Cassa Edile Emilia Romagna. Prestazioni Web. Manuale d uso

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1 Prestazioni Web Manuale d uso 1

2 Il servizio è riservato alle seguenti alle seguenti tipologie di utente: 1. Dipendente 2. Azienda 3. Consulente / Ufficio Paghe 4. Organizzazione Sindacale Passo 1 Ogni utente accede dal sito alla propria Area Riservata ed inserisce la propria user e password. In tutti i casi viene proposto un collegamento all interno della pagina del menù iniziale che consente l accesso alla seguente schermata Figura 1 Passo 2 Si inserisce il codice fiscale del lavoratore per cui richiedere la prestazione, e premendo sul pulsante CERCA OPERAIO (figura 2), il programma riempirà i campi sottostanti con le informazioni presenti negli archivi della cassa (figura 3). Figura 2 2

3 Figura 3 Passo 3 Premendo su INSERIMENTO PRESTAZIONE, verrà visualizzata una pagina che riporta oltre ai dati anagrafici del dipendente, anche tutte le prestazioni presenti in archivio ed il relativo stato (figura 4). Figura 4 3

4 Passo 4 Per l inserimento di una nuova prestazione, si procede premendo la scritta ASSISTENZA. Figura 5 Passo 5 Comparirà l elenco di tutte le tipologie di prestazione che si possono richiedere (suddivise in 2 o 3 pagine figure 6, 7 e 8) Figura 6 4

5 Figura 7 Figura 8 Passo 6 A titolo di esempio, se selezioniamo la prestazione 47-DENTLAV, per inserire una prestazione per cure dentarie per il figlio, e premiamo il tasto INSERIMENTO PRESTAZIONE Figura 9 5

6 la schermata che si presenterà davanti all utente sarà la seguente: Figura 10 Passo 7 A questo punto bisogna scegliere la persona per la quale è richiesto il contributo. Va ricordato che i contributi possono essere richiesti: a) Per il lavoratore b) Per i figli a carico fiscale (in molte tipologie di prestazioni) c) Per il coniuge a carico fiscale (in alcuni casi di prestazioni) 6

7 Se la domanda è per il lavoratore si dovrà passare direttamente al Passo 9; se invece la domanda è per un famigliare a carico si dovrà premere la scritta RICHIESTA PER (figura 11) Figura 11 Passo 8 Si procede poi con il selezionare il beneficiario del contributo aprendo la tendina ELENCO PARENTI GIA IN ARCHIVIO (se questo è presente il programma compilerà in automatico la tabella con i dati anagrafici figura 12). Figura 12 7

8 Premendo la scritta Richiedente si potrà scegliere il grado di parentela esistente tra il dipendente e il beneficiario della richiesta. Nel caso in cui quest ultimo non sia presente nell anagrafica della Cassa si compileranno, cliccando direttamente sulle scritte rosse, i campi relativi a: Richiedente Cognome e Nome Codice Fiscale Nato a Data di Nascita Sesso Residente a (se l indirizzo è lo stesso del lavoratore si può cliccare il pulsante Copia dati residenza lavoratore e il programma compilerà in automatico i campi) e si premerà sul tasto CONFERMA Al termine di questa operazione la finestra visualizzata sarà la seguente: Figura 13 Chiudendo la finestra (tramite la X in alto a destra), si procede con l inserimento della documentazione da allegare. 8

9 Passo 9 A questo punto si preme il tasto DOCUMENTI RICHIESTI (figura 14). Figura 14 I documenti da allegare sono gli stessi indicati nel modello Domanda di Assistenza e variano in base al tipo di prestazione. Nel nostro esempio sono (figura15): Figura 15 Premendo il tasto Carica File, verrà aperta una sezione dove sfogliando si potrà indicare il percorso del file da allegare alla richiesta, e una volta individuato il file si procederà con il salvataggio dello stesso(figura 16). 9

10 Figura 16 Chiudendo la finestra (tramite la X in alto a destra), si procede con l inserimento della data fattura e dell importo. Passo 10 A questo punto si procederà alla compilazione della domanda di rimborso completando il campo DATA FATTURA (premendo sulla scritta rossa)con il valore del giorno in cui si sta effettuando la richiesta (per la domanda di rimborso Spese Sanitarie dovrà essere indicata la data effettiva della fattura/ricevuta o dello scontrino fiscale figura 17). In secondo luogo dovrà essere compilato il campo IMPORTO RICHIESTO con l importo da ricevere (al lordo delle ritenute) o l importo della Fattura/Ricevuta. Infine aggiungere le note, se necessario, e calcolare l importo totale della richiesta premendo il tasto CALCOLA IMPORTO. Figura 17 10

11 Passo 12 Comparirà una sezione che riporta il dettaglio dell importo calcolato (figura 18). Figura 18 Passo 13 Scorrendo verso il basso, troviamo le informazioni sui recapiti del richiedente (figura 19). Figura 19 Passo 14 Premendo il tasto CONFERMA DATI E INVIA ALLA CASSA la richiesta può considerarsi inviata alla Cassa. Figura 20 Come conferma verrà visualizza una ricevuta di trasmissione riportante i dati inseriti che potrà essere stampata. In base alla tipologia della prestazione richiesta il programma potrà precompilare il campo importo richiesto con il valore predefinito e/o calcolare l importo erogabile tenendo conto dei massimi erogabili e di quanto già liquidato per la specifica prestazione (per differenza ed in base al periodo di calcolo). 11