGATURA REGISTRI B.O. n.ro 47 - Acquisto lavagne per LAB SCIENZE e PACCHIOTTI B.O. n.ro 47 - Acquisto lavagne per LAB SCIENZE e PACCHIOTTI b.o. 12/2013 - riparazione cancello b.o. 12/2013 - riparazione cancello B.O. n.ro 89 -Acquisto biglietti e giuda per uscita didattica TORINO - GAM "Renoir" in data 06/12/2013 - cl. 5A - pren. REN12615 B.O. n.ro 89 -Acquisto biglietti e giuda per uscita didattica TORINO - GAM "Renoir" in data 06/12/2013 - cl. 5A - pren. REN12615 B.O. n.ro 32 - Acquisto materiale sicurezza LAB CHIMICA TELECOM ITALIA S.P.A. 1.088,51 16/10/2013 299,16 21/01/2014 299,16 21/01/2014 05445090011 MARTOGLIO S.P.A. 209,02 21/01/2014 04983210016 BRGNDR77E26L219B BNCGNN72E15E020D 05185361002 06130830018 LEGATORIA DEBERNARDI MAURO DISTRIBUZIONE INFORMATICA BONOCORE di Bonocore geom. Giovanni T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl E.S.A. ANTINFORTUNISTIC A SNC di BISCUOLA G. 209,02 21/01/2014 149,27 02/10/2013 149,27 02/10/2013 135,00 02/12/2013 135,00 02/12/2013 80,00 18/11/2013 80,00 18/11/2013 156,56 18/11/2013 156,56 18/11/2013 699,80 05/11/2013
Z600BB7472 Z680CBCD48 Z680CBCD48 Z690CBD179 Z690CBD179 Z6A092AD26 Z6A092AD26 B.O. n.ro 32 - Acquisto materiale sicurezza LAB CHIMICA B.O.n.ro 112 - SMALTIMENTO RIFIUTI LABORATORIO DI8 CHIMICA B.O.n.ro 112 - SMALTIMENTO RIFIUTI LABORATORIO DI8 CHIMICA B.O. n.ro 113 - Acquisto materiale per piccola manutenzione B.O. n.ro 113 - Acquisto materiale per piccola manutenzione SALDO FATT. N 27/2013 - COMPENSO NETTO RSSPP 2013 SALDO FATT. N 27/2013 - COMPENSO NETTO RSSPP 2013 Z6B09BEC45 saldo fatt. 307/f del 31/05/2013 Z6B09BEC45 saldo fatt. 307/f del 31/05/2013 Z6E0B7B566 Z6E0B7B566 Z700BB1275 Z700BB1275 B.O. n.ro 4 - Acquisto scale a norma EN 131 B.O. n.ro 4 - Acquisto scale a norma EN 131 B.O. n.ro 30 - Teatro in lingua Inglese in data 29/10/2013 - Teatro Don Bosco B.O. n.ro 30 - Teatro in lingua Inglese in data 29/10/2013 - Teatro Don Bosco Z710CBE256 b.o. 1157 - acquisto materiale per piccola matutenzione Z710CBE256 b.o. 1157 - acquisto materiale per piccola matutenzione Z730B7B6BF CONTRATTO HOSTING 379 Z730B7B6BF CONTRATTO HOSTING 379 699,80 05/11/2013 10534920011 ECOIDEA AMBIENTE 769,00 06/12/2013 GGLRNT52C15E020T TRCFVV56H03G826B FERRAMENTA GUGLIELMINO RENATO ING TRUCANO FULVIO VIRGINIO 769,00 06/12/2013 222,30 06/12/2013 222,30 06/12/2013 1.576,92 00/00/0000 1.576,92 00/00/0000 362,01 00/00/0000 362,01 00/00/0000 01627250135 KAISER KRAFT srl 688,50 10/12/2013 688,50 10/12/2013 01596850121 IL PALKETTOSTAGE 1.857,38 24/10/2013 11008580018 FERRAMENTA GIAVENESE 1.857,38 24/10/2013 109,71 06/12/2013 109,71 06/12/2013 07755870016 ecube Srl 99,18 03/10/2013 99,18 03/10/2013
Z740C33371 Z740C33371 Z780CBE243 Z780CBE243 Z7D0CE3D9E Z7D0CE3D9E Z800C5423F Z800C5423F Z810BBA299 Z810BBA299 Z830C54213 Z830C54213 Z850B7B5B7 Z850B7B5B7 Z870C5C398 Z870C5C398 B.O. N.RO 72 - Acquisto materiale per pulizia B.O. N.RO 72 - Acquisto materiale per pulizia b.o. 116 - acquisto materiale per piccola matutenzione b.o. 116 - acquisto materiale per piccola matutenzione RIPARAZIONI DIVERSE - SERVIZI IGIENICI E MODIFICA IMPIANTO GAS METANO LABORATORI. RIPARAZIONI DIVERSE - SERVIZI IGIENICI E MODIFICA IMPIANTO GAS METANO LABORATORI. B.O. n.ro 81 - Prestazione d'opera e fornitura materiale per riparazione servizi igienici B.O. n.ro 81 - Prestazione d'opera e fornitura materiale per riparazione servizi igienici Corso di geologia/cartografia 2012/2013 Corso di geologia/cartografia 2012/2013 B.O. n.ro 80 - Contratto noleggio costo copia TOSHIBA e- STUDIO 2040c B.O. n.ro 80 - Contratto noleggio costo copia TOSHIBA e- STUDIO 2040c B.O. 6/2013 - RIPARAZIONE LAVASCIUGA B.O. 6/2013 - RIPARAZIONE LAVASCIUGA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO 00959440041 BOGLIANO SRL 693,51 11/11/2013 693,51 11/11/2013 EMPORIO SNC di 00976310011 Croce Corrado e Croce Mau 215,66 06/12/2013 02995660012 02995660012 03654880156 08261400017 T.I.S. DI MARITANO E C. T.I.S. DI MARITANO E C. CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. GIAVENO EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. 215,66 06/12/2013 886,00 13/12/2013 886,00 13/12/2013 710,00 00/00/0000 710,00 00/00/0000 2.704,92 02/10/2013 2.704,92 02/10/2013 707,09 00/00/0000 707,09 00/00/0000 04020000016 COLMAN 313,63 02/10/2013 313,63 02/10/2013 Cartoleria USSEGLIO SSGLCN53H11A518L di LUCIANO USSEGLIO 323,61 18/11/2013 323,61 18/11/2013
Z880CBFF16 Z880CBFF16 Z890A5BE6F Z890A5BE6F Z8A0BB75F6 Z8A0BB75F6 Z8B0BB84F0 Z8B0BB84F0 Z8D0CA4157 Z8D0CA4157 Z910953116 Z910953116 Z950B9F69F Z950B9F69F Z960BAC3CF Z960BAC3CF Z9A0C2F90D B.O. 118 - CONTRATTO ALL INCLUSIVE PROT. 3399 B.O. 118 - CONTRATTO ALL INCLUSIVE PROT. 3399 MATERIALE INFORMATICO AGGIORNAMENTO T.E.M.I. MATERIALE INFORMATICO AGGIORNAMENTO T.E.M.I. B.O. n.ro 33 - Teatro in lingua Inglese in data 15/11/2013 - Giaveno/Torino A.R. B.O. n.ro 33 - Teatro in lingua Inglese in data 15/11/2013 - Giaveno/Torino A.R. b.o. 36 - olimpiadi di matematica ISCRIZIONE b.o. 36 - olimpiadi di matematica ISCRIZIONE B.O. n.ro 104 -SPESE CONTO CONTRATTUALE n 30059279-001 - Mese di OTTOBRE B.O. n.ro 104 -SPESE CONTO CONTRATTUALE n 30059279-001 - Mese di OTTOBRE 08261400017 00150470342 EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. 157,00 06/12/2013 157,00 06/12/2013 77,87 00/00/0000 77,87 00/00/0000 05445090011 MARTOGLIO S.P.A. 409,84 06/12/2013 00336020375 97103880585 Preventivo 5 /2013 - Prot. n. 1577 VAIMRA71B27E020Q C14/a del 21/03/2013 Preventivo 5 /2013 - Prot. n. 1577 C14/a del 21/03/2013 B.O. 23 - POTENZIAMENTO CABLAGGIO B.O. 23 - POTENZIAMENTO CABLAGGIO B.O.29 - GIAVENO/TORINO A-R 29/10/2013 - PER TEATRO LINGUA INGLESE B.O.29 - GIAVENO/TORINO A-R 29/10/2013 - PER TEATRO LINGUA INGLESE SPESE CONTO CONTRATTUALE n 30059279-001 - Consumi mese di SETTEMBRE 2013 UNIONE MATEMATICA ITALIANA POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST VAI - Modelleria e Falegnameria 409,84 06/12/2013 61,48 02/10/2013 61,48 02/10/2013 200,25 07/01/2014 200,25 07/01/2014 1.059,00 06/12/2013 1.059,00 06/12/2013 1.467,87 16/10/2013 1.467,87 16/10/2013 05445090011 MARTOGLIO S.P.A. 971,31 22/11/2013 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST 971,31 22/11/2013 55,20 05/11/2013
Z9A0C2F90D Z9D0CBE26E Z9D0CBE26E Z9D0CF7D0D Z9D0CF7D0D ZA00C1AF45 SPESE CONTO CONTRATTUALE n 30059279-001 - Consumi mese di SETTEMBRE 2013 b.o. 117 - interventi di sorveglianza b.o. 117 - interventi di sorveglianza B.O. n.ro 123 - Uscita GRUGLIASCO - Comando VVF per corso di aggiornamento B.O. n.ro 123 - Uscita GRUGLIASCO - Comando VVF per corso di aggiornamento SPESE TELEFONICHE DIVERSE - 6 BIMESTRE 2013 55,20 05/11/2013 01579830025 all SYSTEM S.p.A. 72,32 06/12/2013 72,32 06/12/2013 05445090011 MARTOGLIO S.P.A. 73,77 21/01/2014 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 73,77 21/01/2014 616,80 28/10/2013 ZA00C1AF45 SPESE TELEFONICHE DIVERSE - 6 BIMESTRE 2013 616,80 28/10/2013 ZA20B7B7A6 ZA20B7B7A6 ZA40C6899F ZA40C6899F ZAD0A50FCF ZAD0A50FCF ZAE0A50F19 b.o. 17 - punti metallici b.o. 17 - punti metallici B.O. n.ro 88 - Acquisto biglietti e giuda per uscita didattica TORINO GAM "Renoir" in data 11/12/2013 - cl. 3H-3L-4L-5L - pren. REN10790-10792-10793-10794 B.O. n.ro 88 - Acquisto biglietti e giuda per uscita didattica TORINO GAM "Renoir" in data 11/12/2013 - cl. 3H-3L-4L-5L - pren. REN10790-10792-10793-10794 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI BIBLIOTECA SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI BIBLIOTECA RIPARAZIONE PC - SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE 08261400017 05185361002 RZZPLG64L28L219H EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl IMPIANTI ELETTRICI di RUZZA PAOLO 85,00 05/11/2013 85,00 05/11/2013 788,52 18/11/2013 788,52 18/11/2013 180,00 02/12/2013 180,00 02/12/2013 438,03 02/12/2013
ZAE0A50F19 ZB10D22DD4 RIPARAZIONE PC - SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE spese telefoniche ultimo bimestre 2013 + canoni 1 bimestre 2014 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 438,03 02/12/2013 1.404,92 07/01/2014 ZB10D22DD4 spese telefoniche ultimo bimestre 2013 + canoni 1 bimestre 2014 1.404,92 07/01/2014 ZB20BF5536 SEJOUR LINGUISTIQUE DU 10 AU 14 MARS 2013 - ACOMPTE 11111111111 CENTRE MEDITERRANEEN D'ETUDES FRANCAISES 2.004,10 16/10/2013 ZB20BF5536 SEJOUR LINGUISTIQUE DU 10 AU 14 MARS 2013 - ACOMPTE 2.004,10 16/10/2013 ZB30A6C1D0 ORD.211 DEL 18/06/2013 ZB30A6C1D0 ORD.211 DEL 18/06/2013 ZB70BC658F ZB70BC658F ZBA0B7B741 ZBA0B7B741 ZBB0B7B590 ZBB0B7B590 ZBC0B9C262 b.o. 37 - stampa 60 copie giornalino d'istituto b.o. 37 - stampa 60 copie giornalino d'istituto SPESE CONTO CONTRATTUALE n 30059279 - luglio 2013 SPESE CONTO CONTRATTUALE n 30059279 - luglio 2013 acquisto materiale sanitario acquisto materiale sanitario B.O. 22 - RINNOVO CONTRATTO AXIOS PLATINUM FINO AL 31/12/2014 09848690013 97103880585 TIPOEGRAFICA di NETTI Marco POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST 44,63 02/10/2013 44,63 02/10/2013 230,00 16/10/2013 230,00 16/10/2013 62,98 02/10/2013 62,98 02/10/2013 RVGGPR52C02E216Q FARMACIA REVIGLIO 65,59 02/10/2013 65,59 02/10/2013 1.735,66 16/10/2013 ZBC0B9C262 B.O. 22 - RINNOVO CONTRATTO AXIOS PLATINUM FINO AL 31/12/2014 1.735,66 16/10/2013
ZBD09E9C1C B.O.177 del 15/05/2013 ZBD09E9C1C B.O.177 del 15/05/2013 ZC00C541D9 ZC00C541D9 ZC10B83D81 ZC10B83D81 ZC70C4AEB4 ZC70C4AEB4 ZC80BC6929 ZC80BC6929 ZCC0C6A9F9 ZCC0C6A9F9 ZCC0C85189 B.O. n.ro 79 - Interventi supplementari antifurto B.O. n.ro 79 - Interventi supplementari antifurto B.O.18/2013 - GUANTI MONOUSO NITRILE B.O.18/2013 - GUANTI MONOUSO NITRILE B.O. nr. 78 - Uscita didattica TORINO GAM "Renoir" in data 06/12/2013 - cl 4G-5G-5L-4D B.O. nr. 78 - Uscita didattica TORINO GAM "Renoir" in data 06/12/2013 - cl 4G-5G-5L-4D B.O. 38 - CONTRATTO NOLEGGIO ALL INCLUSIVE4 TRIMESTRE 2013 B.O. 38 - CONTRATTO NOLEGGIO ALL INCLUSIVE4 TRIMESTRE 2013 B.O. n.ro 90 - Rinnovo quota adesione Rete Polo HC anno 2013 B.O. n.ro 90 - Rinnovo quota adesione Rete Polo HC anno 2013 B.O. 95 - acquisto MICROSCOPI e vari per Laboratorio Scienze SPAGGIARI CASA 00150470342 EDITRICE S.p.A. 710,80 02/10/2013 710,80 02/10/2013 01579830025 all SYSTEM S.p.A. 35,86 00/00/0000 35,86 00/00/0000 00959440041 BOGLIANO SRL 47,61 02/10/2013 47,61 02/10/2013 05185361002 08261400017 86501510019 T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. LICEO CLASSICO STATALE "Norberto ROSA" 553,28 12/11/2013 553,28 12/11/2013 860,00 16/10/2013 860,00 16/10/2013 122,95 00/00/0000 122,95 00/00/0000 07415430011 PARAVIA - PEARSON 1.713,94 13/12/2013 ZCC0C85189 ZCD0C0B4A2 ZCD0C0B4A2 ZCD0CB6329 ZCD0CB6329 B.O. 95 - acquisto MICROSCOPI e vari per Laboratorio Scienze ABBONAMENTO ALUNNI A SPETTACOLI TEATRALI ABBONAMENTO ALUNNI A SPETTACOLI TEATRALI B. O. n.ro 114 - Acquisto materiale pulizia B. O. n.ro 114 - Acquisto materiale pulizia 04560130017 REAR SOC. COOPERATIVA a r.l. 1.713,94 13/12/2013 2.872,13 24/10/2013 2.872,13 24/10/2013 00959440041 BOGLIANO SRL 803,14 13/12/2013 803,14 13/12/2013
ZCF0BAC37C acquisto materiale sanitario ZCF0BAC37C acquisto materiale sanitario ZD20B8DFF1 ZD20B8DFF1 ZD80BDE4FE B.O. 19/2013 - SOGGIORNO N 38 ALUNNI 25/26/09/13 B.O. 19/2013 - SOGGIORNO N 38 ALUNNI 25/26/09/13 B.O. n.42 - Corso formazione personale RVGGPR52C02E216Q FARMACIA REVIGLIO 275,41 02/10/2013 275,41 02/10/2013 01630890042 RIFUGIO VALASCO 934,43 02/10/2013 934,43 02/10/2013 150,00 07/01/2014 B.O. n.42 - Corso formazione ZD80BDE4FE personale 150,00 07/01/2014 ZDA0C2D656 B.O. 62 - ACQUISTO 00959440041 MATERIALE DI PULIZIA BOGLIANO SRL 557,89 11/11/2013 ZDA0C2D656 B.O. 62 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 557,89 11/11/2013 ZDB0C9E1B0 B.O. n.ro 102 - Manutenzione elettrica come da preventivo n.ro RZZPLG64L28L219H 12 P.I. RUZZA PAOLO 1.280,00 06/12/2013 ZDB0C9E1B0 B.O. n.ro 102 - Manutenzione elettrica come da preventivo n.ro 12 1.280,00 06/12/2013 ZDC0C67666 E.S.A. B.O. n.ro 87 - ACQUISTO ANTINFORTUNISTIC CALZATURE 06130830018 A SNC di BISCUOLA ANTIINFORTUNISTICHE G. 532,50 00/00/0000 ZDC0C67666 ZDF0C4A386 ZDF0C4A386 ZE30CF7572 ZE30CF7572 B.O. n.ro 87 - ACQUISTO CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE Compenso netto fattura n 261 del 29-10-2013 Compenso netto fattura n 261 del 29-10-2013 B.O. n.ro 122 - Viaggio d'istruzione TORINO -Museo EGIZIO in data 18 dicembre 2013 - cl 1A B.O. n.ro 122 - Viaggio d'istruzione TORINO -Museo EGIZIO in data 18 dicembre 2013 - cl 1A DNLRRT77C04L219O STUDIO ASSOCIATO DANILE Roberto e Paola 532,50 00/00/0000 6.214,40 11/11/2013 6.214,40 11/11/2013 05445090011 MARTOGLIO S.P.A. 180,33 21/01/2014 180,33 21/01/2014
ZE80C5A9C6 ZE80C5A9C6 ZEC0C3A916 ZEC0C3A916 ZED0BE218F ZED0BE218F ZEE0C8AA1E ZEE0C8AA1E ZEE0CA43F4 ZEE0CA43F4 ZF40C9E190 ZF40C9E190 B.O. n.ro 83 - Contratto di manutenzione,assistenza e rinnovo licenza B.O. n.ro 83 - Contratto di manutenzione,assistenza e rinnovo licenza B.O. n.ro 73 Acquisto materiale per esercitazione pratica antincendio B.O. n.ro 73 Acquisto materiale per esercitazione pratica antincendio B.O. n.ro 43 - Acquisto Generatore a luce fredda - LAB SCIENZE B.O. n.ro 43 - Acquisto Generatore a luce fredda - LAB SCIENZE b.o. 96 - DISOTTURAMENTO BAGNI PALESTRA b.o. 96 - DISOTTURAMENTO BAGNI PALESTRA b.o. 106 - acquisto DVD b.o. 106 - acquisto DVD B.O. n.ro 101 - Manutenzione elettrica come da prefentivo n.ro 42 B.O. n.ro 101 - Manutenzione elettrica come da prefentivo n.ro 42 00838520880 06579110013 00502870017 ARGO SOFTWARE s.r.l. COREMA S.A.S. di ZANETTI P. & C. Duroni s.a.s. di Giorgio Merlotti & C. 831,00 21/01/2014 831,00 21/01/2014 175,00 16/01/2014 175,00 16/01/2014 210,00 10/12/2013 210,00 10/12/2013 TRMFNC54T08E044O T.F. SPURGHI 200,00 06/12/2013 200,00 06/12/2013 07950800156 CINEHOLLYWOOD srl 130,36 20/01/2014 130,36 20/01/2014 RZZPLG64L28L219H P.I. RUZZA PAOLO 1.357,54 06/12/2013 1.357,54 06/12/2013