Anno Interventi e servizi assistenziali. Personale amministrativo. Acquisto beni e servizi di supporto. Personale. Assistente Sociale.
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- Vittorio Corradini
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1 ALLEGATO ALLEGATO B.1A LE ATTIVITA E I SERVIZI DELLA SDS CONFRONTO 2015/2016 POA 2017 SPESA SOCIETA DELLA SALUTE (al netto di finanziamenti regionali finalizzati FNA e Vita Indipendente) Anno 2015 Interventi e servizi assistenziali Interventi di sostegno economico Servizi domiciliari e di supporto Servizi residenziali e semiresidenziali Personale Comuni Personale ASL Acquisto beni e servizi di supporto Personale amministrativo CRID SdS SPESA , , , , , , ,19 Personale SdS (direttore) Personale SdS (interinali) Personale SdS (P.O.) SdS Gestione Associata SPESA Personale Assistente Sociale , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87
2 Anno 2016 Interventi e servizi assistenziali Personale Assistente Sociale Acquisto beni e servizi di supporto Personale Amministrativo CRID SPESA SDS Interventi economico sostegno , ,78 Servizi domiciliari e di supporto Servizi Residenziali e Semiresidenziali , , , ,30 Personale Comuni , , ,90 Personale ASL , ,55 Personale SdS , ,90 (Direttore) Personale SdS , , , ,11 (interinale) Personale SdS (P.O.) , , ,40 SdS , ,46 Gestione Associata , ,95 Spese CRID , ,63 SPESA , , , , , ,28
3 Confronto spesa totalesds per interventi per gli anni e grafico per l anno Interventi sostegno economico , ,78 Incremento / decremento assoluto in e % ,26 7,88% Servizi domiciliari e di supporto , , ,22-9,99% Servizi Residenziali e Semiresidenziali , , ,73 0,70% Personale Comuni , , ,87-7,62% Personale ASL , , ,19-3,70% Personale SdS (Direttore) , , ,81-20,99% Personale SdS (interinale) , , ,27 182,31% Personale SdS (P.O.) , , ,92 87,89% SdS , , ,71 94,07% Gestione Associata , , ,05-55,62% Spese CRID ,63 SPESA , , ,87 0,02%
4 Confronto spesa Interventi e servizi assistenziali Personale Assistente Sociale Acquisto beni e servizi di supporto Personale Amministrativo CRID SPESA SDS Incremento / decremento assoluto in , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 Incremento % -1,12% - 0,03 % 0,34 % 0,03 % 0,39 % 0,00015 %
5 Personale SdS (Direttore) Personale SdS (P.O.) Personale SdS SdS (interinale) Gestione Associata Spese CRID Interventi sostegno economico Servizi domiciliari e di supporto Personale ASL Personale Comuni Interventi sostegno economico Servizi Residenziali e Semiresidenziali Personale Comuni Servizi domiciliari e di supporto Personale ASL Personale SdS (Direttore) Personale SdS (interinale) Servizi Residenziali e Semiresidenziali Personale SdS (P.O.) SdS Gestione Associata
6 SPESA PER INTERVENTI E SERVIZI Anno 2015 AREA INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO Area Famiglie e Minori (cod. A) Area Disabil (cod. B) SERVIZI DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLA VITA FAMILIARE E DI RELAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI , , , , , , , ,94 Area Anziani (cod. C) Area Immigrati e Nomadi (Cod. D) Area Povertà e Disagio (Cod. E) Interventi , , , , , , , , , , , , , , , ,61
7 Anno 2016 AREA Area Famiglie e Minori (cod. A) Area Disabil (cod. B) Area Anziani (cod. C) Area Immigrati e Nomadi (Cod. D) Area Povertà e Disagio (Cod. E) Interventi INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO SERVIZI DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLA VITA FAMILIARE E DI RELAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIAL I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38
8 Confronto per spesa interventi e servizi AREA INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO Area Famiglie e Minori (cod. A) Area Disabil (cod. B) Area Anziani (cod. C) Area Immigrati e Nomadi (Cod. D) Area Povertà e Disagio (Cod. E) Interventi SERVIZI DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLA VITA FAMILIARE E DI RELAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI INCREMENTO ASSOLUTO IN SUL DELLE AREE DI INTERVENTO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 INC. % SUL DELLE AREE DI INT. 14,00% -5,30% -7,40% -5,90% 40,00% -1,10%
9 Quota spesa per area % 1% 23% Area Famiglie e Minori (cod. A) 26% Area Disabil (cod. B) Area Anziani (cod. C) 47% Area Immigrati e Nomadi (Cod. D) Area Povertà e Disagio (Cod. E) Quota per tipologia di intervento % INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO 53% 27% SERVIZI DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLA VITA FAMILIARE E DI RELAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 2016
10 SPESA PER AREA Anno 2016 area assistenza domiciliare assistenza educativa scolastica Assisstenza educativa extra scolastica Centro Affidi Strutture Contributi Contributi affidi trasporti Centri socializ altro totale Famiglie , , , , , , , ,03 Disabili , , , , , , , ,82 Anziani , , , , ,44 Immigrati , , , , ,25 Povertà , , , , ,84 Totale , , , , , , , , , ,38
11 Ulteriore dettaglio di interventi e servizi suddivisi per target di impiego Spesa per aree % 26% 1% 23% Famiglie Disabili Anziani Immigrati Povertà 47% Quota per tipologie di assitenza % 7% 0% assistenza domiciliare assistenza educativa scolastica ed extra scolastica 51% 19% Centro Affidi Strutture Contributi Contributi affidi 9% trasporti 1% 8% 3% 1% Centri socializ altro
12 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO Anno 2015 AREA Contributi ad integrazione reddito Contributi per servizi alla persona Contributi Badanti Contributi per Vita Indipendente Contributi per Barriere Architettoniche Contributo per Affidamento familiare Contributi per Inserimenti Lavorativi HCP AREE Area Famiglie e Minori (cod. A) , , ,91 Area (cod. B) Disabil 4.100, , , , , , ,90 Area (cod. C) Anziani , , ,00 759, ,68 Area Immigrati e Nomadi (Cod. D) , ,72 Area Povertà e Disagio (Cod. E) ,26 255, ,26 Interventi , , , , , , , , ,47
13 Anno 2016 AREA Contributi ad integrazion e reddito Contributi per servizi alla persona Contributi Badanti Contributi per Vita Indipendente Contributi per Barriere Architettoniche Contributo per Affidamento familiare Contributi per Inserimenti Lavorativi HCP AREE Area Famiglie e Minori (cod. A) , , ,40 Area Disabil (cod. B) 4.724, , , , , ,45 Area Anziani (cod. C) , , , , ,08 Area Immigrati e Nomadi (Cod. D) , ,25 Area Povertà e Disagio (Cod. E) ,00 226, ,60 Interventi , , , , , , , , ,78
14 Confronto spesa aree anni e grafico per aree anno 2016 per interventi di sostegno economico AREA AREE Incremento assoluto in Incremento % Area Famiglie e Minori , ,40 (cod. A) 8.318,49 2% Area Disabil (cod. B) , , ,55 12% Area Anziani (cod. C) , , ,40 8% Area Immigrati e Nomadi , ,25 (Cod. D) 5.438,53 23% Area Povertà e Disagio , ,60 (Cod. E) ,66-19% Interventi , , ,31 8% Area Povertà e Disagio (Cod. E) 2% Area Immigrati e Nomadi (Cod. D) 1% Quota spesa per area Area Famiglie e Minori (cod. A) 12% Area Famiglie e Minori (cod. A) Area Disabil (cod. B) Area Anziani (cod. C) 54% Area Disabil (cod. B) 31% Area Anziani (cod. C) Area Immigrati e Nomadi (Cod. D) Area Povertà e Disagio (Cod. E)
15 Spesa totale per ogni intervento Incremento in Incremento % Contributi ad integrazione reddito , ,25-9,5% Contributi per servizi alla persona , , , ,55-5,7% Contributi Badanti , , ,00 34,8% Contributi per Vita Indipendente , ,00 5,4% Contributi per Barriere Architettoniche Contributo per Affidamento familiare , , , ,40 Contributi per Inserimenti Lavorativi , , , , , ,00 13,3% HCP 2.799, ,68-655,00-23,4% , , ,31 8,0% 5,0% 9,3% Quota per tipologia di contributo 0% 7% 5% 10% 3% 31% 15% 29% Contributi ad integrazione reddito Contributi per servizi alla persona Contributi Badanti Contributi per Vita Indipendente Contributi per Barriere Architettoniche Contributo per Affidamento familiare Contributi per Inserimenti Lavorativi HCP
16 AREA SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SUDDIVISI PER AREE DI INTERVENTO Anno 2015 Strutture Residenziali e Semiresidenziali Strutture Residenziali e Semiresidenziali a gestione diretta Centri di pronta accoglienza AREE Area Famiglie e Minori (cod. A) , , ,63 Area Disabil (cod , ,32 B) Area Anziani (cod , ,91 C) Area Immigrati e Nomadi (Cod. D) , ,11 Area Povertà e , , ,60 Disagio (Cod. E) Interventi , , , ,57
17 AREA Anno 2016 Strutture Residenziali e Semiresidenziali Strutture Residenziali e Semiresidenziali a gestione diretta Centri di pronta accoglienza AREE Area Famiglie e Minori (cod. A) , , ,50 Area Disabil (cod. B) , , ,96 Area Anziani (cod. C) , ,09 Area Immigrati e , ,00 Nomadi (Cod. D) Area Povertà e , , ,75 Disagio (Cod. E) Interventi , , , ,30 Confronto spesa per aree e grafico per anno 2016 per servizi residenziale e semiresidenziali per aree di intervento AREA Incremento in Area Famiglie e , ,50 Minori (cod. A) ,87 Area Disabil , ,96 (cod. B) ,36 Area Anziani , ,09 (cod. C) ,82 Area Immigrati e , ,00 Nomadi (Cod. D) ,11 Area Povertà e , ,75 Disagio (Cod. E) , , , ,73 Incremento % 5% -1% -6% -14% 86% 1%
18 Quota spesa per area % 26% 1% 26% Area Famiglie e Minori (cod. A) Area Disabil (cod. B) Area Anziani (cod. C) Area Immigrati e Nomadi (Cod. D) 44% Area Povertà e Disagio (Cod. E) Confronto spese per tipologia di strutturae grafico per l anno 2016 Strutture Residenziali e Semiresidenziali Strutture Residenziali e Semiresidenziali a gestione diretta Incremento in , , , ,44 Centri di pronta accoglienza , , , , ,67 AREE , , ,73 Incremento % -2,6% 2,7% 74,8% 0,7%
19 Quota per tipologia di struttura % 4% 66% Strutture Residenziali e Semiresidenziali Strutture Residenziali e Semiresidenziali a gestione diretta Centri di pronta accoglienza
20 SERVIZI DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLA VITA FAMILIARE E DI RELAZIONE Anno 2015 AREA Area Famiglie e Minori (cod. A) Assistenza domiciliar e ,26 Interventi per l'integrazione. Sostegno socio educativo scolastico e socio educativo territoriale. Centro Affidi Pasti, teleassistenza, buoni spesa e altri servizi Trasporto sociale Attività ricreative Altri servizi/progetti vari AREE , , , , ,36 Area Disabili (cod. B) Area Anziani (cod. C) Area Immigrati e Nomadi (Cod. D) , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Area Povertà e Disagio (Cod. E) , , , , ,98 Interventi , , , , , , , ,52
21 AREA Assistenza domiciliare Interventi per l'integrazione. Sostegno socio educativo scolastico e socio educativo territoriale. Centro Affidi Anno 2016 Pasti, teleassistenza, buoni spesa e altri servizi Trasporto sociale Attività ricreative Altri servizi/progetti vari AREE Area Famiglie e Minori (cod. A) , , , , ,13 Area Disabili (cod. B) Area Anziani (cod. C) Area Immigrati e Nomadi (Cod. D) , , , , , , , , , , ,00 Area Povertà e Disagio (Cod. E) , , ,49 Interventi , , ,13 0, ,19 0, , ,30
22 Confronto spesa per aree e grafico per anno 2016 per servizi di supporto alla vita familiare e di relazione AREA Incremento in Incremento % Area Famiglie e Minori (cod. A) , , ,77 45,3% Area Disabili (cod. B) , , ,26-14,9% Area Anziani (cod. C) , , ,99-55,4% Area Immigrati e Nomadi (Cod. D) , ,00 567,75 1,2% Area Povertà e Disagio (Cod. E) , , ,51 46,1% Interventi , , ,22-10,0% 3% Quota spesa per area 6% 1% 24% Area Famiglie e Minori (cod. A) Area Disabili (cod. B) Area Anziani (cod. C) 66% Area Immigrati e Nomadi (Cod. D) Area Povertà e Disagio (Cod. E)
23 Confronto spese per tipologia di interventi e grafico per l anno Incremento in Incremento % Assistenza domiciliare , , ,96-58% Interventi per l'integrazione , ,95-3% Sostegno socio educativo scolastico e socio educativo territoriale ,55 Centro Affidi , ,13-0,01 0% Pasti, teleassistenza, buoni ,52 0,00-100% spesa e altri servizi ,52 Trasporto sociale , , ,65 4% Attività ricreative ,39 0, ,39-100% Altri servizi/progetti vari , , ,55 390% AREE , , ,22-10% Quota tipologie di intervento Assistenza domiciliare 0% 10% 9% Interventi per l'integrazione. Sostegno socio educativo scolastico e socio educativo territoriale. Centro Affidi 26% 0% 2% 53% Pasti, teleassistenza, buoni spesa e altri servizi Trasporto sociale
24 SPESE PERSONALE Anno 2016 Assistenti sociali Personale amministrativo Totale Comuni , ,03 ASL ,55 SdS (interinali) , ,20 SdS (direttore 50%) ,90 SdS (P.O.) 22509, , , , ,28
25 Anno 2015 Assistenti sociali Personale amministra tivo Totale Comuni , ,58 ASL ,74 SdS (interinali) , ,15 SdS (direttore 50%) ,71 SdS (P.O.) , , , , ,54 Confronto spese per il personale tra gli anni 2015 e Incremento in Incremento % Assistenti sociali , , ,06-2,55% Personale , ,79 amministrativo ,80 2,71% Totale , ,28-880,26-0,03%
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