Il Bilancio di Previsione per il Cittadino

Transcript

1 Comune di CAPOTERRA Il Bilancio di Previsione per il Cittadino 2013

2 PREMESSA A is fèminas e a is òminis de Cabuderra S'impagu vitàniu de su dinai chi su Stadu donat apari a is comunus, e s'imbucada chi est faendi in su tempus de oi su 'federalismo municipale', at postu su Comunu a imperai sèmpiri de prus is intradas econòmicas, deretas e noderetas, de sa genti. Custu apretu chi ndi calat deretu de su fundamentu chi teneus a nòmini cun 'autonomia finanziaria', at fertu forti intra su Comunu atotu e sa genti. Sa genti est pedendi sèmpiri de prus a is aministradoris de imperai in sa mellus manera is impostas pagadas, aparicendi serbìtzius chi caminint diaderus, sena de sperdi su dinai. S'Armentàriu scit fintzas ca is incùngias ant a essi apretziadas a sa torrada chi at a biri su pòpulu de sa bidda e ant a essi apretziadas pruschetotu si sa genti at a cumprendi sa faina fata de su Comunu po ndi scabulli sa bidda de totu su dannu chi est connoscendi oindii. Su Cumpudu de su comunali, is incùngias finantziàrias e is disessidas, assentau po s'annu 2013, est su tretu bonu chi sa Giunta e su Consillu Comunali bolint fai ocannu po sa bidda. A ligi unu Cumpudu a bortas est malu, pruschetotu po chini no at studiau unu pagheddu de matemàtica finantziària. E insandus custu liburetu fatu de s'armentàriu nostu, no est una faina fata de sìnnius e furriotus chi s'òmini no cumprendit, po contras bolit essi una carta chi totus potzant ligi e cumprendi, chi potzat inditai is prus incùngias e disessidas finantziàrias mannas, finsas po fai is òperas, ponendi aici a totus in tretu de apretziai sa faina fata in bidda nosta. Nosu creeus ca custu traballu fatu impari a sa Domu de sa finantza de su Comunu, potzat praxi a su chi ddu ligit e arrennèsciat a ndi bogai a pillu ca su parrimentu de s'armentàriu nostu est de intendi puru su parrimentu de sa genti de Cabuderra donendi-ddi is ainas po nosi cumprendi beni a pari. S'Assessori a su Cumpudu de su comunali Salvaore Lai Su Sìndigu Francesco Dessì

3 PREMESSA Cittadine e Cittadini di Capoterra, La riduzione ormai costante della contribuzione dello Stato nei confronti degli enti locali e l'avvio del cosiddetto "federalismo municipale" ha determinato un ricorso sempre maggiore alle entrate provenienti direttamente ed indirettamente dai cittadini. Questa necessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio di autonomia finanziaria, ha inciso fortemente sui rapporti tra l'amministrazione comunale e la collettività amministrata. I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse messe loro a disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando inutili sprechi. Le amministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno giudicate sulla base dei risultati conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi una comunicazione chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle problematiche presenti. Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio si propongono di porre in essere nell'esercizio La sua lettura però non risulta agevole per i non addetti ai lavori. Per tale ragione con questo opuscolo l'amministrazione si propone di diffonderne i contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per valutarne l'operato. Pertanto il Bilancio è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati finanziari ma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo schematico e con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni sulle principali entrate dell'ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare. Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari dell'ente, possa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione che si intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla partecipe delle scelte pubbliche. L'Assessore al Bilancio Salvatore Lai Il Sindaco Francesco Dessì

4 GLI ORGANI DELL'ENTE IL SINDACO DESSI' FRANCESCO LA GIUNTA COMUNALE MELIS CARLA Vice Sindaco e Assessore alla Pub. Istruz, Cultura COCCO WALTER Assessore alle Politiche Sociali FARIGU ARMANDO Ass. ai Lavori Pubblici, Ambiente LAI SALVATORE Ass. al Bilancio, Finanze Program. Lingua Sarda MARRAPESE LEOPOLDO Ass. Urbanistica, Ed. Privata, Tutela e Gest terr MARRAS GIANLUIGI Ass.SS.TT. Viabilità, Traffico, Sport, Sp PIGA BENIAMINO Ass Att Produttive (Artig. Ind. Agric.)

5 GLI ORGANI DELL'ENTE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARONGIU GIORGIO COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO ARRAIS EFISIO BAIRE GIUSEPPE BAIRE MARIA LUCIA CABIDDU GIUSEPPE CAU FABRIZIO CONGIU GIOVANNA CORDA SILVANO DEMURU EFISIO DESSI' GIUSEPPE FIUME GIUSEPPE FRAU LUIGI LITTARRU GIANFRANCO MAGI FRANCESCO MALLUS GIACOMO MARONGIU GIORGIO PIANO ANDREA PILLITTU BRUNO RUIU CHRISTIAN SANNA GIAMPIERO ZACCHEDDU MARCO PARTITO DEMOCRATICO LISTA CIVICA ALLEANZA CITTADINA LISTA CIVICA PER BAIRE SINDACO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' LISTA CIVICA PER CRESCERE INSIEME DESSI' RIFORMATORI SARDI LISTA CIVICA PER CRESCERE INSIEME DESSI' PARTITO DEMOCRATICO LISTA CIVICA PER BAIRE SINDACO UNIONE DI CENTRO POPOLO DELLE LIBERTA' POPOLO DELLE LIBERTA' PARTITO SARDO D'AZIONE PARTITO DEMOCRATICO PARTITO DEMOCRATICO ROSSOMORI UNIONE DI CENTRO PARTITO SOCIALISTA PARTITO SOCIALISTA PARTITO DEMOCRATICO

6 IL TERRITORIO E LE STRUTTURE DATI TERRITORIALI VALORE Superficie complessiva kmq Strade comunali Rete fognaria bianca Rete fognaria nera Rete fognaria mista Rete acquedotto Rete gas km km km km km km STRUTTURE NUMERO Asili nido Scuole materne Scuole elementari Scuole medie Residenze per anziani LA POPOLAZIONE Popolazione al Nuclei familiari Dipendenti comunali Alunni scuole materne Alunni scuole elementari Alunni scuole medie

7 LA POPOLAZIONE ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE Nati nell anno Deceduti nell anno Saldo naturale nell anno Immigrati nell anno Emigrati nell anno Saldo migratorio nell anno Tasso natalità nell anno Tasso mortalità nell anno COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ Età prescolare 0-6 anni Età scolare 7-14 anni Età d occupazione anni Età adulta anni Età senile >65 anni

8 GLI UFFICI DELL'ENTE COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE Responsabile: DOTT. GIOVANNI ANTONIO CAPPAI COMMERCIO. - S.U.A.P. Responsabile: DOTT. GIOVANNI ANTONIO CAPPAI STATISTICA Responsabile: DOTT. GIOVANNI ANTONIO CAPPAI SPORT E SPETTACOLO Responsabile: DOTT. GIOVANNI ANTONIO CAPPPAI ATTIVITA' SOCIALI E SANITARIE Responsabile: DOTT.SSA ANTONELLA MARONGIU SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Responsabile: DOTT.SSA FRANCA CASULA ISTRUZIONE E CULTURA Responsabile: DOTT.SSA FRANCA CASULA SPORTELLO POLIFUNZIONALE URP - ARCHIVIO E PROTOCOLLO Responsabile: DOTT.SSA FRANCA CASULA RAGIONERIA Responsabile: DOTT.SSA ROBERTA ALBANELLA TRIBUTI Responsabile: DOTT.SSA ROBERTA ALBANELLA ECONOMATO Responsabile: DOTT.SSA ROBERTA ALBANELLA

9 GLI UFFICI DELL'ENTE COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE PERSONALE Responsabile: DOTT. SALVATORE BELLISAI LITI E CONTENZIOSO Responsabile: AVV. EUGENIO LAO POLIZIA LOCALE Responsabile: DOTT. GIORGIO LECCA EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE Responsabile: ING. FABRIZIO PORCEDDA URBANISTICA Responsabile: ING. FABRIZIO PORCEDDA SERVIZI TECNOLOGICI Responsabile: ING. ENRICO CONCAS LAVORI PUBBLICI Responsabile: ING. ENRICO CONCAS

10 ALIQUOTE E TARIFFE applicate nell'anno 2013 IMU IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 4,00 IMU - FATTISPECIE DIVERSA DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 7,60 ADDIZIONALE IRPEF % FINO A ,00 EURO 0,60 OLTRE ,00 EURO E FINO A ,00 0,65 OLTRE ,00 EURO E FINO A ,00 0,78 OLTRE ,00 EURO E FINO A ,00 0,79 OLTRE ,00 EURO 0,80 TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE : 1 -QUOTA FISSA 1,55 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 1 - QUOTA VARIABILE 61,04 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 2 - QUOTA FISSA 1,80 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 2- QUOTA VARIABILE 142,42 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE3 - QUOTA FISSA 1,95 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 3 - QUOTA VARIABILE 183,12 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 4 - QUOTA FISSA 2,09 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 4 - QUOTA VARIABILE 223,81 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 5 - QUOTA FISSA 2,11 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 5 - QUOTA VARIABILE 295,02 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 6 E PIU' - QUOTA FISSA 2,03 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 6 E OLTRE QUOTA VARIABILE 345,89 LE UTENZE NON DOMESTICHE DIFFERISCONO IN BASE A TIP. ATTI 0,00

11 ALIQUOTE E TARIFFE applicate nell'anno 2013 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DA EURO 0,00 A 7.325,00-1 STUDENTE 20,00 DA EURO 0,00 A 7.325,00-2 STUDENTI 30,00 OLTRE EURO 7.325,00-1 STUDENTE 30,00 OLTRE EURO 7.325,00-2 STUDENTI 50,00 TRASPORTO URBANO (SUMB) DA EURO 0,00A ,94 11,00 TRASPORTO URBANO (SUMB) DA ,95 A ,88 14,00 MENSA SCUOLA MATERNA DA EURO 0,00 A EURO 3.000,00 1,20 DA EURO 3.000,01 A EURO 5.500,00 1,40 DA EURO 5500,01 A EURO 7.500,00 1,81 DA EURO 7.500,01 A EURO 9.500,00 2,41 DA EURO 9.500,01 A EURO ,00 3,21 DA EURO ,01 A EURO ,00 4,00 OLTRE ,00 4,00 MENSA SCUOLA ELEMENTARE DA EURO 0,00 A EURO 3.000,00 1,20 DA EURO 3.000,01 A EURO 5.500,00 1,40 DA EURO 5.500,01 A EURO 7.500,00 1,81 DA EURO 7.500,01 A EURO 9.500,00 2,41 DA EURO 9.500,01 A EURO ,00 3,21 DA EURO ,01 A EURO ,00 4,00 OLTRE EURO ,00 4,00

12 IL BILANCIO 2013 I principali macroaggregati Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra complessiva di bilancio per l'anno 2013 è pari a euro ,40. Questo valore complessivo fornisce solo un informazione sintetica sull attività che il comune intende sviluppare nell esercizio, senza indicare quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente: al funzionamento dell ente (bilancio di parte corrente); all attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti); ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi); ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell ente (servizi per conto terzi). BILANCIO ENTRATE SPESE CORRENTE INVESTIMENTI MOVIMENTI DI FONDI SERVIZI C/TERZI NEL PRESENTE OPUSCOLO ANALIZZEREMO BILANCIO CORRENTE In tale parte sono riportate le spese e le entrate necessarie per il funzionamento giornaliero dell Ente, quali: Personale; Acquisto di beni; Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.); Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza); Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento. BILANCIO INVESTIMENTI In tale parte sono riportate le spese che l Ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare: Opere di viabilità; Realizzazione e manutenzione immobili, strutture sportive e sociali; Opere di ampliamento e sistemazione rete idrica e fognante; Acquisto automezzi di servizio; Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.

13 IL BILANCIO CORRENTE 2013 le entrate PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA: PROVINCIA CITTADINI STATO REGIONE ED ALTRI SERVIZI COMUNALI In particolare l'importo di Euro ,60 deriva da: ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Contributo pro capite cittadino Contributo pro capite Stato ed altri

14 IL BILANCIO CORRENTE 2013 le entrate LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO: ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE IMPOSTA IMPORTO ENTRATA IMPORTO IMU Proventi servizi pubblici Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Addizionale IRPEF Proventi beni comunali Cosap ICI per poste esercizi precedenti Fondo di solidarietà comunale Altre Interessi attivi Imposta pubblicità Altre PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE

15 IL BILANCIO CORRENTE 2013 le spese COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE? AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile. GIUSTIZIA - Uffici giudiziari. SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa. ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica. CULTURA - Biblioteche ed attività culturali. SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative. TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche. VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini. SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza. SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi al commercio. SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri. QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO TOTALE

16 IL BILANCIO CORRENTE 2013 le spese PER PAGARE COSA? PERSONALE ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI) RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE AMMORTAMENTI FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI TOTALE SPESA CORRENTE PREVISTA PRO CAPITE ANNO 2013 SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2012 SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2011

17 IL BILANCIO INVESTIMENTI 2013 le entrate PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE UTILIZZERÀ: ALIENAZIONI DI BENI CONTRIBUTI DELLO STATO CONTRIBUTI DELLA REGIONE MUTUI E PRESTITI ALTRE ENTRATE INVESTIMENTI LAVORI PUBBLICI BENI MOBILI ALTRI INVESTIMENTI SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2013 SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2012 SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2011

18 IL BILANCIO INVESTIMENTI 2013 le spese IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI? AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile. GIUSTIZIA - Uffici giudiziari. SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa. ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica. CULTURA - Biblioteche ed attività culturali. SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative. TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche. VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini. SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza. SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi al commercio. SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri. TOTALE

19 IL BILANCIO INVESTIMENTI 2013 le spese I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI: REALIZZAZZIONE NELL'ANNO SPESE TECNICHE PER ESPROPRI ,05 DELIBERA CIPE 76/2011 MESSA IN SICUREZZA ED. SCOLASTICI - CO ,00 DELIBERA CIPE 76/2011 MESSA IN SICUREZZA ED. SCOLASTICI - CO ,00 INTERVENTI REALIZZAZIONE AREE PARCHEGGI L.R. 21/2011 ART ,00 PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA CANALI ,00 COSTRUZIONE LOCULI COLOMBARI ,80 MESSA A NORMA E COMPLETAM. SISTEMA IDRICO -FOGNARIO L ,05 COMPLETAMENTO CAMPO RUGBY - CONTRIBUTO REGIONALE ,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO RUGBY ,75 RIPRISTINO/DELOCALIZ. OP. SPORTIVE ESONDAZ. RIO S. GIROLA ,00 CAMPI SPORTIVI RIO S. GIROLAMO-OPERE COMPLET. ADEGUAME ,00 INTERV. DI RIPRISTINO BANCHINE E CUNETTE STRADE ESTERNE C ,00 INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E ADEGUAMENTO STRADALE ,00 SISTEMAZIONE AREE PARCHEGGI CENTRO STORICO E AREE LIMIT ,00 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA CAGLIARI LR 25/ ,00 LAVORI SISTEM. SALVAG. STRADA S. BARBARA -F.DO MONTAGNA ,11 FONDI L. 10/77 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA E PIAZZE ,00 INTERV. STRAORD. MANUTENZ. STRADE RURALI D.R.33/30 DEL ,00 INTERV. STRAORD. MANUTENZ. STRADE RURALI ,00 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO COM.LE -CONT ,00

20 IL BILANCIO INVESTIMENTI 2013 le spese I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI: REALIZZAZZIONE NELL'ANNO SERVIZI INTEGRATI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE -CONTRIBUT ,00 L. 10/77 LAVORI PULIZIA SPIAGGIA E SISTEMAZIONE LIDO MADDA ,00 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P ,00

21 Comune di CAPOTERRA