Allegato B alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 3 del
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1 Allegato B alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 3 del PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE Data Pag. 1 Intervento : Capitolo : 3 Impegno : 379 Anno :2006 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO VETTOVAGLIE FESTA GUARDI 37,50 0,00 37, RIMBORSO SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTO MANIFESTAZIONE. 336,00 0,00 336, RIMBORSO SPESE PER TARGHE PER MANIFESTAZIONI VARIE 116,00 0,00 116, RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONE GARFAGNANA QUOTA 1 300,00 0,00 300,00 Totale per Intervento Capitolo 3 Impegno 2006/ 379 Anno 2006 Progr ,50 0,00 789,50 Intervento : Capitolo : 5 Impegno : 464 Anno :2005 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER RIUNIONE REVISORE DEI CONTI DOTT. 42,00 0,00 42,00 Totale per Intervento Capitolo 5 Impegno 2005/ 464 Anno 2005 Progr. 1 42,00 0,00 42,00 Intervento : Capitolo : 5 Impegno : 119 Anno :2006 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER RIUNIONE REVISORE DEI CONTI DOTT. 42,00 0,00 42, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI CONSI 84,24 0,00 84,24 Totale per Intervento Capitolo 5 Impegno 2006/ 119 Anno 2006 Progr ,24 0,00 126,24 Intervento : Capitolo : 5 Impegno : 478 Anno :2006 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI PER TRASFERTE 54,40 0,00 54, RIMBORSO SPESE PER PASTO PRESIDENTE E COMPARINI MARC 22,00 0,00 22, RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA A ROMA DEL PRESIDENTE D 180,00 0,00 180, RIMBORSO SPESE PER PRANZO REVISORI DEI CONTI 50,50 0,00 50, RIMBORSO SPESE PER RIUNIONE MEMBRI E ORGANI 12,28 0,00 12, RIMBORSO SPESE PER PASTO CONSIGLIO DIRETTIVO 50,00 0,00 50, RIMBORSO SPESE PER SOGGIORNO DR. LUCCONE RIUNIONE RE 42,00 0,00 42, RIMBORSO SPESE PER SPESE MEMBRI E ORGANI 320,00 0,00 320, RIMBORSO SPESE PER NOEGGIO MACCHINA PRESUDENTE 221,09 0,00 221, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PRESIDEN 209,13 0,00 209, RIMBORSO SPESE PER PRENOTAZIONE BIGLIETTO AEREO 35,20 0,00 35, RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA PREIDENTE DEL PARCO A R 58,88 0,00 58,88 Totale per Intervento Capitolo 5 Impegno 2006/ 478 Anno 2006 Progr ,48 0, ,48
2 Data Pag. 2 Intervento : Capitolo : 9 Impegno : 557 Anno :2005 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER MISSIONI GUARDIAPARCO 230,00 0,00 230,00 Totale per Intervento Capitolo 9 Impegno 2005/ 557 Anno 2005 Progr ,00 0,00 230,00 Intervento : Capitolo : 9 Impegno : 127 Anno :2006 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE 306,10 0,00 306,10 Totale per Intervento Capitolo 9 Impegno 2006/ 127 Anno 2006 Progr ,10 0,00 306,10 Intervento : Capitolo : 9 Impegno : 486 Anno :2006 Progressivo : RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE 248,10 0,00 248, RIMBORSO SPESE MISSIONI GUARDIE VOLONTARIE 6,60 0,00 6, RIMBORSO SPESE MISSIONE RIVA DEL GARDA ,30 0,00 55,30 Totale per Intervento Capitolo 9 Impegno 2006/ 486 Anno 2006 Progr ,00 0,00 310,00 Intervento : Capitolo : 9 Impegno : 655 Anno :2006 Progressivo : RIMBORSO SPESE MISSIONI PER CORSO FORMAZIONE3 331,00 0,00 331, RIMBORSO SPESE PER MISSIONE CORSO FORMAZIONE 209,50 0,00 209, RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DEL PARCO 11,00 0,00 11,00 Totale per Intervento Capitolo 9 Impegno 2006/ 655 Anno 2006 Progr ,50 0,00 551,50 Intervento : Capitolo : 3 Impegno : 479 Anno :2006 Progressivo : RIMBORSO SPESE POER ACQUISTO MATERIALE PER AUTOMEZZI 69,00 0,00 69, RIMBORSO SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI DEL PARCO 46,00 0,00 46, RIMBORSO SPESE PER AUTOMEZZI DEL PARCO 60,00 0,00 60, RIMBORSO SPESE PER AUTOMEZZI DEL PARCO 10,50 0,00 10, RIMBORSO SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI 48,00 0,00 48, RIBORSO SPESE PER LAVAGGIO AUTOMEZZO DEL PARCO 7,00 0,00 7, RIMBORSO SPESE PER BOLLO FIAT PANDA 4X4 122,54 0,00 122, RIMBORSO SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZO FIAT MAREA 10,00 0,00 10, RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO FIAT MAREA 15,00 0,00 15,00
3 Data Pag. 3 Totale per Intervento Capitolo 3 Impegno 2006/ 479 Anno 2006 Progr ,04 0,00 388,04 Intervento : Capitolo : 6 Impegno : 121 Anno :2006 Progressivo : RIMBORSO SPESE POSTALI UFFICI DEL PARCO 1,81 0,00 1, RIMBORSO SPESE POSTALI PER UFFICI DELPARCO 1,81 0,00 1, RIMBORSO SPESE POSTALI UFFICI DEL PARCO 1,81 0,00 1, RIMBORSO SPESE POSTALI PER UFFICI DEL PARCO 1,81 0,00 1, RIMBORSO SPESE POSTALI PER UFFICI DEL PARCO 1,81 0,00 1, RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE POSTA UFFICI 1,81 0,00 1, RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE POSTA UFFICI 47,00 0,00 47,00 Totale per Intervento Capitolo 6 Impegno 2006/ 121 Anno 2006 Progr. 1 57,86 0,00 57,86 Intervento : Capitolo : 6 Impegno : 480 Anno :2006 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE POSTA UFFICI 3,40 0,00 3, RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE POSTA UFFICI CASTELNUO 8,50 0,00 8, RIMBORSO SPESE PER NUOVO C.A.P. PARCO ALPI APUANE 4,90 0,00 4, RIMBORSO SPESE PER MARCHE DA BOLLO DISTINTE POSTALI 5,43 0,00 5, RIMBORSO SPESE POSTALI UFFICI DEL PARCO 7,24 0,00 7, RIMBORSO SPESE POSTALI UFFICI 3,62 0,00 3, RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE POSTA UFFICI 3,85 0,00 3, RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE POSTA UFFICI 26,00 0,00 26,00 Totale per Intervento Capitolo 6 Impegno 2006/ 480 Anno 2006 Progr. 1 62,94 0,00 62,94 Intervento : Capitolo : 1 Impegno : 467 Anno :2005 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER MATERIALE UFFICIO 1,60 0,00 1,60 Totale per Intervento Capitolo 1 Impegno 2005/ 467 Anno 2005 Progr. 1 1,60 0,00 1,60 Intervento : Capitolo : 1 Impegno : 122 Anno :2006 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CARTA TELEFONICA GUARDIA 60,00 0,00 60, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI 5,00 0,00 5, RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO SU MACCHINE CALCOLATRI 49,20 0,00 49, RIMBORSO SPESE ADESIVI PER AGENDA 21 60,00 0,00 60, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE UFFICI 30,00 0,00 30, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE UFFICI 82,00 0,00 82, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DVD PER UFFICI CASTELNUO 19,50 0,00 19,50
4 Data Pag RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO 14,62 0,00 14, RIMBORSO SPESE PER MATERIALE VARIO PER UFFICI 2,00 0,00 2, RIMBORSO SPESE PER CARTONCINO BIANCO PER UFFICI 2,00 0,00 2,00 Totale per Intervento Capitolo 1 Impegno 2006/ 122 Anno 2006 Progr ,32 0,00 324,32 Intervento : Capitolo : 1 Impegno : 481 Anno :2006 Progressivo : PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE CELLULARI UFFICI 100,00 0,00 100, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BUSTE PER UFFICI 96,00 0,00 96, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CARTELLINI ENTRATA E USC 105,60 0,00 105, RIMBORSO SPESE PER ALIMENTATORE ATX PER PC 10,00 0,00 10, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FERMALIBRI 2,94 0,00 2, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ROTOLI NASTRO ADESIVO 4,00 0,00 4, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE UFFICI 1,30 0,00 1, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO NASTRO CALCOLATRICE 4,50 0,00 4,50 Totale per Intervento Capitolo 1 Impegno 2006/ 481 Anno 2006 Progr ,34 0,00 324,34 Intervento : Capitolo : 2 Impegno : 123 Anno :2006 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICI 7,80 0,00 7,80 Totale per Intervento Capitolo 2 Impegno 2006/ 123 Anno 2006 Progr. 1 7,80 0,00 7,80 Intervento : Capitolo : 2 Impegno : 482 Anno :2006 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER BATTERIA TELEFONO CELLULARE 18,00 0,00 18, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI 12,00 0,00 12, RIMBORSO SPESE PER SISTEMAZIONE SERRATURA UFFICI 72,00 0,00 72, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI 4,20 0,00 4, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PRESA MULTIPLA UFFICI 16,00 0,00 16, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 28,00 0,00 28,00 Totale per Intervento Capitolo 2 Impegno 2006/ 482 Anno 2006 Progr ,20 0,00 150,20 Intervento : Capitolo : 3 Impegno : 650 Anno :2005 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI SER 60,00 0,00 60,00 Totale per Intervento Capitolo 3 Impegno 2005/ 650 Anno 2005 Progr. 1 60,00 0,00 60,00
5 Data Pag. 5 Intervento : Capitolo : 3 Impegno : 124 Anno :2006 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GUARDIE 2,00 0,00 2, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO 1,70 0,00 1,70 Totale per Intervento Capitolo 3 Impegno 2006/ 124 Anno 2006 Progr. 1 3,70 0,00 3,70 Intervento : Capitolo : 3 Impegno : 439 Anno :2006 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 343,99 0,00 343,99 Totale per Intervento Capitolo 3 Impegno 2006/ 439 Anno 2006 Progr ,99 0,00 343,99 Intervento : Capitolo : 1 Impegno : 52 Anno :2005 Progressivo : RIMBORSO SPESE INTERVENTI MATERIALE ELETTRICO UFFICI 126,00 0,00 126,00 Totale per Intervento Capitolo 1 Impegno 2005/ 52 Anno 2005 Progr ,00 0,00 126,00 Intervento : Capitolo : 1 Impegno : 470 Anno :2005 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO IDRAULICO SEDE DI MASS 30,00 0,00 30,00 Totale per Intervento Capitolo 1 Impegno 2005/ 470 Anno 2005 Progr. 1 30,00 0,00 30,00 Intervento : Capitolo : 1 Impegno : 125 Anno :2006 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI UFFICI 39,49 0,00 39, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFI 35,80 0,00 35, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 2,50 0,00 2, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER SEDI PARC 1,22 0,00 1,22 Totale per Intervento Capitolo 1 Impegno 2006/ 125 Anno 2006 Progr. 1 79,01 0,00 79,01 Intervento : Capitolo : 1 Impegno : 485 Anno :2006 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER ACCERTAMENTO ICI 83,45 0,00 83,45
6 Data Pag. 6 Totale per Intervento Capitolo 1 Impegno 2006/ 485 Anno 2006 Progr. 1 83,45 0,00 83,45 Intervento : Capitolo : 4 Impegno : 418 Anno :2004 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE CENSIMENTO MUF 119,21 0,00 119, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER CENSIMENTO 17,77 0,00 17, RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE CENSIMENTO MUF 9,50 0,00 9, RIMBORSO SPESE PER ATTREZZATURE PER MUFLONI 137,21 0,00 137, RIMBORSO SPESE PER PROGETTO MUFLONI 83,18 0,00 83,18 Totale per Intervento Capitolo 4 Impegno 2004/ 418 Anno 2004 Progr ,87 0,00 366,87 Intervento : Capitolo : 3 Impegno : 7 Anno :1995 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFI 52,45 0,00 52,45 Totale per Intervento Capitolo 3 Impegno 1995/ 7 Anno 1995 Progr. 1 52,45 0,00 52,45 Intervento : Capitolo : 7 Impegno : 824 Anno :2005 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MORTAIO PER MUSEO ARCHEO 110,00 0,00 110,00 Totale per Intervento Capitolo 7 Impegno 2005/ 824 Anno 2005 Progr ,00 0,00 110,00 Intervento : Capitolo : 2 Impegno : 277 Anno :2005 Progressivo : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PANI PER MANIFESTAZIONE 188,36 0,00 188,36 Totale per Intervento Capitolo 2 Impegno 2005/ 277 Anno 2005 Progr ,36 0,00 188,36
7 Data Pag. 7 RIEPILOGO Lordo Tot. Rit. Tot. netto TOTALI SPESE NON DELIBERATE 6.371,75 0, ,75 TOTALI SPESE DELIBERATE 0,00 0,00 0,00 TOTALI GENERALI 6.371,75 0, ,75 BOLLI N. 0 PER UN TOTALE DI E. 0,00 SULL'INTERVENTO 0 CAPITOLO 0 Il Direttore (Dott. Antonio Bartelletti) Il Presidente (Nardini Giuseppe)
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