MISSIONI e TRASFERTE. Le Pubblicazioni della FIRST CISL Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. Edizione Febbraio 2018

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1 MISSIONI e TRASFERTE Le Pubblicazioni della FIRST CISL Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia Edizione Febbraio 2018

2 LA MISSIONE Criteri generali La normativa invita a privilegiare ove possibile l utilizzo dei mezzi pubblici e la maggior economicità nella scelta del viaggio. La missione deve essere autorizzata preventivamente (di norma via ) dal Responsabile dell'u.o. o dal gestore del Personale. Le prenotazioni (albergo, treni, aereo) devono essere effettuate almeno 72 ore prima dell inizio della missione, tramite l'apposito servizio di Agenzia Viaggi raggiungibile tramite il nuovo portale HR Travel, all interno della piattaforma Social Learning. Le richieste di rimborso (Note spese mensili) devono essere inserite ed inoltrate a fine mese per l'autorizzazione all'interno della procedura HR Access (funzione HR Travel). I rimborsi spese spettano nelle misure previste (tabelle 1 e 2) solo se la missione avviene fuori del territorio comunale del proprio luogo di lavoro, residenza o domicilio e dietro presentazione di pezza giustificativa in originale Nel caso emerga l'esigenza di partecipare a manifestazioni, convegni o attività lavorativa nei sabati e festivi, presso il comune della propria sede lavorativa, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per raggiungere lo stesso.

3 RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO (tabella 1) Le spese di viaggio sono rimborsate solo per missioni svolte al di fuori del territorio comunale di lavoro, di residenza o di domicilio. TRENO AEREO AUTO PRIVATA Biglietto di 2 classe per le Aree Professionali (1 classe se il viaggio singolo supera i 150 km). Biglietto di 1 classe per i Quadri Direttivi. Biglietto di classe standard o equivalente per i Treni ad alta velocità (anche per i Dirigenti). Biglietto di classe turistica. L'utilizzo dell'aereo deve essere preventivamente autorizzato dalla funzione Risorse Umane Vengono rimborsati 0.38 cent fissi al km (indipendentemente dalla cilindrata e dall alimentazione) + le altre spese di viaggio sostenute e documentate (autostrada). L'utilizzo dell'auto privata deve essere preventivamente autorizzato ( del Responsabile U.O. o Gestore del Personale), anche ai fini assicurativi. CALCOLO DELLA DISTANZA CHILOMETRICA: Le distanze sono calcolate dalla località di partenza a quella di arrivo utilizzando il percorso più breve, secondo questi criteri: dall'abitazione/dimora abituale del dipendente al luogo di destinazione e ritorno, se la missione ha inizio e termine all'abitazione del dipendente; dall'abitazione/dimora abituale del dipendente al luogo di destinazione e dal luogo di destinazione all'unità di appartenenza, se la missione ha inizio dall'abitazione del dipendente e termine all'unità ove l'interessato presta abitualmente servizio; dall'unità di appartenenza al luogo di destinazione e dal luogo di destinazione all'abitazione/dimora abituale del dipendente, se la missione ha inizio dall'unità ove il dipendente presta abitualmente servizio e termine all'abitazione dell'interessato; dall'unità di appartenenza al luogo di destinazione e ritorno, se la missione ha inizio e termine da tale unità. COPERTURA ASSICURATIVA: L'uso per missione, debitamente autorizzato, dell'automezzo privato è tutelato da una copertura contro i danni subiti dall'automezzo che non siano imputabili a responsabilità civile di terzi ed opera esclusivamente per l'automezzo di proprietà del dipendente o di un familiare convivente con lo stesso. I danni vengono rimborsati fino ad una massimo di euro e con una franchigia pari al 10% (minimo 250 euro). I dettagli sono riportati nella circolare 18/2013. ALTRE SPESE Sono rimborsate le spese relative al trasporto bagagli e quelle sostenute in esecuzione del mandato ricevuto.

4 DISTANZA PRANZO CENA PERNOTTO RIMBORSI ALTRE SPESE (Tabella 2) Le spese sono rimborsate solo per missioni svolte al di fuori del territorio comunale di lavoro, di residenza o di domicilio. CORTO RAGGIO (distanza tra residenza e comune missione fino a 25 km) Non rimborsabile Previsto solo il ticket pasto Non prevista Non previsto LUNGO RAGGIO (distanza tra residenza e comune missione superiore a 25 km) FINO A 4 GIORNATE NELLO STESSO MESE Rimborso spese sostenute (allegando la ricevuta) con storno del ticket pasto Rimborso spese sostenute (allegando la ricevuta) con storno del ticket pasto Importo massimo pari alla diaria prevista (ved.tabella 3). Previsto solo per distanza di sola andata di almeno 130 km (salvo casi di disagio particolari) DA 5 GIORNATE IN POI NELLO STESSO MESE 1/3 della diaria spettante (a condizione che il rientro avvenga dopo le ore 14) 1/3 della diaria spettante (a condizione che il rientro avvenga dopo le ore 20) 1/3 della diaria spettante (aumentabile su autorizzazione dell'azienda qualora l'importo non fosse sufficiente, dietro presentazione della ricevuta) Previsto solo per distanza di sola andata di almeno 130 km (salvo casi di disagio particolari) NOTA: Non si configura il corto raggio nell ipotesi in cui il lavoratore in trasferta effettui, nella stessa giornata, più spostamenti che superino complessivamente i 50 km tra località, ciascuna delle quali, singolarmente non dista oltre 25 km dalla residenza del lavoratore stesso. ESTENSIONE DELLE DIARIE: per le sole AREE PROFESSIONALI al raggiungimento della 5 giornata di missione a lungo raggio nello stesso mese, il trattamento di diaria viene esteso anche alle precedenti 4 giornate. (salvo l eccezione prevista per i corsi di formazione vedi nota box seguente) DURATA SUPERIORE ALLE 10 ORE: in questo caso è comunque previsto il riconoscimento dei 2/3 di diaria. La durata viene calcolata dall orario di uscita dalla propria abitazione a quello di rientro nella stessa, compreso l intervallo per il pranzo. MISSIONI A LUNGA DURATA: per le missioni di durata superiore a 30 giorni, la diaria (dal 31 giorno) viene ridotta del 15% (Aree professionali e Quadri direttivi di 1 e 2 livello a condizione che il lavoratore sia stato preventivamente informato per iscritto del fatto che la missione avrebbe avuto durata superiore a 30gg.) Per le missioni di durata superiore a 45 giorni la diaria (dal 46 giorno) viene ridotta del 15% (Quadri direttivi di 3 e 4 livello) CORSI DI FORMAZIONE Per la sola attività legata a corsi di formazione valgono le seguenti eccezioni: Le eventuali giornate di missione a lungo raggio per la partecipazioni ai corsi non valgono nel computo delle giornate mensili utili al raggiungimento del limite per far scattare le diarie. Il pasto è riconosciuto direttamente all'interno del Campus formazione. Non è possibile presentare giustificativi diversi. Per la Formazione svolta presso altre sedi decentrate è previsto il solo ticket pasto.

5 DIARIE PREVISTE DAL CCNL (Tabella 3) L'importo delle diarie varie in funzione del luogo dove il dipendente viene inviato in missione CENTRO ABITATO QUADRI DIRETTIVI 3 AREA PROF.LE e 2 AREA PROF. SOLO 3 LIVELLO 2 AREA PROFESSIONALE SOLO 1 E 2 LIVELLO 1 AREA PROFESSIONALE abitanti 133,66 79,40 62,75 58, abitanti abitanti 147,03 87,34 69,02 64,76 160,40 95,29 75,30 70,65 Oltre 1 milione abitanti 173,76 103,22 81,57 76,53

6 GUIDA ALL ITER DEL RIMBORSO (HR ACCESS) Il manuale completo per l uso della procedura HR Access è disponibile nel portale intranet aziendale 1) INSERIMENTO DATE TRASFERTE 2) INSERIMENTO SPESE TRASFERTA Per prima cosa inserire i giorni in cui si sono effettuate missioni nel mese con i relativi orari di inizio e fine, destinazione e motivo delle trasferte. Una volta che si è in possesso dell incarico di missione (ricevuto via dal superiore gerarchico), è possibile inserire il dettaglio delle singole spese sostenute (pedaggio autostradale, biglietto ferroviario, pasto, parcheggio, ecc.), cliccando inserisci spese trasferta in verde. Nel caso di utilizzo dell auto privata è indispensabile dettagliare tutte la tappe (andate e ritorni), diversamente la procedura non calcola correttamente i km. Una volta inseriti tutti i dati è necessario salvare il dettaglio della trasferta. 3) INVIO DELLA NOTA SPESE MENSILE Al termine del mese, una volta inseriti tutte le trasferte, la nota spese va inviata per l approvazione (cliccando sulle funzioni presenti nel menù della procedura). E necessario poi stamparne una copia e firmarla, allegare gli originali delle pezze giustificative e consegnarla al Responsabile della propria Unità organizzativa per l archiviazione. 4) APPROVAZIONE E PAGAMENTO DELLA NOTA SPESE Una volta che il Responsabile avrà autorizzato la nota spese in automatico il rimborso sarà accreditato con la prima busta paga utile. 5) TERMINI DI PRESENTAZIONE La Nota Spese deve essere inviata per l approvazione ed approvata dal Responsabile entro il mese successivo a quello di riferimento. Trascorsi 3 mesi senza che la Nota Spese sia stata approvata la stessa viene chiusa automaticamente non consentendo nessuna ulteriore integrazione.

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